四川尾矿库安全生产管理责任清单参考模板10版.docx

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四川尾矿库安全生产管理责任清单参考模板10版

附件

尾矿库安全生产管理责任清单参考模板（1.0版）

一、尾矿库企业安全生产主体责任清单

（参考模板1.0版）

序号

行业类别

责任清单

1-1

尾矿库

1.依法生产经营，具备安全生产条件，取得安全生产许可证，履行建设项目安全设施“三同时”的规定；

2.组织宣传、贯彻党和国家有关安全生产方针、政策、法律、法规及上级有关规定;

3.建立、健全并落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程；

4.依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；

5.组织实施本单位安全生产教育和培训；

6.按规定足额提取和使用安全生产费用，缴存安全生产风险抵押金,保证本单位安全生产投入的有效实施；

7.接受政府及其有关部门的安全生产监督管理，落实风险分级防控和隐患排查治理机制，对重大危险源实施监控，有效控制生产风险，依法开展隐患排查与综合治理，及时消除事故隐患，提高安全生产水平；

8.制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，完善应急救援条件，开展应急救援演练，并按规定报送安全生产监督管理部门或者有关部门备案；

9.及时、如实按规定报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作；

10.必须为劳动者创造符合国家安全生产标准和职业卫生要求的工作环境和条件，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，为从业人员缴纳工伤保险费。

11.法律、法规、规章、标准规定的其他安全生产责任。

12.……。

二、尾矿库重大安全风险管控责任清单

（参考模板1.0版）

序号

重点部

位设施

主要风险概述

管控责任

管控措施

责任人

2-1

干滩

干滩长度不能满足尾矿库相应等级规范及设计要求，易造成尾矿库库区水位偏高，从而导致发生洪水漫顶、坝体液化和溃坝、垮坝等。

干滩长度必须满足规范与设计明确的最小干滩长度；即一等库150m，二等库100m，三等库70m，四等库50m，五等库40m。

1.确保排洪设施畅通；

2.加强干滩长度监测；

3.及时降低库区水位。

（明确到各岗位一线操作者具体责任人，管理责任人、领导责任人。

下同）

2-2

浸润线

浸润线埋深小于控制浸润线埋深，浸润线长期偏高，引起坝基渗透压力过大，排渗设施失效时就会发生渗流破坏，引发坝体沼泽化、管涌及坝体失稳、溃坝等。

最小浸润线埋深满足规范和设计要求：

（H≥150m，浸润线最小埋深10~8m；150＞H≥100m，浸润线最小埋深8~6m；100＞H≥60m，浸润线最小埋深6~4m；60＞H≥30m，浸润线最小埋深4~2m；H＜30m，浸润线最小埋深2m）。

1.严格按照设计要求进行排渗设施施工建设，保证施工质量；

2.定期检查排渗，确保完好有效；

3.及时降低库区水位；

4.组织设计单位及专家进行会诊，制定完善排渗措施。

2-3

坝体

坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象，易引发坝体滑坡坍塌，从而导致坝体失稳。

1.坝面完好符合设计要求。

1.堆积坝按照设计压实筑坝。

2.按照设计修筑人字沟。

3.堆积坝及时覆土植被。

4.及时修复汛期雨水冲刷的坝坡面，保持坝坡面平整。

坝体超过设计坝高，或超设计库容储存尾矿，易造成坝体失稳，从而导致溃坝。

1.坝体最终高度不得超过设计坝高；

2.尾矿库入库总量不得超过设计库容。

1.严格按照设计修筑马道和堆积坝。

2.严格按照年度排放计划放矿。

3.严格按照设计控制堆积坝上升速率。

4.达到设计坝高及时组织闭库。

坝外坡坡比陡于设计坡比，坝体边坡过陡，易造成坝体失稳，从而导致溃坝。

1.最终坝坡比符合设计规范要求。

2.严格按设计筑坝，确保坝体坡比符合设计要求；

1.严格按设计筑修筑马道和堆积坝。

2.严格按照设计保持覆土厚度。

3.及时修复冲刷的坝坡面，保持坝坡面平整。

2-4

排洪系统

排洪系统构筑物严重堵塞或坍塌，排水能力急剧下降或排洪系统严重不符合设计要求。

从而导致排洪能力不能满足尾矿库泄洪要求，洪水进入库区导致洪水漫顶、溃坝。

排洪构筑物按照设计修筑，验收合格，并保持排洪系统畅通。

1.严格按照施工设计进行排洪系统施工，保障施工质量。

2.定期巡查排洪系统，确保安全。

3.加强排洪隧洞口的水质监测。

4.降低库内水位。

2-5

安全超高

安全超高小于设计要求，易导致调洪库容不能满足要求，从而发生洪水漫坝、溃坝等。

确保最小安全超高符合规范要求：

一等库1.5m，二等库1m，三等库0.7m，四等库0.5m，五等库0.4m。

1.严格控制库内水位。

2.定期进行调洪演算。

3.保持排洪系统畅通。

2-6

堆积坝上升速率

尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率，尾砂沉积固结时间段，尾砂处于饱和状态，易发生坝体失稳、管涌、溃坝、滑坡等。

1.堆积坝压实，坝高符合设计要求。

2.严格控制尾砂入库量，确保尾砂入库量及尾矿堆积坝上升速率满足设计要求。

1.严格按照设计进行碾压筑坝。

2.按照设计保持马道宽度和堆积坝高度。

3.严格按照年度排矿计划放矿。

2-7

周边环境

1.尾矿库周边山体存在滑坡、崩塌等,引发岩石脱落冲击尾矿库排洪设施或库区作业人员；

2.周边附近存在有居民和重要的工业设施，发生溃坝时易淹没下游居民、重要工业设施；

3.有设计以外的尾矿、废料或者废水进库，会导致尾砂沉积不均，造成坝体失稳、溃坝等。

4.库区和尾矿坝上存在未按批准的设计方案进行开采、挖掘、爆破等活动，易造成坝体失稳、溃坝等。

1.尾矿库周边山体稳定、无外来废水废渣入库、初期坝下游1公里无重要设施和居民建（构）筑物。

2.库区内不准放牧、爆破、挖掘和为批准回采。

3.确保设计以外尾矿、废水不进入尾矿库。

1.及时检查周边山体情况，发现隐患及时处理；

2.确保下游1公里范围无居民及工业设施或新增加居民点；3.严禁设计以外尾矿、废料或废水入库；

4.未经批准严禁库内爆破、挖掘和回采。

三、安全生产岗位责任清单

（参考模板1.0版）

序号

岗位名称

责任清单

履职清单

责任人

3-1

企业主要负责人（实际控制人）

1.贯彻执行落实安全生产法律、法规、规章、标准和有关规定；

2.组织制定、审核企业安全生产责任制，安全生产管理规章制度和操作规程。

3.依法建立健全适应企业安全生产工作需要的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。

4.按规定足额提取和使用安全生产费用，缴存安全生产风险抵押金，保证本单位安全生产投入的有效实施。

5.组织并实施本单位安全生产教育和培训。

6.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患。

7.组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案。

8.及时、如实报告生产安全事故。

9.……。

1.组织制定年度放矿计划和安全生产目标，下达安全生产指标和要求，并组织严格考核，组织制定安全生产中长期计划，定期公布本单位安全生产情况；

2.每年年初组织制定安全教育培训计划并按计划实施，组织从业人员参加安全生产教育培训，取得相关上岗资格证书；

3.每季度至少组织召开一次会议，听取安全生产工作汇报，研究解决安全生产工作中存在的问题，安排部署安全生产有关工作；

4.接受政府及其有关部门的安全生产监督管理，并定期组织检查本单位安全生产，及时消除生产安全事故隐患；

54组织本单位中层以上领导干部开展安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程审核更新工作，并讨论确定发布，每年更新一次；

6.成立安委会，设置安全管理部门，配备满足法规要求，满足生产安全需求的安全管理人员；

7.听取财务部门负责人年度安全费用投入计划汇报，确保资金投入满足安全生产条件需要，为从业人员缴纳工伤保险费，保证安全生产教育培训的资金；

8.组织开展安全预防体系建设与按规定督促开展尾矿库在线监测，督促防范化解生产安全风险，及时消除事故隐患；每月要亲自组织一次浸润线埋深测量核查。

9.每年召开职代会，对公司安全生产重大问题及职工提案进行讨论，督促执行大会决议，表彰奖励消防工作先进个人、集体；

10.组织制定、完善并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，每三年按规定报送安全生产监督管理部门或者有关部门备案。

建立应急救援组织，完善应急救援条件，每年至少组织开展一次应急救援演练；

11.发生生产安全事故，按规定一小时内报告监管部门，科学组织自救，并落实生产安全事故处理的有关工作；

12.每季至少参加两次基层安全活动，指导开展好各项安全生产工作。

13.……。

3-2

分管生产安全负责人

1.分管安全生产的负责人对安全生产工作负组织实施和综合管理监督责任；

2.贯彻执行安全生产的法律、法规和有关规定；

3.组织制定、审核年度、月度安全生产计划，明确各部门、各岗位的安全生产职责，牵头负责年、月安全生产计划的实施、过程监管和考核；

4.参与制定安全生产投入计划和安全技术措施计划并组织实施或监督相关部门实施；

5.组织拟订或修订安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查；

6.组织实施安全生产宣传、安全教育和培训，总结推广安全生产经验；

7.组织开展尾矿库的安全风险分析评估、事故隐患排查和安全检查，对发现的各类安全风险、事故隐患和其他安全问题应当立即处理；

8.负责协调安全体系持续有效地运行所需的资源，督促落实安全管理工作；

9.组织制定和完善应急管理预案，编制年度演练计划，督促落实应急演练；

10.组织引进先进安全生产技术，对安全合理化建议每季度开展一次审核，并组织落实好安全合理化建议中技术措施；

11.组织开展生产现场、工艺及业务范围内相关方安全管理；

12.参与事故的调查、分析、处理和上报工作，督促落实预防重复事故的措施；

13.法律法规规定的其他职责；

14.……。

1.贯彻落实企业重大决策，组织制定安全生产年度放矿计划与安全管理目标并实施考核工作；

2.组织制定月度安全生产重点工作，牵头全生产年度目标实施、过程监管和考核；

3.每年组织制定安全技术措施计划，并组织实施和监督；

4每年组织本单位中层以上领导干部开展安全生产规章制度和操作规程审核更新工作，并对执行情况进行监督检查；

5.每年年初组织制定安全教育培训计划并实施，如实记录安全生产教育和培训情况，每年组织开展安全活动月等，营造安全文化氛围；

7.每月至少组织开展一次综合安全检查、一次重大隐患源检查，组织制定整改方案并督促实施，及时消除生产安全事故隐患，组织实施按规定落实尾矿库在线监测工作；第旬要亲自组织一次浸润线埋深测量检查。

8.定期听取安全管理机构安全工作汇报，及时解决涉及安全体系运行的人员、资金等所需资源；

9.组织本单位修订生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，筹备应急救援物资，完善应急救援条件，牵头负责应急救援演练，至少每年开展一次。

10.每季度开展一次合理化建议审核，并开组织展新工艺新技术培训；

11.不定时开展生产现场监督检查，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业和违反操作规程的行为；

12.事故发生后组织参与事故调查、分析、处理和上报，制定并落实事故预防措施，开展事故案例警示教育；

13.每月至少召开一次安全生产工作会议，及时解决安全生产重大问题，安排部署安全生产有关工作；

14.每季至少参加两次基层安全活动，指导开展好各项安全生产工作；

15.……。

3-3

分管设备（工程）负责人

1.对分管工作范围内的安全生产工作负直接管理责任。

2.贯彻执行安全生产的法律、法规和有关规定；

3.组织业务范围内的安全管理标准、目