朝阳区工业企业安全生产标准化活动.docx

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朝阳区工业企业安全生产标准化活动

朝阳区工业企业安全生产标准化活动

考评检查表主要内容

第一部分：

安全管理

1.1安全生产方针与目标（101表）

序号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

安全生产方针

（1）有最高管理者签发的文件化的安全生产方针

（2）安全生产方针传达到全体员工，张贴在显著位置

（3）定期评审安全生产方针的适宜性，至少每年一次

（4）安全生产方针要有针对性，易于理解

结合相关项目考评，一项不合格扣2分

10

2

安全生产目标

（1）每年都设立文件化的安全生产目标与指标

（2）安全生产目标与指标要进行层层分解

（3）安全生产目标与安全生产方针保持一致性

（4）安全生产目标与指标要保证完成

结合相关项目考评，一项不合格扣2分

10

1.2安全生产责任制（102表）

序号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

主要负责人

安全生产职责

（1）建立、健全并督促落实安全生产责任制

（2）组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程

（3）保证安全生产投入的有效实施

（4）设立安全管理机构或人员

（5）召开安全会议，研究安全生产的重大问题

（6）督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患

（7）组织制定并实施事故应急救援预案

（8）及时、如实报告事故和职业病病例

结合相关项目考评，一项不合格扣1分

5

2

有关职能部门安全生产职责

（1）设备、动力部门

（2）技术、工艺、设计部门

（3）生产、调度部门

（4）人事、劳资、教育部门

（5）计划、财务部门

（6）供应、储运和销售部门

（7）消防、保卫部门

查文本及履行情况，少一个部门或一处不合格扣1分

8

3

各级各类人员安全生产职责

（1）分管负责人

（2）安全管理机构负责人

（3）专职/兼职安全管理人员

（4）车间主任（分厂厂长）/有关职能部门负责人

（2）班组长（工段长）

（3）各岗位员工

查文本及履行情况，少一级或一处不合格扣2分

12

1.3安全生产规章制度（103表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

安全生产规章制度

应制订以下安全生产规章制度，并有效执行

（1）安全生产教育和培训制度

（2）安全生产会议制度

（3）安全生产检查及事故隐患整改制度

（4）较大危险因素生产经营场所、设备和设施的安全管理制度

（5）危险作业审批管理制度

（6）劳动防护用品配备和管理制度

（7）安全生产奖励和惩罚制度

（8）伤亡事故和职业病报告和管理制度

（9）安全生产“三同时”管理制度

（10）相关方安全管理制度

（11）危险源管理制度

（12）女工劳动保护规定

（13）特种设备安全管理制度

查文本，少一种扣1分；结合现场查证，一种执行不力扣1分

15

1.4安全管理机构与人员（104表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

安全生产管理网络

（1）企业建有统一协调安全的安全管理网络。

（2）各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责。

（3）企业、车间、班组三级工会履行监督职能。

主要考评三级管理网络的建立情况。

查文件设置及网络图，无安全管理网络不得分，执行不力扣3分

7

2

安全管理机构

（1）矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存单位，以及从业人员超过300人的生产经营单位，应设置安全生产管理机构

（2）安全生产管理机构应有机构编制，能独立履行安全管理职能，有相对独立的考核权

查机构设置文件，没有机构不得分，机构执行不力扣3分

7

3

安全生产管理人员

（1）管理人员年龄、文化程度、业务能力符合需要

（2）各生产车间应有车间和班组两级专职或兼职安全员

查人员任命文件，人员不足扣2分；人员老化、不符合业务需要扣2分

6

1.5安全生产教育和培训（105表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

安全教育培训的内容

（1）安全生产法律、法规和管理制度

（2）安全技术操作规程和岗位安全技术要求

（3）安全防护装置、设施、工具的维护、使用要求

（4）劳动保护用品的穿戴要求

（5）事故防范意识、技能、应急措施，以及自救互救知识

（6）工伤事故和职业病案例

少一种内容全扣

6

2

安全教育培训学时要求

（1）生产经营单位主要负责人接受安全教育每年不少于8学时

（2）从业人员接受安全教育每年不少于8学时

（3）安全管理人员接受安全教育每年不少于8学时

（4）新职工，包括实习、代培人员接受安全教育不少于24学时

（5）转换工种、离岗6个月以上人员接受安全教育不少于4学时

（6）从事新技术、新设备、新工艺和新材料人员接受安全教育不少于4学时

发现一处不合格全扣

5

3

特种作业人员

安全培训要求

（1）必须接受当地政府组织的专业安全技术培训，取得特种作业资格证后，方可上岗作业

（2）每两年参加当地政府组织的特种作业复训

（3）企业应定期组织厂内特种作业人员安全教育培训

一人不符合扣2分

4

4

转工种、复工人员安全培训要求

（1）转换工种，或离岗超过一年以上重新上岗人员上岗前应接受安全教育

（2）转换工种、复工人员应进行车间、班组安全教育

一人不符合全扣

3

5

“四新”人员

安全培训要求

（1）凡接触新技术、新工艺、新设备和新材料的作业人员，上岗前应接受安全教育

（2）“四新”人员的安全教育应有针对性地进行

（3）教育效果应有测试成绩

一人不符合全扣

3

6

全员安全教育要求

每年应组织一线员工参加安全教育活动

全员教育效果应有测试成绩

一人不符合全扣

3

7

其它形式的

安全教育要求

（1）企业根据安全工作的需要，还应开展以下形式的安全教育：

1）中层及中层以上干部安全教育

2）班组长安全教育

3）违章及事故人员安全教育

4）有毒有害作业人员职业健康教育

5）应急救援人员培训与演练

6）外来相关方人员安全教育

（2）应有教育计划、教育内容、教育记录中要有受教育人和教育人签字

（3）教育应覆盖全部教育对象，不得有遗漏

一人不符合扣2分

4

1.6工伤事故与职业病处理（106表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

参加工伤社会保险

所有从业人员都应参加工伤社会保险

少一人扣1分

3

2

工伤事故目标管理

（1）应确定工伤事故控制指标，并进行分解

（2）对工伤事故控制指标的完成情况应进行考核、评比，对有关单位应进行奖励和处罚

发生死亡事故或重伤事故超标全扣

2

3

按“四不放过”处理工伤事故和职业病

（1）不查清工伤事故和职业病原因不放过

（2）不查明工伤事故和职业病性质和责任不放过

（3）不处理事故责任者不放过

（4）不采取防范措施不放过

查事故处理报告，少一个不放过扣2分

3

4

原始档案

工伤事故和职业病处理应建立档案。

查档案资料，少一种或不完善扣1分

2

1.7“三同时”安全管理（107）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

管理范围

（1）新建、扩建、改建等建设项目

（2）大型技术改造项目

（3）采用新材料、新技术、新工艺、新设备

少一项全扣

2

2

设计阶段

（1）在编制初步设计、施工设计文件时，应同时编写《劳动安全卫生专篇》

（2）《劳动安全卫生专篇》的内容应确保安全生产和职业健康效果

查文本，有一处不合格扣2分

3

3

施工阶段

（1）严格按设计要求和施工图纸施工，确保职业安全健康防护设施与主体工程同时施工

（2）建设项目在试运行时，应同时调试职业安全健康设施，并记录其运行状况、效果、检测数据、存在问题等

查施工记录，有一处不合格全扣

1

4

验收阶段

（1）需要经过安全性预评价的建设项目，在正式验收前应进行劳动安全卫生预评价，对提出问题应按期整改

（2）对一般建设项目，应依据《劳动安全卫生专篇》进行验收，验收情况应记录在案。

（3）生产、储存危险物品的建设项目，应进行安全条件认证和安全评价

查验收报告，有一项不合格扣2分

4

1.8安全投入（108表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

安全措施费用投入范围

安全措施费用应专项用于下列安全生产事项：

（1）安全技术措施工程建设

（2）安全设备、设施的购置、更新和维护

（3）安全生产宣传、教育和培训

（4）劳动防护用品配备

（5）其它保障安全生产的项目

查项目清单，一处不符合全扣

2

2

计划的编制

安全健康技术措施项目编制内容，应符合安全健康的实际需要

现场查证，一处不合格全扣

1

3

安全健康技术措施资金提取

（1）应有明确的资金来源的文件。

（2）有确定的提取比例和方法。

（3）按规定比例提取安措费用。

提取不足或不能说明情况全扣

3

4

安全健康技术措施的完成情况

（1）每个安全健康技术措施项目都要有项目内容、责任单位、责任人、实施进度、完成时间和费用支出情况

（2）项目完成后应有验收手续和运行情况评价

一项未按期完成扣2分

4

1.9危险源管理（109表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

危险源识别

危险源识别应以工作岗位为单元进行，至少每年组织一次。

遗漏一处扣1分

3

2

危险源管理与控制

（1）应制订危险源管理制度，包括安全检查、隐患整改、告知、标识及控制措施等内容

（2）对危险源采取分级管理

（3）对危险源定期进行检测、评估、监控，采取技术控制、人的行为控制和管理控制等控制措施

（4）岗位员工必须熟悉危险源分布、控制方法和作业事项

一处不合格扣1分

2

3

重大危险源管理

（1）重大危险源的识别依据：

按照GB18218《重大危险源辩识》识别重大危险源

（2）生产经营单位对重大危险源应当登记建档（3）重大危险源必须制订应急救援预案

（4）对重大危险源进行公示：

凡存在重大危险源的设备设施或场所，应挂牌公示，注明重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法和紧急情况下应采取的应急措施

（5）重大危险源的从业人员和相关人员应熟知危险源分布、控制方法、作业事项和在紧急情况下应当采取的应急措施

（6）生产经营单位应将本单位重大危险源以及有关的安全措施、应急措施报当地有关部门备案

少一处或少一个救援预案全扣

4

4

危险源更新与调整

（1）应根据产品调整、工艺调整、原辅材料变化，及时对危险源进行更新和调整。

（2）新增的危险源应及时制订管理和技术控制措施，纳入危险源管理范畴。

一处不合格全扣

1

1.10特种设备安全管理（110表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

特种设备管理范围

（1）应将以下设备列入特种设备管理：

锅炉、压力容器、工业气瓶、压力管道、电梯、起重机械、施工升降设备、厂内机动车辆及其它危险性较大的设备

（2）应建立特种设备登记台帐，登记内容包括设备名称、设备标号、购入时间、使用地点、检验维修情况、管理负责人等

遗漏一种全扣；资料少一种扣1分

2

2

特种设备采购

（1）新购入特种设备应有设计文件、产品质量合格证、安装使用说明、安全使用说明、检测证明等文件

（2）新增特种设备应执行注册登记制度，使用前应到当地特种设备安监部门注册登记，取得安全检验合格标志后固定在特种设备上才可使用

一处不合格扣1分

2

3

特种设备管理档案

（1）应有特种设备定期检验和自行检查记录

（2）特种设备日常使用状况记录

（3）特种设备的安全防护装置、安全附件、测量调控装置的维护保养记录

（4）特种设备运行故障和事故记录

（5）上述资料应真实准确，分类存放，妥善保管

一处不合格全扣

2

4

特种设备定期检验

（1）使用单位必须按期向当地有关部门申请特种设备定期检验

（2）特种设备的安全技术检验周期为：

1）锅炉、固定式或移动式压力容器、压力管道、电梯、施工升降设备和厂内机动车辆每年进行一次2）起重机械每两年进行一次

（3）检验合格后要有法定检验机构的检验报告，及时更换安全检验合格标志后才可使用

遗漏一台全扣

6

5

现场检查特种设备检验情况

现场检查特种设备检验情况，不得有未经检验或超过检验周期使用的特种设备

发现一台不合格全扣

4

1.11相关方安全管理（111表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

相关方管理范围

（1）生产经营单位有以下经营方式的，应当与承包单位、租赁单位签订安全生产管理协议

1）将生产经营项目、场所、设备发包或者出租

2）外来施工单位进入单位内部施工

3）聘用短期合同工、临时工、农民工

4）实习、代培、临时进厂作业

5）进厂送货、取货的物流公司

遗漏一种全扣

4

2

安全协议书要求

安全管理协议书应有双方安全责任、安全防范措施、设备管理、安全教育、安全检查等内容

查文本，一处不合格全扣

4

3

外来施工、劳务单位的安全审查

（1）发包单位应对施工单位的资质情况进行审查

（2）审查内容应包括施工单位的安全资质、项目负责人、安全负责人、安全责任制、安全管理制度，及安全保障措施等（3）施工作业现场不得有事故隐患和违章作业行为

一个项目没有或不合格扣2分

2

4

生产经营项目、场所、设备发包或者出租的安全管理

（1）承包或租赁单位必须具备基本安全生产条件

（2）安全生产协议与承包或租赁协议一同签署，且有效期一致（3）应定期对承包或租赁单位进行安全教育、安全检查，且有记录和隐患整改反馈

一处不符合扣2分

2

1.12安全技术操作规程（112表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

安全技术操作规程文本要求

（1）安全技术操作规程应依据工艺流程、设备设施性能和作业环境的特点，通过规范职工的作业行为，达到保证职工安全健康的目的

（2）文本内容应包括岗位危险源分析、控制方法、安全操作方法和禁止作业行为等

（3）文本内容应符合相关的安全技术标准

查文本，发现一处不符扣2分

4

2

安全技术操作规程覆盖率

安全技术操作规程数量应与单位拥有工种、工序数量相符，不得有遗漏

结合现场查证，少一个工种扣2分

4

3

安全技术操作规程的修改与更新

（1）在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应制订安全技术操作规程或安全操作规范

（2）安全技术操作规程应随着技术、工艺、设备和材料的变更，及时进行修改或更新

少一种全扣

2

1.13班组安全活动（113表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

班组安全员

班组应有专人负责安全生产管理工作

没有全扣

2

2

班组安全会

（1）班前会要进行安全教育和讲解安全注意事项

（2）安全内容要有记录

查记录，不合格全扣

4

3

班组安全文化

（1）对新职工、包括实习、代培人员进行班组安全教育

（2）教育内容符合要求，并有教育记录

（3）每月至少一次开展班组安全活动或班组安全检查，做到时间、内容、人员三落实

查记录，少一人全扣

6

1.14劳动保护用品（114表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

劳动保护用品的配备原则

（1）生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准的劳动保护用品

（2）危险作业（如高空、高压、带电）和有毒有害作业人员都应配备专用劳动保护用品

查文本，一处不合格扣2分

4

2

劳动保护用品的管理

（1）应有劳动保护用品的管理制度和发放标准

（2）有负责采购的机构，有发放帐目，有储存专用场地

（3）有劳动保护用品穿戴检查制度和检查处理记录

查发放记录，一处不合格扣2分

6

1.15职业卫生管理（115表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

有毒有害作业点

登记和上报

（1）企业应对有毒有害作业点进行登记

（2）应按政府有关部门要求将有毒有害作业点进行上报

不符合全扣

2

2

有毒有害作业点

告知

（1）企业应对有毒有害作业人员进行岗前告知

（2）告知内容包括职业危害因素、可能导致的职业伤害，操作中应注意的问题，必要的防护装置，以及必须配备的防护用品等

一项不符合全扣

2

3

有毒有害作业人员劳动防护

企业必须为有毒有害作业人员配备必要的个人防护用品

发现一人不符合全扣

4

4

职业健康档案

（1）凡从事有毒有害作业人员，都应按照接触毒害因素类别分别建立人员名册，不得有遗漏

（2）建立有毒有害作业人员健康档案，有毒有害作业人员体检报告应保存完整

发现一人不符合扣1分

2

5

有毒有害作业人员健康监护

（1）生产经营单位应每年组织有毒有害作业人员进行体检，并在上岗前、离岗后进行体检

（2）有毒有害作业人员体检率应达到100%

（3）应委托专门从事职业健康检查的医疗卫生机构进行体检，有毒有害作业人员体检项目必须是有针对性的特异性检查

（4）确诊为职业病者，必须按卫生部《职业病范围和职业病患者处理办法》的规定，两个月内调离工作岗位，特殊情况不得超过半年

（5）职业病疑似人员或职业禁忌症者，应及时进行医学观察、治疗，减轻工作或调离有毒有害作业岗位（6）以下人员不得从事有毒有害作业：

1）未经职业健康体检的人员2）未成年人3）孕期、哺乳期的女职工

对照条款考评，一人不符合扣1分

4

1.16消防安全管理（116表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

消防队伍

（1）企业应建立专业或义务消防队

（2）每年组织消防培训和演练

一项不合格扣1分

2

2

消防安全

教育与培训

（1）每年组织全体员工学习消防安全知识

（2）每年开展群众性自防自救活动

一项不合格全扣

2

3

消防安全检查

每年组织防火检查，及时消除火灾隐患

不合格全扣

2

4

消防设施器材

（1）应按照国家、行业要求配置消防设施、器材

（2）消防设施与器材每年检查一次，确保完好有效，检测记录完整（3）消防产品必须符合国家标准，禁止使用不合格或国家明令淘汰的消防产品

一处不合格扣1分

2

5

消防通道

（1）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通

（2）保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准

一处不合格全扣

2

6

明火管制

（1）具有火灾、爆炸危险的场所，及防火重点部位，应设明火管制区域，有禁止吸烟、使用明火标志

（2）在上述区域内明火作业的，必须办理审批手续，采取消防措施，作业人员必须遵守消防安全规定

一处不合格全扣

2

7

现场检查

检查消防设施、器材，不得存在埋压、圈占、遮挡消防栓，占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口、消防车通道现象

一处不合格全扣

2

1.17安全检查（117表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

安全检查的种类

安全检查应包括以下种类：

（1）日常巡回检查

（2）例行检查

（3）专业检查

（4）综合检查

资料查证，缺一种扣1分

4

2

安全检查记录

根据需求编制各种安全检查表，安全检查应有完整的记录

查安全检查记录，一处不符合扣1分

4

3

隐患整改情况

对检查出的问题及时进行整改，有整改记录

查隐患整改情况记录，不符合全扣

2

1.18应急救援（118表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

应急救援的组织机构

（1）危险物品的生产、经营、储存单位，以及矿山、建筑施工单位，应当建立应急救援组织

（2）其它生产经营单位，应当建立兼职应急救援组织

（3）应急救援的组织机构应包括负责人、相关管理人员和现场指挥人

查文本，没有全扣

2

2

应急救援组织的职责

应急救援组织的主要职责有：

（1）组织制订事故应急救援预案

（2）指定负责人、救援物资的配置、救援队伍的调度

（3）确定现场指挥人员

（4）事故现场协调

（5）批准事故应急救援预案的启动与终止

（6）事故状态下各级人员的职责

（7）事故情况上报

（8）接受政府主管部门的指令和调动

（9）组织应急救援预案的演习

查文本，没有全扣

2

3

应急救援预案

应急救援预案应包括：

（1）全厂性综合应急预案

（2）针对具体的事故类别、危险源制订的专项应急预案（小规模、低危企业可与综合应急预案合并）

（3）针对重点场所、部位制订的现场应急处置方案

结合现场，少一个全扣

4

4

应急救援物资保障

（1）危险物品的生产、经营、储存单位，以及矿山、建筑施工单位，应当配备应急救援器材和装备，并进行经常性维修、保养，保证正常运转

（2）其它生产经营单位，也应配备必要的应急救援装备，并保持正常使用状态

现场查证，一处不合格全扣

2

5

应急救援的演练

（1）每年应至少进行一次应急救援的演练

（2）有演习过程记录，有演练效果评价和改进意见

查记录，没有全扣

4

1.19安全生产管理档案（119表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

职业安全健康档案主要种类

应建立以下职业安全健康档案：

（1）工伤事故与职业病档案

（2）职业安全健康教育档案

（3）安全奖惩档案

（4）安全检查及事故隐患整改档案

（5）安全技术措施项目档案

（6）特种设备档案

（7）特种作业人员健康档案

（8）有毒有害、高温、高空作业人员健康档案

（9）防尘防毒设备档案

（10）有毒有害作业点监测档案

查文本，一处不符合扣2分

10

1.20安全生产管理电子化信息档案（120表）

序

号

条款

主要内容

考评方法

应得分

实得分

1

企业安全生产管理电子化信息档案

应建立以下企业安全生产电子化信息档案

（1）企业基本信息

（2）企业安全生产方针与目标

（3）安全生产责任制

（4）安全管理机构及人员

（5）安全生产教育及培训

（6）安全投入提取与使用

（7）危险源辨识及管理

（8）特种设备台帐

（9）安全技术操作规程

（10）劳动保护用品配备及发放登记

（11）安全检查记录

（12）综合、专项及重点部位现场处置应急预案

（13）按16号令要求定期上报事故隐患

查电子文档，一处不符合扣2分

10