秸秆养畜项目可行性研究报告.docx
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秸秆养畜项目可行性研究报告
秸秆养牛示范场建设项目
可行性研究报告
第一章项目基本情况
1.1项目名称和建设单位
1.1.1项目名称：
***********秸秆养牛示范场建设项目。
1.1.2项目建设类型：
秸秆养畜示范场建设项目。
1.1.3主要养殖畜种：
肉牛。
1.1.4建设地点：
*******************某某村。
1.1.5建设单位：
****************牛羊养殖基地。
1.1.6法人代表：
******。
1.1.7技术负责人：
******。
1.1.8项目主管部门：
*****农牧厅。
1.2建设规模与内容
1.2.1秸秆处理设施设备
（1）建青贮氨化池：
建设青贮氨化池4座8000m3，年新增青贮秸秆能力240万公斤（鲜重），氨化秸秆能力80万公斤（干重）。
共需投资160万元。
（2）秸秆处理机械：
项目购置130型青贮饲料收获机1台，投资4万元；9FQ-360秸秆饲料粉碎机4套，投资6.4万元；349T型秸杆打捆机2台，投资17万元。
（3）购置饲料加工设备
购置93KWP-220BP型饲料混拌机2台，需投资13万元。
1.2.2秸秆处理物资
年氨化秸秆80万公斤，每100公斤需尿素5公斤，两年共需尿素80吨，投资20万元；需氨化膜0.5吨，投资1万元。
1.2.3改良体系建设
项目购买西门塔尔牛细管冻精1000支，共需投资2.4万元。
1.2.4养殖基础设施建设
新建暖棚牛舍4幢2400㎡，投资156万元；运动场4800㎡，投资28.8万元某某区道路2000㎡，投资16万元；建设饲草料库400㎡，投资32万元。
1.2.5科技推广费
（1）技术培训
培训****************牛羊养殖基地项目管理人员、营销人员、技术人员及生产人员共20人（次），投资2.1万元。
（2）技术推广
培训项目带动农户共300人（次），投资3万元；聘请专家5人（次），需投资1万元；撰写科技培训手册300册，投资1万元；刻制科技培训光盘300盘，投资1万元。
1.2.6项目前期费
根据《农业部关于印发〈2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南〉的通知》，项目单位编制可研、初设、计划等费用的总额必须控制在财政资金的3%以内，本项目前期费为4.2万元,占财政资金3%。
1.3投资估算
项目总投资468.9万元。
其中，土建投资392.8万元，占项目总投资的83.77%；设备购置40.4万元，占项目总投资的8.62%；物资购置23.4万元，占项目总投资的4.99%；其它费用4.2万元，占项目总投资的0.9%；科技推广费8.1万元，占项目总投资的1.73%。
1.4资金筹措
项目总投资468.9万元。
其中：
申请中央财政资金100万元，占项目总投资的21.33%；地方财政配套资金40万某某省级财政配套资金32万元某某市级配套8万元），占项总投资的8.53%；项目单位自筹资金328.9万元，占项目总投资的70.14%。
另有流动资金128.51万元，未计入项目总投资，由项目单位自主解决。
1.5项目建设期
项目建设期为两年，即2011年1月－2012年12月。
1.6效益分析
1.6.1经济效益
项目实施后，年销售收入达878万元；税后利润121.84万元；投资利润率：
20.42%。
所得税后财务净现值（ic=9%）：
511.21万元；财务内部收益率为22.9%；所得税后投资回收期为5.53年（详见表1-1）。
1.6.2社会效益与生态效益
项目实施后，项目单位将采用“基地+农户”及“订单”运作模式，辐射带动养殖场周某某区1某某村800多户农户发展养牛业和种植业，为带动农户年均增加收入34万元，户均年增收达425元。
同时将某某区农作物秸杆利用率由目前的60%提高至65%以上，进一步提高种养业综合效益，对于壮大畜牧经济，促进畜牧业结构调整，促进环境改善，推动循环经济和低碳经济发展具有积极意义。
并且项目每年可向社会提供30万公斤以上的牛肉，有利于增强“菜篮子”保障水平。
表1-1：
主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
468.90
流动资金128.51万元，未计入项目总投资
2
资金筹措
468.90
2.1
资本金
万元
328.90
自筹建设资金
万元
328.90
资本金占总投资比例
70.14%
2.2
建设资金贷款
万元
0.00
2.3
财政资金
万元
140.00
其中：
中央财政
100.00
省级配套
32.00
地市级配套
8.00
财政资金占总投资的比例
29.86%
3
年销售收入
万元
878.00
达产第七年
4
销售税金及附加
万元
0.00
达产第七年
5
年总成本
万元
756.16
达产第七年
6
年利润总额
万元
121.84
达产第七年
7
年所得税
万元
0.00
达产第七年
8
税后利润
万元
121.84
达产第七年
9
财务盈利能力分析
9.1
财务内部收益率
22.90%
税后
9.2
投资回收期
年
5.53
税后
9.3
总投资收益率
20.42%
达产第七年
9.4
资本金净利润率
26.64%
达产第七年
9.6
投资利税率
20.42%
达产第七年
9.7
盈亏平衡点
32.07%
达产第七年。
以生产能力利用率表示
10
投资财务净现值
10.1
投资财务净现值（ic=10%）
万元
511.21
所得税前
10.2
投资财务净现值（ic=10%）
万元
511.21
所得税后
11
秸杆处理能力
11.1
年青贮秸杆（鲜重）
吨
2400
11.2
年氨化、微贮秸杆（干重）
吨
80
12
养殖生产情况
年末肉牛存栏
头
1600
全年出栏肉牛
头
1310
新增
全年牛肉总产量
吨
301
全年牛奶产量
吨
800
500吨用于喂养犊牛，300吨出售
13
就业人数
人
12
14
带动农户
14.1
带动农户数量
户
800
直接带动
14.2
户均增收
元/年
425
1.7可行性研究报告编制依据
（1）《*****农牧厅关于印发〈2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南〉的通知》（****[2010]****号）；
（2）《秸秆养畜项目可行性研究报告编制格式和内容要求》（2011年）；
（3）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；
（4）《国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》（国办发[2008]105号）；
（5）*****人民政府关于贯彻《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》的实施意见（青政[2007]37号）；
（6）《*****畜禽某某区域布局总体规划》；
（7）《*****畜牧业发展“十一五”规划》；
（8）《*****某某区两带一线”发展规划纲要》；
（9）《*****畜牧业发展“十一五”规划》；
（10）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
第二章项目背某某市场供求分析
2.1项目背景
为了做大做强畜牧产业，促进畜牧业持续健康发展，国务院下发了《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》，提出“加快推进健康养殖”、“突出发展牛羊等节粮型草食家畜”、“进一步完善扶持畜牧业发展的政策措施”等指导性意见，为今后一个时期我国畜牧业发展指明了方向。
并且，《国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》明确提出：
“要把推进秸秆综合利用与农业增效和农民增收结合起来”，“加大政策扶持力度”，“大力推进种（养）植业综合利用秸秆”，为发展秸秆养畜提供了政策保障和良好机遇。
畜牧业是*****的传统支柱型产业，历来受到*****某某省政府的高度重视，出台并实施了多项优惠政策和措施，尤其是《*****人民政府关于贯彻〈国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见〉的实施意见》的出台实施，某某省畜牧业发展进一步明确了方向。
在有关部门大力推动下某某省不断加强畜牧业基础设施和畜禽良种工程建设，落实重大动物疫病防控措施，狠抓生态畜牧业和产业化经营，努力促进畜牧业生产方式和经营方式转变，并重点发展了肉牛、肉羊、奶业、生猪和草产业，某某省畜牧业保持了平稳发展的势头。
2009某某省畜牧业产值达到70多亿元，占农业总产值的比重达到55.57%，在农业经济中的支柱地位和促进农牧民增收的优势地位日益重要。
但受自然条件制约，目某某省畜牧业发展仍以草地放牧养畜为主，经营粗放，畜群机构不合理，生产能力较低，使畜牧业生产水平低而不稳，同时也给高原脆弱的生态环境造成了更大压力。
随着“*****流域生态治理工程”等工程的进一步推进某某区牲畜数量将不断减少某某省畜牧业发展和农牧民增收及牛羊肉等供给也将受到严重影响。
在此情况下，充分利某某区较好的水土光热条件和丰富的秸杆等饲草料资源，加快发某某区畜牧业，促进传统放牧养殖向舍饲圈养、秸杆养畜等现代畜牧业发展方式转变，对于促进畜牧业增产、农牧民增收、保某某乡居民“菜篮子”具有积极意义。
*****是*****的农某某县，也是《*****畜禽某某区域布局总体规划》、《*****畜牧业发展“十一五”规划》、《*****“”发展规划纲要》中某某区畜牧业发展某某县之一，目前拥有耕地69.27万亩，粮食年产量达8.38万吨，油料作物产量5.22万吨，秸杆产量18.36万吨，饲草料资源十分丰富。
近年，*****委、政府出台了《关于加快农牧业发展的指导意见》等优惠政策，不断优化农牧产业结构，强化基础设施和基地建设，立足地方优势资源大力发展设施农业和以肉牛、奶牛、生猪及特种养殖为主的畜牧业，使肉牛养殖等产业呈现出产销两旺的良好发展态势。
2009某某县实现农林牧渔业总产值130300.23万元，比上年增长8.63%，其中农业产值53909.18万元，增长7.61%；畜牧业产值73496.9万元，增长9.91%，畜牧业在农业结构调整中的主导地位得到进一步提升，成为农民增收的重要引擎。
但由于受传统观念影响，*****秸秆资源利用率较低，仅为60%左右，其中用于养殖业的不足30％（之中青贮、氨化及调制加工利用率不足20%。
），利用十分不合理，造成大量秸秆资源浪费，降低了种（植）养业生产效益，影响了农牧业产业化发展和农民增收。
为进一步提高秸秆资源用于畜牧业生产的比例和调制加工利用率，发展牛羊等节粮型畜牧业生产，壮大特色产业，促某某区畜牧业发展，实现某某区某某区的畜牧业生产格局形成，根据《2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南》精神，结合《*****畜禽某某区域布局总体规划》在***某某市某某县的浅脑某某区建立肉牛产业带的要求和《*****畜牧业发展“十一五”规划》提出的“*****依托秸秆及农产品资源丰富的优势，按照投资少，见效快，效益好的原则，某某区域特色，大力调整农业产业结构，积极推进畜牧业产业化经营，促进农民增收”的发展目标，特提出本项目建设。
2.2项目建设目的和必要性
（1）是促进畜牧业经济增长和畜牧业结构调整的需要
2009年末，*****存栏牛羊32.13万头（只），其中存栏牛9.59万头，除养牛场和少数养殖大户外，约大部分是以草地放牧方式为主进行养殖，生产明显受到自然条件和牧草长势等因素的影响，肉牛平均个体产肉量仅110公斤，效益低下，阻碍
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