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电容式触摸屏项目可行性研究报告（DOC35页）

第一章项目背景和必要性

触摸屏作为一种新型的人机交互界面，广泛地应用于各种数字信息系统上，从小型产品如手机、PDA、数码产品、e-Book，到中型产品如车载导航仪、游戏机、家用电器、工控仪器，再到大型产品如POS系统、公共查询系统、便携电脑、医疗仪器以及电视新闻节目中常用的触摸式PDP上都可以看到触摸屏产品。

随着iPhone手机的推出，在手机上应用触摸屏已成为一种流行风尚，加之触摸屏在车载导航仪GPS上的应用，因此对触摸屏的需求越来越大，其市场前景十分可观。

近年来，触摸屏在消费类电子产品的应用越来越广泛，特别的iPhone的推出，极大地刺激了触摸屏在手机上应用的力度，根据DisplaySearch最新出版的2010年触摸屏市场分析报告，触摸屏在如手机、媒体播放器与导航仪等手持式装置渗透率增长相当快速，在接下来几年，我们可以看到触摸屏在较大尺寸应用如一体电脑、上网本/平板电脑、教育与培训、公共信息广告牌与自主登机等方面也会有很好的成长。

触摸屏已成为数十亿美元的产业，而且仍处于高度成长中，这也是大家关注触摸产业的主要因素。

2009年全球触摸屏产值达43亿美元，估计2016年将成长到140亿美元，年复合成长率达18%。

手机仍是触摸技术最主要应用，DisplaySearch估计2010年将有三分之二触摸屏应用于手机，2010年估计有5.31亿只新手机有触摸功能，

1电容式触摸屏项目可行性研究报告

较去年成长41%。

2009年触摸手机占所有手机的25.6%，预测到2016年超过50%的手机将拥有触摸功能。

此外，DisplaySearch预测触摸技术在上网本和平板电脑中的应用将在2010年后快速成长，从2010年1百万片左右规模，2016年快速成长到5千万片；同时触摸技术在数字相机、摄录像机的应用也将有不错的成长。

另外随着触摸技术在

摸屏用ITO透明导电玻璃生产线及相关配套设备，需要新建厂房。

2.2建设条件2电容式触摸屏项目可行性研究报告

2.2.1厂址方案

芜湖经济技术开发区位于芜湖城市东部和北部，是1993年4月经国务院批准设立的国家级经济技术开发区，现规划面积122平方公里，是目前我国中部地区非省会城市唯一的国家级经济技术开发区。

区内设有国家级出口加工区、国家级高新技术创业服务中心、国家级汽车零部件出口基地、国家级汽车电子产业园。

芜湖市濒临长江，位于长江三角洲西端，是沿江一座重要的港口城市，素有“长江巨埠，皖之中坚”的美誉。

芜湖辖三县四区，两个开发区，面积3317平方公里，其中市区面积720平方公里。

全市总人口230万，其中市区人口103万。

芜湖临江近海、居中靠东、承东启西、连南接北，是贯通华东、华南、华中、华北地区的重要交通枢纽，区位优势十分突出。

4条高速公路、5条铁路在此交汇，并拥有长江溯江而上最大的公铁两用长江大桥,可直达北京、上海、杭州、温州、广州、厦门、福州、西安、南昌等地；国家级对外开放港口芜湖港是长江溯江而上的最后一个深水良港，是中国内河运输的主枢纽港；芜湖距南京禄口国际机场和合肥骆岗机场均约90分钟车程,交通运输条件十分优越。

2.2.2气候条件

厂址气候类型属于北亚热带东亚季风气候。

气温:

年平均最高温度23.3°C

年平均最低温度11.5°C

气压：

年平均最大值106KPa

年平均最小值105Kpa

3电容式触摸屏项目可行性研究报告

湿度：

年平均最大值81%

年平均最小值75%

降雨量：

年平均降雨日123日

年平均降雨量1169.3mm

24小时最大降雨量245.1mm

降雪量：

年平均降雪日10日

基本雪载荷0.4KN/m2

风力：

全年主导风向东风

年平均风速8.64km/h

年平均最大风速10.8km/h

年平均最小风速6.84km/h

基本风压0.35KN/m2

其他：

冻土深度11cm

地表水深度0.6m

地震烈度7度

2.3项目相关配套条件

2.3.1原辅材料供应

1、超薄浮法玻璃

高档超薄电子玻璃主要从国外进口，供应商有日本板硝子、日本旭硝子等；目前国内超薄玻璃生产企业有洛玻、浙玻、南玻集团等，原材料供应有保证，本公司与上述公司已建立了成熟的合作关系。

2、其他材料4电容式触摸屏项目可行性研究报告

本项目所用光刻材料与LCD显示器所有的材料基本相同，在市场上均可购得。

2.3.2项目所需动力

1、供电

该项目拟新建车间位于芜湖经济技术工业区，区内电力设施完善，供电电源条件优越，供电线路引接方便。

该项目高压电源为一路3万KV，供电的可靠性有保障。

2、供水

市政给水管网、生产、生活、消防给水环状管网。

从市政给水管网直接接到园区给水环网管网上，供园区生产、生活及消防等用水。

园区给水环状管网管径为DN300，采用生产、生活、消防合并的给水方案，各用水点就近接入，即可满足生产、生活及消防用水的需要。

第三章建设方案

3.1项目组成

本项目建设年产2000万只中小尺寸电容触摸屏，建设期两年。

主要工程包括厂房及道路建设、电容式触摸屏生产线、玻璃清洗线、净化空调工程、纯水及电力等配套辅助工程、镀膜生产线、电容式触摸屏生产线、净化工程等生产配套设施以及员工宿舍楼和食堂等相应生活配套设施。

3.2产品方案及市场目标

3.2.1产品方案5电容式触摸屏项目可行性研究报告

本项目产品为多点电容式触摸屏。

该产品的技术都涉及到真空镀膜技术和精细微电子光刻技术（类似应用在IC、LCD领域的刻蚀技术）。

本公司从事真空镀膜已有十余年的时间，对ITO、SiO2以及金属薄膜的镀膜有着坚实的技术基础和丰富的经验。

光电子刻蚀技术、FPC贴合和玻璃贴合在LCD和CF行业领域已得到广泛的应用，技术也非常成熟，可以在短期内掌握以及技术整合。

3.3.2市场目标

产品的目标定位为中小尺寸电容式触摸屏，主要应用领域为：

手机、GPS、电子书、MP4/MP5、数码相机、工控仪器等，也可以根据市场情况生产10英寸左右触摸屏。

3.3土建工程

3.3.1项目土建内容

生产车间：

新建一幢三层厂房，单层建筑面积约为5000M2，三层总建筑面积约为15000M2；变电所：

新建一变电所，尺寸为20M×20M，建筑面积为400M2。

生活设施：

新建三栋技术管理人员和员工宿舍楼、食堂等相关生活设施。

3.4公用辅助工程

3.4.1给排水工程

1．用水量。

本项目年用水量为328320吨。

2．给水系统

给水系统包括：

市政给水管网、生产、生活、消防给水环状管网。

从

6电容式触摸屏项目可行性研究报告

市政给水管网直接接到园区给水环网管网上，供园区生产、生活及消防等用水。

园区给水环状管网管径为DN300，采用生产、生活、消防合并的给水方案，各用水点就近接入，即可满足生产、生活及消防用水的需要。

3.4.2排水工程

1、园区排水采用雨、污分流制。

2、雨水经设置在道路两侧的雨水口收集后排入园区雨水管网进行外排。

3、生活粪便污水经化粪池预处理后排入厂区污水管网，其中生产废水（污染废水）通过废水管道收集后排到厂区污水处理站，处理达标后直接外排，其他生产废水（清洁废水）通过厂区污水管网收集后直接外排。

3.4.3供电

3.4.3.1供电及负荷情况

本项目设备总安装容量按4000kW。

考虑到明年扩容使用，该项目高压电源为3万kV的专用线，供电的可靠性有保障，用电设备负荷等级均为Ⅲ类负荷，设备电压为380V/220V，全厂无高压用电设备。

本项目新建变电所一座,第一期设2台变压器SG10-1250kVA/10kV/0.4kV,高压开关柜JYN2-28型5台，低压配电柜GCS型15台。

动力电源为380V/220V三相四线加PE线制，引自变电所低压配电室，采用VV22铜芯铠装电缆埋地引入,埋深不小于800。

配电方式采用放射式，树干式或两者结合的方式供电。

用电设备采用GGK2型动力配电柜在小区域内集中控制，对容量大于30kW（含30kW）的电动机采用QCK2

7电容式触摸屏项目可行性研究报告

型软起动器来控制它的运行情况。

对成套设备随机带有电气控制柜的，本设计只提供电源进线短路保护。

3.4.3.2防雷与接地

该项目的建、构筑物均属Ⅲ类防雷，对高度大于10米的建、构筑物在其顶部设避雷带或避雷针作为防雷保护，其接地电阻不大于4欧姆。

为防止雷电波高电位侵入，各建筑物的电源进线处设重复接地，其接地电阻不大于4欧姆。

本工程在各建、构筑物内做等电位联接，将各种工艺水暖管线、建筑物金属构件等都汇接到接地母排上互相联通，部分车间做防静电处理，要求接地电组不大于4欧姆。

3.4.4空调工程

根据工艺专业提供的要求，本次项目在外包装、办公等辅助生产区设置舒适性空调，在主生产区、上片区、卸片区设置洁净式空调，其中主生产区为千级、工艺关键区为百级。

3.5环保、消防、安全、卫生

在厂房总图设计中，严格按《建筑设计防火规范》要求布置建筑物，确保防火间距和消防通道符合规范的要求。

为创造良好的厂区生态环境，除在生产工艺上采取根本措施的同时，在总平面设计中，一方面在布置建构筑物时巧妙利用风向，创造自然通风及采光条件，以减少污染物的影响；另一方面加强厂区绿化设计，注重高大乔木的培育，发挥绿化的吸尘、降噪、减振、净化还击国内的生态效益。

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第四章环境保护与综合利用

4.1执行标准及排放标准

4.1.1执行标准

1、《环境空气质量标准》三级标准GB3095-1996；

2、《地面水环境质量标准》∨类标准GB3838-2002；

3、《城市区域环境噪声标准》3类GB3096-1993；

4、《中华人民共和国环境保护法》；

5、《中华人民共和国水污染防治法》；

6、《中华人民共和国大气污染防治法》；

4.1.2排放标准

1、《大气污染物综合排放标准》GB16297-96；

2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

3、《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类GB12348-90；

4、《饮食业油烟排放标准》GB1848-2001。

4.2主要污染源污染物及其治理措施

4.2.1废水

该项目生产废水来自清洗机清洗废水和脱膜、蚀刻的酸碱废液。

清洗废水中主要污染物为SS。

清洗用水为纯水，系本厂自制，制取工艺为：

砂滤→碳滤→反渗透→树脂交换。

清洗废水中SS很低，一次清洗SS浓度不会超过40mg/L，故项目排放的清洗废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准。

9电容式触摸屏项目可行性研究报告

酸碱废液采用专业处理后，PH达标后排放，故不会对环境产生不利影响。

4.2.2废气

由项目工艺流程可知，该项目无生产工艺废气产生。

4.2.3噪声

本项目冷却塔声源噪声75dB（A），拟建于车间东侧，由于周围厂房隔阻，对厂界噪声也无明显影响。

采用类比分析，仅就该项目来说，该公司的厂界可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅲ类标准。

4.2.4固废

该项目的少量废品玻璃片，由废品回收公司派车上门收购，故本项目产生的废玻璃不会对周围环境产生不利影响。

4.2.5保护措施

1．大部分冷却用的DI水都可以循环使用，循环使用过的水无需处理即能达到国家标准规定的排放标准。

2．尽管设备产生的噪音低于60分贝，达到国家“工业企业厂界噪声标准”GB12348-90二类标准。

4.3环境影响综合评价

严格执行《环境保护法》、《大气环境质量标准》、《地面水环境质量标准》、《环境噪声污染防治条例》等环境保护法律、法规，依法管理，强化环境保护措施。

“三废”必须经处理达标后才能排放。

第五章节能分析

10电容式触摸屏项目可行性研究报告

5.1适用法律法规

1、《中华人民共和国节约能源法》

2、《企业能量平衡通则》GB3484-83

3、《综合能耗计算通则》GB2589-87

4、《工程设计节能技术暂行规定》GBJ6-85

5、《工业管道绝热工程设计规范》GB50264-97

6、《设备热效率计算通则》GB2588-97

7、《评价企业合理用电技术导则》GB3485-83

8、《节约能源管理暂行条例》

5.2主要节能措施

5.2.1建筑物节能

1、根据建筑物功能要求，结合当地风向、太阳能辐射等气候条件及建筑物外部空间构成情况，合理确定建筑面积、朝向、体形、间距、层高，使用节能型建筑材料。

2、充分利用自然条件，降低电耗。

在满足工艺生产的情况下，建筑物尽量采用自然采光和自然通风，以降低日常照明和通风用电。

5.2.2生产节能

1、生产车间、公用工程、各类库房、理化检测、生产管理布置合理，最大限度的减少生产环节的运输能耗。

总图布置合理紧凑，物流通畅，运输路线短捷，减少往返运输。

2、在设计中，严格遵守或参照《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）等节能规定，保证装置的节能水平。

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3、生产设备选用目前国内先进节能型产品，能耗量低。

4、尽可能缩短供水、排水等管道路径，选择合理的供水位置，尽量降低能耗。

动力设备所需的冷却水采用循环使用方式，节约水资源；

5、冷冻机、空压机、水泵、空调设备采用有关参数监测和自动控制调节，确保设备在高效率下运行。

第六章劳动安全与职业卫生

6.1依据标准

1、《工业企业设计卫生标准》（TJ21-2002）。

2、《工业企业厂内运输安全规程》（GB4387）。

3、《机械设备防护罩安全要求》（GB8196）。

4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。

5、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）。

6、《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）。

7、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）。

8、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）。

9、《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）。

10、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）。

11、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）。

12、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-20030）。

13、国务院关于加强防尘防毒工作的决定。

12电容式触摸屏项目可行性研究报告

14、轻工业劳动保护条例。

6.2工程特征

本项目生产过程中无特殊作业，5采用的工艺成熟可靠，没有有毒有害的，需要特殊保护的工段，严格贯彻落实劳动部有关劳动安全卫生的规章制度，确保安全文明生产。

6.3建筑场地布置及四邻情况

本项目实施地点周围皆为厂房或交通干道，交通便利，环境现状良好，本次工程对厂区四周单位的劳动安全也不会产生不良影响。

6.4职业安全危害因素分析与措施

1、在设计时最大限度提高机械化、自动化程度，岗位劳动强度非常轻。

2、无粉尘、无废气和毒气。

3、生产线上的设备按《工业企业噪声控制标准》设计，选用低噪声设备，对噪声源及振动较大的设备均采取消声、隔音、减震等措施，并将泵房、空调机组、空压机等分开设置，所以一般噪声不大。

4、车间内设置工人休息（更衣）室，卫生间，并对之实行定期消毒处理。

生产人员按规定穿戴工作服、帽、口罩等进入工房。

5、严格控制净化区人员的进入，并按规定要求换鞋、更衣，严格执行操作规程，确保产品质量。

6.5预期效果

由于公司生产经验和管理经验丰富，科学合理的劳动安全卫生措施的实施，对员工的身心健康和企业的安全生产有良好的促进作用。

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6.6劳动定员

本项目岗位定员预测为300人。

其中管理技术人员90人，生产工人210人。

第七章项目实施进度

7.1项目实施进度安排表

工期

序号

项目/进度（月）

O+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10

+11

+12

1

可研报告审批

2

设备选型

3

厂房、净化工程

4

生产线建设

5

配套设备建设

一期

6

试生产

工期

序号

项目/进度（月）

T+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10

+11

+12

1

生产线建设

2

配套设施建设

3

生活设施建设

4

试生产

本项目建设分两期进行，第一期工程主要为触摸屏车间建设，包括项目立项、生产设备的选型、车间厂房工程建设和触摸屏设备采购、设备安装调试、生产等；第二期工程为包括配套镀膜生产线建设、增加触摸屏生产线，相应生活配套设施建设。

项目总建设期为二年。

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第八章投资估算与资金筹措

8.1建设投资估算

8.1.1估算依据及说明

1、建设投资中的各项费用及取费标准均依倨新执行的中国轻工协会《轻工业工程设计概算编制办法（QBJS10-2005）》和《轻工业建设项目投资估算办法》。

2、各种设备价格按各专业及厂方提供的有关数据计算。

引进设备价格为CIF，各种从属费用及税额均按（QBJS10-2005）中规定计取。

国产设备价格中含设备运杂费、备品备件费、工器具购置费等。

3、公用工程及环境工程均按本项目所需完善配套的工程内容估算工程费用。

4、建设单位管理费（含工程招投标等费用）按第一部分工程费用的1%计算，工程监理费按第一部分建筑安装工程费用的2%计取，联合试运转费按设备购置费的1%估算，职工进厂费、培训费等第二部分其它费用均参照（QBJS10-2005）有关规定计取。

工程勘察设计费依据工程勘察设计收费标准（2002年修订本）估算（适当降低费率）。

5、引进工程基本预备费按引进工程费用的1%估算，国内配套工程基本预备费按国内配套工程费用的8%估算。

8.1.2建设投资

本项目建设投资总额为30158.48万元（含引进设备直接用外汇2207.00万美元和费用36.11万美元，合计2243.11万美元，人民币:

美元

15电容式触摸屏项目可行性研究报告

=1:

7）。

建设投资构成分析见下表：

单位：

万元

序号

项目名称

金额

构成比例

其中含外币（万美元）

建设投资

30158.68

100%

2243.11

1

建筑工程投资

3303.60

10.95%

2

设备购置投资

23297.00

77.25%

2207.00

3

安装工程投资

1001.82

3.32%

4

其它辅助工程配套

1757.11

5.83%

11.69

5

基本预备费

799.15

2.65%

24.42

建设投资在建设期2年内投入。

8.1.3流动资金投资

流动资金采用分项详细估算法，根据本项目原材料供应及产成品销售情况，估算正常年流动资金需要额为2908万元，其中铺底流动资金872万元。

流动资金在项目投产后第一年投入2399万元，达产后增投资加流动资金投入509万元。

8.2总投资及资金筹措

项目总投资为33066.68万元，全部利用公司本次股票发行超募资金。

第九章财务评价

9.1财务评价依据及说明

1．财务评价方法按国家计划委员会《建设项目经济评价方法与参数

16电容式触摸屏项目可行性研究报告

（第三版）》及原中国轻工总会《建设项目经济评价方法轻工行业实施细则》进行编制。

2．本项目财务评价指标拟参照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》中相关行业的测算结果，即税前基准财务内部收益率13%、项目资本金税后基准财务内部收益率14%，以此作为本项目基准对照指标。

3．本项目拟定建设期二年，投产期1年，产量达到产品设计规模的80%,达产计算期取9年，项目总计算期为12年。

9.2财务效益分析

9.2.1财务评价

（1）财务评价的依据及说明

现行国家增值税法、所得税法等有关文件和经济法规。

（2）经济效益指标汇总表单位:

万元

序号

经济效益指标名称

单位

指标值

备注

1

工程总投资

万元

33,066.68

1.1

固定资产投资总额

万元

30,158.68

1.2

流动资金投资

万元

2,908.00

其中铺底流动资金

万元

872.40

2

报批项目总投资

万元

31,031.08

3

年销售收入

万元

30,769

达产期

4

年总成本费用

万元

21,368

达产

5

利润总额

万元

9,127

6

年利税总额

万元

9,401

达产期

8

年税后利润

万元

7,758

所得税率15%

9

财务评价指标

9.1

静态指标

17电容式触摸屏项目可行性研究报告

9.1.1

投资净利润率

%

23.46

9.1.2

投资回收期（除建设期）

年

3.37

所得税后

9.1.3

盈亏平衡点

%

37.82

9.2

动态指标

9.2.1

财务内部收益率

%

26.68

所得税后

9.2.2

累计净现值（10%）

万元

18,600

所得税后

9.3不确定性分析

9.3.1盈亏平衡分析

A．盈亏平衡点=固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金）=37.82%

B．分析：

当生产能力达到37.82%时企业即可保本，说明项目对开工不足具有较强的抗风险能力。

C.正常年盈亏平衡分析图050001000015000200002500030000350000100生产能力（%）销售收入总成本费用（万元）销售收入总成本费用可变成本固定成本

9.3.2敏感性分析

A．敏感因素的选择，在本项目运营全过程中，销售价格、建设投资、经营成本三项因素对项目影响较大，因而选择这三项因素为分析对象，当各因素各自发生10%不利变化时，研究各因素对项目税前经济效益的影响。

B．敏感性分析表见下表18电容式触摸屏项目可行性研究报告

项目

财务内部收益率（%）

投资回收期（年）

行业评价指标

13

10

基本方案

26.68

3.37

销售价格

-10%

20.16

-6.52

4.41

+1.04

建设投资

+10%

26.21

-0.47

3.64

+0.27

经营成本

+10%

23.29

-3.39

3.94

+0.57

C．分析

从以上计算分析，三项因素中销售价格较为敏感，经营成本次之，投资成本因素影响相对小一些。

当销售价格减少10%时，内部收益率为20.16%，下降了6.52百分点，但仍高于13%的行业指标，更高于10%的社会平均折现率，也优于现行银行存贷款利率；投资