管理制度督察督办管理制度.docx

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管理制度督察督办管理制度

督察办公室管理制度

一、目的

为加强各项制度的贯彻与落实，增强员工各岗位的责任意识，特制定本制度。

二、督察办公室的组织体制

1、根据公司总经理的决定，设置督察办公室，代表总经理监查督办公司各部门、各岗位的各项工作。

2、督察办公室是总经理直接领导的监督部门。

不行使行政指挥权，以避免防碍部门负责人的正常工作。

3、总督察负责全公司的督察系统，并以书面形式做好对真实情况和建议的收集、整理和反馈。

4、除总经理之外所有人的工作，都必须无条件自觉接受督察办公室的监督，应积极支持和配合督察办公室的工作。

5、任何人不得阻挠督察办公室的明察、暗访工作，一经发现故意设防、故意阻挠的将给予严肃、从重处理。

6、督察办公室成员由下属各部、处的督察人员组成，由公司总督察随时召集相关人员安排督察工作任务。

三、督察办公室工作职责及范围

1、督察工作是总经理对各部门日常经营管理活动过程的一种监督、控制、预警的手段。

对公司的资产和各时期的目标、政策，进行阶段性的跟踪和综合分析。

2、在对各部门督察过程中，要对总经理下达的指令和布置工作执行情况，进行督促、检查、追踪、反馈。

包括服务质量、工作质量、经营管理质量等。

查找管理中的漏洞、评价服务质量、监查督办工程进度，听取员工对公司管理的意见、建议等。

3、对各项经营管理活动或工程全过程的组织、指挥、监督、协调功能运行状况，以及经营计划、方针政策、工作指标执行情况督察和预警。

特殊情况下，可协助部门负责人研究、处理重要事项。

4、做好安全生产的监查督办。

5、对公司各类资产的管理状况进行系统分析，并对其保全情况进行调查、追踪、预警。

6、做好与甲方（包括业主、甲方）的协调工作，包括意见的征求、情况的调研、工作的展望、有关要求等，为基层部门工作的开展打开方便之门。

7、做好对乙方（包括协作单位、租赁商、设备物资供应商等）的协调、跟踪调查、意见的反馈等工作。

8、完成总经理交办的其他任务。

四、工作原则及重点

1、对公司资产负责的原则。

2、全局性的原则。

应深入基层了解真实情况，站在公司的角度全面地分析问题。

3、实事求是的原则。

督察工作是对经营“危机”进行系统防范管理，只有客观真实地反映问题，才能保证管理决策不被误导，才能使“危机”管理得到较好的效果。

4、坚持日常监控与阶段性预警结合的原则。

通过对各部门经营管理的日常的巡察、调查、研究，进行综合性分析和预警。

5、抓重点工作的原则。

根据公司的实际情况，有选择地，在关键环节或问题上找出重点、突出的问题，作为重点工作来开展。

五、督察办公室的工作方法和工作内容

1、可采用电话询问、听汇报、看资料、座谈会、员工个别访谈、征求意见、现场查看、顶岗作业等形式，对公司员工的日常工作做出实事求是的评估。

2、总督察根据总经理意见、公司发展的中心工作和督察办公室的工作计划，对各部门有计划地统筹安排、布置专题工作；提供各项工作保障，协助督察办公室充分发挥监查督办职能，做好检查、跟踪、反馈工作；

3、督察办公室要认真做好每次巡视督察前的准备工作。

4、在工作过程中，督察办公室要与被督察部门的负责人，加强沟通避免冲突，使他们明白检查督办是帮助他们找问题，消除危机，而不是搞阴谋诡计，拆台的，一切活动应争取他们的配合。

5、督察办公室有权对督察过程中，发现的问题进行深入调查和分析，做好记录，并要求当事人进行整改、及时纠正，做到防微杜渐，避免事故的发生，当事人不得以种种理由回避、阻挠督察办公室的工作，如有异议，可事后向总经理提出申诉。

6、做好对物资使用的计量的督察，尤其对材料、工程质量、进度，进行调查、核实。

检查《六步工作法日记》和《交接班情况表》等填报情况。

7、督察办公室工作要注意效率，对公司重大突发事件要及时汇报给总经理。

8、督察办公室要将调查情况、调查说明、分析结论、意见等，填写到《督察简报》上，报总经理。

9、督察办公室必须把反映的意见或建议进行汇总、分类、整理存档。

10、《督察简报》将在各部门负责人及项目经理例会上，予以通报。

各部门应根据《督察简报》指出的问题，迅速进行整改，并及时将整改结果，督察办公室，督察办公室将组织进行跟踪复查。

11、督察办公室应将有关部门的答复或整改措施，及时反馈给总经理。

12、总经理授权的督察暗访工作，掌管公司商业机密、财务机密的当事人需向实施督察的人员，索要由总经理授权签名以及加盖公章的督察手书，方可接受询问。

六、督察办公室的管理要求

1、工作要求

⑴、督察工作要贯彻公司管理理念和企业文化，以增强集团凝聚力，促进公司经济效益的大幅度提高为根本目标，要把督察工作寓于日常的管理活动中，同时又不能干预各部门日常经营工作，随时与部门负责人进行沟通并为他们的经营管理服务好，寓监督于服务中。

⑵、督察办公室应站在公司全局高度看待、分析问题，对日常监控所取的资料、证据、数据等要做到高度保密并进行综合提炼，系统分析。

⑶、督察办公室一方面对督察结果采用内部传达等形式公开，另一方面对未定性的问题和举报人员保守秘密。

⑷、督察办公室在《督察简报》中，收集的信息要准确及时，客观公正。

不但要报喜，更要报忧；既要全面，又要突出重点。

⑸、被督察部门平时应做好自查工作，自查内容包括：

本部门各岗位员工的职责落实情况、员工工作的进度和完成质量情况、安全生产情况、公司各项制度落实情况等。

各部门每月以小结的形式，向综合办公室书面上报自查情况。

恶意不报、谎报、瞒报、缓报的视为营私舞弊，一经查出，将给予降职、调离、开除等处罚。

⑹、督察办公室在履行职责的过程中，若遭到打击报复、诬陷，总督察将严办当事人。

⑺、督察办公室成员不得以自己的特殊身份参与商业活动，督察办公室应将自己的工作形成单独的述职报告呈报总经理。

2、督察办公室的素质要求

⑴、具有丰富的理论知识和实践经验，具有较强的观察问题、分析问题、处理问题的能力；

⑵、具有比较丰富的企业管理能力，熟悉企业经营程序，具备较强的独立工作能力；

⑶、作风正派，办事公道，反映问题客观、公正，勇于抵制各种歪风邪气，敢于同破坏公司经营管理制度的行为作斗争，忠诚于公司的事业，具备良好的职业道德和较强的责任心；

⑷、具有较强口头和文字表达能力，能迅速、准确地完成总经理赋予的工作任务。

有较宽广的胸怀，能虚心听取各方面的不同意见，遇事沉着稳重，讲究工作方法和战略战术，严格遵守公司商业机密。

七、奖惩

1、凡在监督检查工作中，为了给公司挽回重大损失或因维护公司利益，而遭受委屈，仍能任劳任怨的工作，忠诚于公司事业的员工，公司将给予奖励；

2、监督检查结果，将作为各部门员工年度工作目标考核，发放奖金依据之一。

3、对工作不负责任的，滥用督察权，对员工进行打击、报复、谋取私利，违反公司规定的，公司将予以严肃处理、情节严重的直至开除。

八、附则

本制度自下发之日起实施。

督察办公室

2010-9-20

集团公司督察督办工作制度

      第一条 目的

   第二条  目标

   保证集团公司部署的任务能得到及时落实，实现工作任务有部署、有落实、有检查、有反馈，形成闭环。

   第三条  督察督办范围

   督查督办工作范围主要包括：

   1、集团公司重要部署、重大决策的落实情况；

   2、集团公司经理办公会议定事项的推进情况；

   3、集团公司主要领导交办事项的处理情况。

   第四条  责任部门

   第五条  流程

   督查督办是一项重要而复杂的工作，要做好这项工作必须遵循科学、可行的工作流程。

具体分为拟办、立项、交办、催办、办结、反馈和归档七个步骤。

   1、拟办：

在接到督查督办事项之后，督办部门提出拟办意见。

拟办意见包括承办单位（牵头单位、协办单位）、承办时限和工作要求等。

其中重大和复杂事项，在提出初步拟办意见时，应征求有关方面的意见。

   2、立项：

督办部门在确定办理意见后即可登记立项。

立项坚持一事一项的原则。

立项时要登记编号，按拟办要求认真填写《督查督办登记表》，以备存查。

   3、交办：

督办部门通过《督查督办通知单》的形式，把督查事项交有关单位办理，特殊情况采用口头的形式交办。

交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。

   4、催办：

为及时了解督查事项的运行情况和办理情况，督办部门通过《督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。

   5、办结：

承办单位在工作任务完成后，应及时回复办理情况。

督办部门将对承办单位的回复情况进行检查，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办单位补办或重办；对符合交办要求的，呈报领导阅知。

   6、反馈：

督查督办任务完成后，要按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向批示领导报告结果，做到批必办、办必果、果必报。

   7、归档：

督查事项办结后，督办部门应将各种有关的文字材料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。

   第六条  要求

   1、督查督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神，深入调查研究，及时、全面、准确地了解和反馈有关情况。

   2、督查督办过程中，督办人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系。

对涉及多个部门的事项，部门之间有意见分歧不能解决时，应做好协调工作。

   3、凡列入督查督办的事项，都应当有明确的督办结论；凡未按时并保质完成的工作，应如实向领导汇报以便做出决策。

   4、各单位、各部门对交办督察事项和领导批示要视同正式文件处理，随收随办，急事急办，做到不误事、不误时。

一般事项应在一周时间内办完，特殊情况需要延长办理时间的，要与督办部门沟通以确定时限。

同时，严格执行保密制度，做到不误传、不丢失、不泄密。

   第七条 考核

   1、对督察督办事项的考核采取负项扣分的方式。

   2、考核情况如下：

   对督察督办通知单上所列事项，在规定时限内未启动任务者，扣5分；启动任务但至时限结束时任务未过半者，扣3分；在规定时限内任务过半但未完成者，扣1分；在规定时限内任务虽完成但未达到任务下达人要求者，扣3分。

   3、考核结果与部门绩效考核中的周边绩效挂钩，督察督办部门于年底将考核结果交由集团企管部应用。

   第八条 其它

   1、本制度自公布之日起实施。

   2、随着公司信息化应用条件的成熟，督察督办工作将通过综合办公系统运行。

附件：

              督查督办工作流程

    一、流程范围

   适用于集团重大决策、重要部署的落实；经理办公会议定事项的推进及主要领导交办的重要事项。

   二、控制目标

   保证集团公司部署的任务能得到及时有效的处理。

   三、主要控制点

   1、填写《督察督办立项登记表》，将督办事项立项；

   2、填写《督察督办通知单》，将督办事项交与办理部门；

   3、办理部门办理完毕后将情况反馈给集团办公室；

   4、集团办公室将督办情况反馈给任务下达者。

   四、受控文件

   1、《督察督办立项登记表》

   2、《督察督办通知单》

   五、流程说明

步骤

项目

涉及部门/人员

步骤说明

1

拟办

集团办公室

承办部门

集团办公室在接到督办任务后及时提出拟办意见，包括承办单位（牵头单位、协办单位）、承办时限和工作要求等。

如有明确要求，按照任务下达者意见办理，如无明确要求，尤其涉及重大和复杂事项，在提出初步拟办意见时，应征求承办部门意见。

2

立项

集团办公室

集团办公室在办理意见确定后即登记立项。

按要求认真填写《督查督办登记表》，登记编号以备存查。

应用文件：

《督察督办登记表》

3

交办

集团办公室

办理部门

集团办公室发出《督查督办通知单》，把督查事项交与有关单位办理，特殊情况采用口头的形式交办。

应用文件：

《督察督办通知单》

4

催办

集团办公室

办理部门

集团办公室通过发《督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。

应用文件：

《督办事项催办单》

5

办结

集团办公室

   办理部门

办理部门在工作任务完成后，需及时回复办理情况。

集团办公室将对承办单位的回复情况进行检查，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办单位补办或重办；对符合交办要求的，报领导阅知。

6

反馈

 集团办公室

 任务下达者

督办任务完成后，集团办公室按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向批示领导报告结果。

应用文件：

《督察督办通知单》

7

归档

 集团办公室

督办事项办结后，集团办公室将各种有关的文字材料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。

六、有关表格（略）

1、督察督办登记表

2、督察督办通知单