生鲜配送企业仓库管理流程.docx
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生鲜配送企业仓库管理流程
生鲜配送企业仓库管理流程
包括仓库管理的四种工作流程：
入库流程、出库流程、进箱流程、货损流程。
一、入库流程
退换货
待检区
不合格
合格
采购：
仓库配备采购员（业务员）。
根据采购单购买货物,放入仓库待检区，交由仓库管理员。
采购遵循生鲜新鲜未质变、可贮存商品未过保，可安全食用原则。
入库：
仓库配备仓库管理员。
待检区货物清点，在供货商的送货单上签字，将货物扫码入库，编制入库单。
将待检区入库货物交由质检员。
质检：
仓库配备质检员。
将待检区入库货物根据入库单核对、验收，遵循货物未质变、未过保和数量一致的原则。
不合格货物由业务员联系供货商两天内退换货；合格货物交由库存保管员。
分类存放：
仓库配备库存保管员。
将合格货物分类存放,编制“货物存放表”，定期盘点（小盘点/周、大盘点/月）。
采购单：
一式两联，并打印盖公章。
仓管部根据库存盘点情况，填写品名、规格、数量/单位、供货商、联系人、电话、预计交货日期、备注、订货日期等编制采购单，仓管部、采购部各留一联并签字。
采购单填写注意事项：
仓管部填写品名、规格、数量/单位、供货商、联系人、电话、预计交货日期、备注、订货日期等信息，交由业务部采购货物。
入库单：
一式三联，并打印盖公章。
仓管部根据入库货物盘点情况，填写名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、保质期限、备注、入库日期等编制入库单。
仓管部、质检部、供货商各留一联并签字。
入库单填写注意事项：
仓管部填写名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、保质期限、备注、入库日期等信息，交由质检部清点、验收货物。
“货物存放表”：
库存保管员根据合格货物的分类存放,填写名称、规格、数量/单位、存放位置、供货商、备注、存放日期等编制“货物存放表”，并签字。
以便定期做货物盘点（小盘点/周、大盘点/月）。
“货物存放表”填写注意事项：
库存保管员填写名称、规格、数量/单位、存放位置、供货商、备注、存放日期等信息。
采购单
序号
名称
规格
数量/单位
供货商
联系人
电话
预计交货日期
备注
2
①
负责人②
采购员
3
4
仓管部：
采购员：
订货日期：
年月日
入库单
仓管部：
质检员：
供货商：
入库日期：
年月日
序号
名称
规格
单价
数量/单位
金额合计
保质期限
备注
3
1
仓
管
部
2
质
检
员
3
供
货
商
4
5
6
7
8
货物存放表
库存保管员：
存放日期：
年月日
序号
名称
规格
数量/单位
存放位置
供货商
备注
1
2
3
二、出库流程
配货单未审核
审核出库单
待检区
不合格
合格
“小二”签字提货
负责人（小二）：
小二递交配货单至仓库管理员审核。
仓库管理员：
审核配货单，“审核通过”生成出库单并签字，交由拣货员；“未审核”退回至负责人（小二）。
拣货：
仓库配备拣货员。
根据出库单上货物拣货，交由质检员。
遵循质量未质变、未过保和数量一致的原则。
质检：
仓库配备质检员。
根据出库单对已拣货物清点、查验，不合格货物重新拣货；合格货物盖戳交由包装员。
包装：
仓库配备包装员。
根据出库单对合格货物定量包装、精确称重、粘贴标价。
分装：
仓库配备分装员。
根据出库单对已包装货物进行分装。
交由仓库管理员。
出库：
仓库管理员通知负责人（小二）签字提货。
并作出库记录。
出库单：
一式六联，并打印盖公章。
仓管部根据负责人（小二）提供的配送单，审核通过后根据名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、备注、出库日期等编制出库单。
仓管部、拣货员、包装员、质检员、分装员、负责人（小二）各留一联并签字。
出库单填写注意事项：
仓管部填写名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、备注、出库日期等信息，交由拣货部拣货。
出库单
序号
名称
规格
单价
数量/单位
金额合计
备注
2
①仓管部②拣货员③包装员④质检员⑤分装员⑥负责人
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
仓管部：
拣货员：
包装员：
质检员：
分装员：
负责人：
出库日期：
年月日
三、进箱流程
配送
标准订单
配送：
仓库配备负责人（小二）。
小二将出库单上的货物、“价格表”和“消费记录表”放入箱中。
进箱：
生鲜商品一天更换一次，被更换商品作三天限时打折优惠（优惠幅度逐日递增），三天之后未售出生鲜先入库后做货损处理；可贮存商品在过保质期一周前撤回，并联系供应商更换商品。
出售：
截止到结算日客户已消费商品，负责人（小二）配货时要在“消费记录表“中标明。
结算：
负责人（小二）在结算日（一周两次）首先发送消费清单给客户，后上门结算；如果消费不满二十元则累计至下个结算日一并结算。
数据分析：
仓库管理员对“消费记录表”实施监管，并根据客户消费数据编制合理的出库单。
价格表：
仓管部根据名称、规格、单价、数量/单位、备注等编制价格表。
价格表填写注意事项：
仓管部填写名称、规格、单价、数量/单位、备注等信息，交由负责人（小二）与出库单上货物一同放入箱中。
负责人（小二）配送清点时要在“消费记录表”中标明客户已消费商品，以便结算。
消费记录表：
仓管部根据名称、规格、单价、数量/单位、金额小计、金额总计、备注、记录日期等编制消费记录表，并签字。
消费记录表填写注意事项：
负责人（小二）根据配送清点时客户已消费商品，填写名称、规格、单价、数量/单位、金额小计、金额总计、备注、记录日期等信息。
价格表
序号
名称
规格
单价
数量/单位
备注
1
2
3
消费记录表
记录员：
记录日期：
年月日
序号
名称
规格
单价
数量/单位
金额小计
金额总计
备注
1
2
3
当日未售出
四、货损流程
三天后未售出或不合格过保一周前撤回
调换
待检区订单不合格待检区
合格
打折标签
生鲜：
负责人（小二）将生鲜一天更换一次，更换下架的生鲜交由仓管部。
入库
（1）：
仓管部把更换下架的生鲜作入库记录，在微信等平台作三天限时打折优惠（优惠幅度逐日递增），有客户订单则交由包装部；三天后未售出或不合格生鲜作货损处理，并编制货损单。
质检：
将待检区入库更换下架的生鲜根据入库单核对、验收，遵循生鲜未质变、数量一致的原则。
不合格生鲜返回仓管部；合格生鲜交由包装部。
包装：
对客户订单的打折生鲜重新粘贴标签（折扣标价及限时天数）。
出库：
仓管部对重贴打折标签的生鲜作出库记录，交由负责人（小二）。
送货：
负责人（小二）将打折生鲜配送给客户。
结算：
负责人（小二）在结算日（一周两次）首先发送消费清单给客户，后上门结算；如果消费不满二十元则累计至下个结算日一并结算。
货损处理：
三天后未售出或不合格生鲜做成有机肥料变卖。
货损单：
仓管部根据三天后未售出或不合格生鲜盘点情况，填写名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、货损原因、货损处理、备注、提交日期等编制货损单。
并签字。
货损单填写注意事项：
仓管部填写名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、货损原因、货损处理、备注、提交日期等信息。
交由财务部做账。
可贮存：
可贮存商品在过保质期一周前必须撤回，撤回后交由仓管部。
入库
（2）：
仓管部把过保一周前撤回货物作入库记录，安排业务部联系供货商调换。
调换完毕将待检区货物清点，在供货商的送货单上签字，将货物扫码入库，编制入库单。
将待检区入库货物交由质检员。
质检：
将待检区入库货物根据入库单核对、验收，遵循货物未质变、未过保和数量一致的原则。
不合格货物由业务员联系供货商两天内退换货；合格货物交由库存保管员。
分类存放：
仓库配备库存保管员。
将合格货物分类存放,编制“货物存放表”，定期盘点（小盘点/周、大盘点/月）。
退换单：
一式二联，并打印盖公章。
仓管部根据负责人（小二）撤回的可贮存货物盘点情况，填写名称、规格、数量/单位、退换原因、备注、退换日期等编制退换单。
仓管部、采购员各留一联并签字。
退换单填写注意事项：
仓管部填写名称、规格、数量/单位、退换原因、备注、退换日期等信息。
交由采购员联系供货商退换货物。
货损单
仓管部：
提交日期：
年月日
序号
名称
规格
单价
数量/单位
金额合计
货损原因
货损处理
备注
1
2
3
4
退换单
业务部：
退换日期：
年月日
序号
名称
规格
数量/单位
退换原因
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
升级会员 