文件控制程序贯标.docx

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文件控制程序贯标

文件控制程序

目录清单

要素名称

文件控制程序

盒号

CX01-2016

负责人

XXX

分管人

XXX

序号

文件和资料名称

编号

备注

1

文件分类清单

2016.6

2

受控管理文件发放表

2016.6

3

贯标文件分配表

2016.6

4

XXX公司收（发）文登记表

2016.7

5

顾客收（发）文登记表

2016.7

6

规范、标准、规程清单

2016.6

7

施工图纸收（发）文登记表

2016.6

8

文件借阅清单

2016.6

9

内部文件管理清单

2016.7

10

标准化内业管理组织机构

2016.6

11

作废文件登记表

2016.6

受控管理文件发放表

JL—CX01—01编号：

LJ/SC-01-2012

标题：

质量环境和职业健康安全程序文件/管理手册编号：

LJ/SC-01-2012版本：

B/0版

发放部门：

第XX项目经理部批准人：

经理

序号

领用部门/人

受控文件

签收

原版本处置情况

日期

1

综合办/XX

文件控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

2

综合办/XX

记录控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

3

工程部/XX

法律、法规及其他要求控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

4

工程部/XX

环境因素识别与评价控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

5

安全部/XX

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序

2012版重新发放

2016.6.4

6

工程部/XX

目标、指标和管理方案控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

7

综合办/XXX

协商和信息交流程序

2012版重新发放

2016.6.4

8

管理评审程序

2012版重新发放

注：

文件管理责任部门自留一份，抄送工程技术部一份。

受控管理文件发放表

JL—CX01—01编号：

LJ/SC-01-2012

标题：

质量环境和职业健康安全程序文件/管理手册编号：

LJ/SC-01-2012版本：

B/0版

发放部门：

第XX项目经理部批准人：

经理

序号

领用部门/人

受控文件

签收

原版本处置情况

日期

9

综合办/XX

人力资源管理程序

2012版重新发放

2016.6.4

10

物资设备部/XX

机械设备控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

11

总工/XX

工程项目策划控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

12

物资设备部/XX

物资采购控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

13

综合办/XX

分包控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

14

总工/XX

施工过程控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

15

工程部/XX

环境运行控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

16

安全部/XX

职业健康安全管理运行控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

注：

文件管理责任部门自留一份，抄送工程技术部一份。

受控管理文件发放表

JL—CX01—01编号：

LJ/SC-01-2012

标题：

质量环境和职业健康安全程序文件/管理手册编号：

LJ/SC-01-2012版本：

B/0版

发放部门：

第XX项目经理部批准人：

经理

序号

领用部门/人

受控文件

签收

原版本处置情况

日期

17

安全部/XXX

对相关方施加环境和职业健康安全影响程序

2012版重新发放

2016.6.4

18

试验室/XX

监视和测量设备控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

19

工程部/XX

应急准备和响应控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

20

总工/XX

服务过程控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

21

总工/XX

内部管理体系审核控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

22

试验室/XX

产品监视和测量控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

23

安全部/XX

环境和职业健康安全监视和测量程序

2012版重新发放

2016.6.4

24

工程部/XX

不合格品控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

注：

文件管理责任部门自留一份，抄送工程技术部一份。

受控管理文件发放表

JL—CX01—01编号：

LJ/SC-01-2012

标题：

质量环境和职业健康安全程序文件/管理手册编号：

LJ/SC-01-2012版本：

B/0版

发放部门：

第XX项目经理部批准人：

经理

序号

领用部门/人

受控文件

签收

原版本处置情况

日期

25

安全部/XX

环境和职业健康安全不符合、事件调查控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

26

工程部/XX

纠正和预防措施控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

27

工程部/XX

合规性评价控制程序

2012版重新发放

2016.6.4

注：

文件管理责任部门自留一份，抄送工程技术部一份。

受控管理文件发放表

JL—CX01—01编号：

LJ/SC-01-2012

标题：

质量环境和职业健康安全程序文件/管理手册编号：

LJ/SC-01-2012版本：

B/0版

发放部门：

第XX项目经理部批准人：

经理

序号

领用部门/人

受控文件

签收

原版本处置情况

日期

1

总工/XX

“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）

新版发放

2016.6.4

2

综合办/XX

“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）

新版发放

2016.6.4

3

工程部/XX

“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）

新版发放

2016.6.4

4

试验室/XX

“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）

新版发放

2016.6.4

5

安全部/XX

“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）

新版发放

2016.6.4

6

物资设备部/XX

“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）

新版发放

2016.6.4

7

物资设备部/XX

“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）

新版发放

2016.6.4

注：

文件管理责任部门自留一份，抄送工程技术部一份。

质量、环境和职业健康安全体系要素分配表

单位：

序号

文件编号

程序文件名称

部门

执行人

负责人

1

LJ/SC-001-2012

文件控制程序

综合办

XX

XX

2

LJ/SC-002-2012

记录控制程序

综合办

XX

XX

3

LJ/SC-003-2012

法律、法规及其他要求控制程序

工程部

XX

XX

4

LJ/SC-004-2012

环境因素识别与评价控制程序

工程部

XX

XX

5

LJ/SC-005-2012

危险源辨识、风险评价和风险控制的策划管理程序

安全部

XX

XX

6

LJ/SC-006-2012

目标、指标和管理方案控制程序

工程部

XX

XX

7

LJ/SC-007-2012

协商和信息交流程序

综合办

XX

XX

8

LJ/SC-008-2012

管理评审程序

9

LJ/SC-009-2012

人力资源管理程序

综合办

XX

XX

10

LJ/SC-010-2012

机械设备控制程序

物资设备部

XX

XX

11

LJ/SC-011-2012

工程项目策划控制程序

总工

XX

XX

12

LJ/SC-012-2012

物资采购控制程序

物资设备部

XX

XX

13

LJ/SC-013-2012

分包控制程序

综合办

XX

XX

14

LJ/SC-014-2012

施工过程控制程序

总工

XX

XX

15

LJ/SC-015-2012

环境运行控制程序

工程部

XX

XX

16

LJ/SC-016-2012

职业健康安全管理运行控制程序

安全部

XX

XX

17

LJ/SC-017-2012

对相关方施加环境和职业健康安全影响程序

安全部

XX

XX

18

LJ/SC-018-2012

监视和测量设备控制程序

试验室

XX

XX

19

LJ/SC-019-2012

应急准备和响应控制程序

工程部

XX

XX

20

LJ/SC-020-2012

服务过程控制程序

综合办

XX

XX

21

LJ/SC-021-2012

内部管理体系审核控制程序

总工

XX

XX

22

LJ/SC-022-2012

产品监视和测量控制程序

试验室

XX

XX

23

LJ/SC-023-2012

环境和职业健康安全监视和绩效测量程序

安全部

XX

XX

24

LJ/SC-024-2012

不合格品控制程序

工程部

XX

XX

25

LJ/SC-025-2012

环境和职业健康安全不符合、事件调查控制程序

安全部

XX

XX

26

LJ/SC-026-2012

纠正和预防措施控制程序

工程部

XX

XX

27

LJ/SC-027-2012

合规性评价控制程序

工程部

XX

XX

项目经理签字：

日期：

年月日

XXX公司收（发）文清单

JL—CX01—02

序号

文件名称

文件编号

文件类别

发文机关

备注

1

XXX的决定

XXX发[2016]2号

管理性文件

XXX公司

2016.06.07

2

XXX的决定

XXX发[2016]2号

管理性文件

XXX公司

2016.06.07

3

制表：

审核：

日期：

顾客收（发）文清单

JL—CX01—03

序号

文件名称

文件编号

文件类别

发文机关

备注

1

关于做好开工初期安全管理工作的通知

XXX指发【2016】1号

管理文件

指挥部

2016.06.08

2

3

4

5

6

7

8

9

10

制表：

审核：

日期：

规范、标准、规程清单

序号

名称

版本号

类别

发文单位

保管部门

备注

1

公路土工试验规程

JTGE40-2007

试验规程

交通部

中心实验室

有效

2

公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTGE20-2011

试验规程

交通部

中心实验室

有效

3

公路工程水泥及水泥混凝土试验规程

JTGE30-2005

试验规程

交通部

中心实验室

有效

4

城镇道路工程施工与质量验收规范

CJJ1-2008

规范

住房和城乡

建设部

中心实验室

有效

5

公路工程无机结合料稳定材料试验规程

JTGE51-2009

试验规程

交通部

中心实验室

有效

6

公路工程集料试验规程

JTGE42-2005

试验规程

交通部

中心实验室

有效

7

公路路基路面现场测试规程

JTGE60-2008

试验规程

交通部

中心实验室

有效

8

公路工程土工合成材料试验规程

JTGE50-2006

试验规程

交通部

中心实验室

有效

9

公路路基施工技术规范

JTGF10-2006

技术规范

交通部

中心实验室

有效

10

公路水泥混凝土路面施工技术细则

JTG/TF30-2014

技术规范

交通部

实验室

有效

制表：

XX审核：

XXX日期：

2016年6月5日

规范、标准、规程清单

序号

名称

版本号

类别

发文单位

保管部门

备注

11

水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T1346-2011

规程

质检总局

实验室

有效

12

公路沥青路面施工技术规范

JTGF40-2004

技术规范

交通部

实验室

有效

13

公路桥涵施工技术规范

JTG/TF50-2011

技术规范

交通部

实验室

有效

14

公路工程质量检验评定标准

JTGF80/1-2004

技术规范

交通部

实验室

过期

15

公路工程质量检验评定标准

JTGF80/1-2012

技术规范

交通部

实验室

有效

16

公路工程常用金属材料与钢结构标准

汇编

技术规范

交通部

实验室

有效

17

公路工程水泥混凝土相关标准规范汇编

技术规范

交通部

实验室

有效

18

《建筑砂浆基本性能试验方法标准》

JGJ/T702009

行业标准

住房和城乡建设部

实验室

有效

19

水泥化学分析试验方法

GB/T176-2008

国标

中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫总局

实验室

有效

20

建筑地基基础设计规范

GB50007-2011

国标

住房和城乡建设部

质量监督检验检疫总局

实验室

有效

制表：

XX审核：

XXX日期：

2016年6月5日

规范、标准、规程清单

序号

名称

版本号

类别

发文单位

保管部门

备注

21

通用硅酸盐水泥

GB175-2007

国标

中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫总局

实验室

有效

22

GB/T228.1-2010金属材料拉伸试验第1部分：

室温试验方法

GB/T228.1-2010

国标

中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫总局

实验室

有效

23

金属材料弯曲试验方法

GB/T232-2010

国标

中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫总局

实验室

有效

24

混凝土结构工程施工质量验收规范

GB/T50204-2015

国标

住房和城乡建设部

质量监督检验检疫总局

实验室

有效

25

工程建设施工企业质量管理规范

GB/T50430-2007

规范

建设部

实验室

有效

26

《公路路面基层施工技术细则》

JTG/TF20-2015

技术规范

交通部

实验室

有效

27

公路工程技术标准

JTGB01-2014

技术规范

交通部

实验室

有效

28

混凝土中钢筋检测技术规程

JGJ/T152-2008

规程

住房和城乡建设部

实验室

有效

29

公路工程定额应用释义

技术规范

交通部

综合办

有效

制表：

XX审核：

XXX日期：

2016年6月5日

规范、标准、规程清单

序号

名称

版本号

类别

发文单位

保管部门

备注

30

公路工程预算定额理解与应用

JTG/TB06-02-2007

技术规范

交通部

综合办

有效

31

公路工程预算定额（上册）

JTG/TB06-02-2007

技术规范

交通部

综合办

有效

32

公路工程预算定额（下册）

JTG/TB06-02-2007

技术规范

交通部

综合办

有效

33

公路交通安全设施设计规范

JTGD81-2006+

规范

交通部

安全部

有效

34

公路交通安全设施施工技术规范

JTGF71-2006

技术规范

交通部

安全部

有效

35

公路工程施工安全技术规范

JTGF90-2015

技术规范

交通部

安全部

有效

36

机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB-50231-2009

技术规范

机械工业部

物资设备部

有效

37

施工现场机械设备检查技术规程

JGJ160-2008

技术规程

建设部

物资设备部

有效

38

建筑施工土石方工程安全技术规范

JGJ180-2009

技术规范

建设部

安全部

有效

39

土方机械基本类型识别、术语和定义

GB/T8498-2008

技术规范

机械工业部

物资设备部

有效

40

工程建设施工企业质量管理规范

GB/T50430-2007

技术规范

建设部

综合办

有效

41

建筑机械使用安全技术规程

JGJ33-2012

作业规程

建设部

物资设备部

有效

制表：

XX审核：

XXX日期：

2016年6月5日

规范、标准、规程清单

序号

名称

版本号

类别

发文单位

保管部门

备注

施工企业安全生产评价标准

JGJ/T77-2010

技术标准

建设部

安全部

有效

42

建筑施工安全检查标准

JGJ59-2011 

行业标准

建设部

安全部

有效

43

建设工程施工现场供电安全规范

GB50194-1993 

国标

建设部

安全部

有效

44

建设工程监理规范

GB/T50319-2013

技术规范

建设部

综合办

有效

制表：

XX审核：

XXX日期：

2016年6月5日

施工图纸收（发）文清单

JL—CX01—05

序号

文件名称

文件编号

文件类别

发文机构

保存部门

备注

1

总体设计

第一册

设计图纸

设计院

综合办

2

路线平面图、路线纵断面图、杂项表格

第二册（第一分册）

设计图纸

设计院

综合办

3

公路用地表、公路用地图

第二册（第二分册）

设计图纸

设计院

综合办

4

路基、路面

（一）

第三册（第一分册）

设计图纸

设计院

综合办

5

路基、路面

（二）

第三册（第二分册）

设计图纸

设计院

综合办

6

路基、路面（乙组文件）

第三册（第三分册）

设计图纸

设计院

综合办

7

涵洞

（一）

第三册（第五分册）

设计图纸

设计院

综合办

8

涵洞

（二）

第三册（第六分册）

设计图纸

设计院

综合办

9

路线交叉、环境保护与景观设计、其他工程、筑路材料、施工组织计划

第五册

设计图纸

设计院

综合办

10

主体工程施工图预算

第五册

设计图纸

设计院

综合办

制表：

XX审核：

XX日期：

2016.6.4

施工图纸收（发）文清单

JL—CX01—05

序号

文件名称

文件编号

文件类别

发文机构

保存部门

备注

11

协议书、控制测量、路面计算书、水文计算书

基础资料（第一册）

设计图纸

设计院

综合办

12

招标图纸

第六章

设计图纸

设计院

综合办

制表：

XX审核：

XX日期：

2016.6.4

内部文件管理清单

JL—CX01—06

序号

文件名称

内部文件编号

文件类别

发文部门

保管部门

备注

1

技术交底

SC2-2016-001

管理性文件

工程部

工程部

2016.7.3

2

图纸会审

SC2-2016-002

管理性文件

工程部

工程部

2016.4.3

3

复测联测报告

SC2-2016-003

管理性文件

工程部

工程部

2016.4.5

4

指挥部图纸会审记录

SC2-2016-004

管理性文件

工程部

工程部

2016.4.9

5

施工组织设计

SC2-2016-005

管理性文件

工程部

工程部

2016.4.10

6

指挥部技术交底

SC2-2016-006

管理性文件

工程部

工程部

2016.4.11

7

部门职责

SC2-2016-007

管理性文件

综合办

综合办

2016.4.15

8

岗位职责

SC2-2016-008

管理性文件

综合办

综合办

2016.4.15

9

《XXX股份有限公司关于下发物资集中采购管理办法（试行）的通知》

SC2-2016-010

管理性文件

物资部

综合办

2016.4.15

10

《XXX股份有限公司关于下发物资集中采购管理办法的通知》

SC2-2016-011

管理性文件

物资部

综合办

2016.4.15

制表：

审核：

日期：

内部文件管理清单

JL—CX01—06

序号

文件名称

内部文件编号

文件类别

发文机关

保管部门

备注

11

软土地基施工方案

SC2-2016-013

管理性文件

工程部

工程部

2016.4.18

12

路基填筑施工方案

SC2-2016-014

管理性文件

工程部

工程部

2016.4.20

13

软土地基施工方案交底

SC2-2016-015

管理性文件

工程部

工程部

2016.4.21

14