技术文件及资料管理规定.doc
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文件编号
LT/JS-01
零态电装（芜湖）有限公司
页码
12
OF
13
版本号
A/0
技术文件及资料管理规定
编制单位
技术部
文件类型
三阶文件
编制日期
2016.12.12
文件编号：
LT/JS-01
起草部门：
技术部
编制：
审核：
批准：
会签/分发部门
部门
DEPT
会签
份数
QTY
部门
DEPT
会签
份数
QTY
总经理室
人资行政部
品质部
技术部
营销部
生产部
采购部
体系办
受控状态：
［√］受控［］非受控
分发号ISSUENO：
--------受控文件未经过许可不准翻印--------
修订履历
版本/版次
页数
主要修订内容
修改
审核
批准
生效日期
A/0
全部
新增加
2016.12.12
1目的
有效掌握制作过程中所需各项作业条件、作业方法、作业流程及检查基准,明确技术文件之管理流程和规定。
2适用范围
适用于有关LT制作高、低线束所产生的技术文件。
3 权责单位
3.1市场营销部负责顾客工程规范的接收和传递工作。
3.2技术部负责技术文件和资料的编制、更改工作。
3.3产品技术部是顾客工程规范的归口管理部门，负责分发顾客工程规范，并组织对其的评审与实施工作。
3.4其它部门负责参与顾客工程规范的评审，并执行相关规范。
3.5责任工程师负责借出、复制、盖章、发放、保管技术文件。
3.6档案室档案员负责图纸、标准、更改通知单的归档、登记、借阅等管理。
3.7产品技术部经理负责技术文件的审核和文件发放的审批，以及负责审批到期文件的处理，对遗失文件的补发批准。
3.8各种技术文件和资料持有部门或个人负责对其资料的保管、使用及保密工作等；
4术语、定义及缩写
软件：
指公司内运行的电检程序、与电检程序有关的软盘。
技术文件：
LT生成的产品图纸、零部件图纸、技术标准、技术规定、工艺文件等。
产品图样：
（包括引进图样、外来图样、自行设计图样）；
工艺文件：
（工艺过程卡、工序卡、工装及清单、作业指导书等）；
一般文件：
（企业标准、通用标准、其他标准）；
外来文件：
国家标准、行业标准及经公司相关部门评审认可的由顾客提供的技术图样及相关标准。
作业文件：
包括工装文件、作业指导书、更改通知单、使用说明书、质量记录等各方面技术资料。
评审期：
是指从接收客户产品信息开始，到确定产品信息是否适用为止的时间段，一般规定在5个工作日内完成。
如果超过5个工作日，由责任工程师请示客户，并做记录《顾客工程规范及更改评审记录表》。
责任工程师根据评审需要，决定做产品信息评审记录。
5运作流程
流程图。
6内容
6.1编号方法
6.1.1工艺文件以产品图号为准，不另外编号。
6.1.2作业指导书、技术规定或要求编号原则：
XX-XXX-XXX
流水号
文件类别号
部门代号例如：
产品技术部-JS，制造工程部-ZZ
文件类别代号如下：
作业指导书-------ZDS
目视图-----------MST
检验指导书-------JYZ
技术通知单-------JST
流程图-----------FL
控制计划---------CP
PFMEA-----------PF
工艺更改通知单---GGT
顾客工程规范-----GGF
操作规程---------CCG
维修保养指导书---WBS
6.2状态标识
LT的技术文件在不同阶段都有不同的标识，以证明技术文件所处的状态。
6.2.1档案员在产品图纸上盖“技术文件原件”红色印章。
此印章为受控标识，可以在生产过程中流转。
6.2.2当确认为新产品时，在试制阶段的技术文件必须盖“新产品试制文件”红色标识，以示受控，可以在生产过程中流转。
6.2.3新产品试制产品图样、工艺文件需盖“日期”、“使用单位”、“试制”、“受控”印章。
6.2.4当转入正常生产时，更换技术文件，盖“技术文件”红色标识，示受控，可以在生产过程中流转。
6.2.5批量生产用产品图样、工艺文件需盖“日期”、“使用单位”、“定型”、“受控”印章。
6.2.6作废的图纸、标准，保留一份备查，盖“作废”红色标识，保存在档案室。
作废的作业文件，收回下发的所有技术文件，产品技术部保留一份备查，盖“作废”红色标识
6.3更改
6.3.1若有流程变更,管理条件变更及其他变更造成目前之技术文件不再适用,由产品技术部负责修订,必要时产品技术部将召集相关部门一起商讨变更事宜，填写“工艺文件更改通知单”。
6.3.2图样、工艺文件须更改时，依据技术部门发出“图样、工艺更改通知”，技术部门技术档案管理员负责对底图更改并移交设计部门进行更改确认。
其它部门资料员或工艺员依据签收到得“图样、工艺更改通知”负责对本部门使用的图样、工艺文件进行更改并签署姓名及更改日期，更改完后将结果书面反馈至技术部门。
更改内容较大，严重影响图面质量时，所在部门应申请重新发放图纸（交旧换新）。
6.3.3产品、工艺整顿后的底图归档需附上更改清单。
6.3.4临时技术文件修订，应在更改通知中注明有效使用期限。
6.3.5顾客工程规范及其更改的评审与实施：
6.3.5.1产品技术部应根据必要的情况组织生产、质量、销售等相关部门对顾客工程标准/规范及顾客要求的时间进度等项目进行评审，于5日内评审完毕，并在两周之内完成所有技术文件的更改。
顾客工程规范更改的生产执行日期应记录于“顾客工程规范及更改评审记录表”。
6.3.5.2版次修订时,责任工程师根据产品体现情况及时将作废图纸信息反馈给档案员，档案员在相应图纸上进行标识，盖“技术文件作废”章，填写作废日期
6.3.6当技术文件更改时，必须有下列标识：
6.3.6.1使用钢笔或油笔更改。
6.3.6.2在更改的地方进行划改。
在其左上方填写更改后的文字。
6.3.6.3在更改的地方打标记a，用英文字母a到z，依次排列。
6.3.6.4在更改栏内填写：
更改标记、处数、更改原因、更改日期、更改人。
6.3.6.5在图纸上更改时如果是内部调整，更改日期不作为图纸日期。
否则更改日期即为图纸日期。
6.3.6.6版本更换
a）作业文件的更改：
如果在同一张幅面上发生3处更改以上的，更换作业文件。
b）图纸的更改：
当有电子文档时，在同一幅面上发生≤6处更改，在更改的图纸上，采用从5.3.3.1～5.3.3.6的方法更改。
c）在同一幅面上发生>6处更改以上的，更换图纸，在更改处不用保留更改标记，但在更改栏内按5.3.3.4条写明。
不能的按5.3.3.1～5.3.3.6条款执行
6.3.7产品、工艺整顿需对某产品技术文件进行整体切换（换版）须技术部门提出申请经技术部部长批准后执行
6.4文件复制与发放（复印、打印白图）
6.4.1试制、批量投入生产用的产品图样、工艺文件资料由设计部门按《技术文件资料发放标准》规定提出申请，技术部核准进行复制发放。
6.4.2技术资料的发放由责任工程师统一管理。
根据生产需要将图纸进行复印，在复印件上盖红色印章。
所有发放的资料都要登记在“文件资料发放登记表”上，并有接受部门签字。
文件资料发放登记表单独成册，保存两年以上。
6.4.3因长时间使用使文件破损严重影响读图效果，由文件使用部门提出申请，经技术部核实后给予等数复印发放（需交旧领新）。
6.4.4因技术文件丢失需要补领，由文件使用部门提出申请，部门主管签字确认的书面报告，阐明原因并承担其可能产生的后果（损失）。
6.4.5因生产调整需增发技术文件由使用部门提出申请，技术部门核准后复印发放。
6.4.6设计临时使用图样一律需登记后进行复印并加盖“临时用图”印章领用。
6.4.7资料接收部门接到资料后，必须妥善保管，认真使用，不得乱改，部门内部执行“文件资料发放登记表”。
严禁私自复制所持文件，若有污损需更换，应向产品技术部申请，填写“文件补发申请单”，由产品技术部负责给予更换。
6.4.8工装清单及图样由技术部门提出申请核准后复印发放
6.5文件的作废、回收与销毁。
6.5.1凡声明作废的图纸、标准、工艺文件或工装文件等，按发放登记收回，留存一份，标注“作废”标识，保留期执行“质量记录矩阵”，申报销毁。
6.5.2档案员/责任工程师负责将失效文件登记在“失效文件处理清单”上。
6.5.3确认新产品试制（产品、工艺、工装验证）已完成，技术部在确认后必须在一个月内回收试制即使文件、图样。
6.5.4使用部门填写“文件发放、回收记录表”并附上应回收的技术资料交技术部，经技术部长批准后，统一销毁（焚烧或粉碎）处理。
6.5.5应回收的图纸无法回收到位，文件使用部门需写出由该部门主管签字确认的书面报告，阐明原因并承担其可能产生的后果
6.6外来文件的管理及评审
6.6.1顾客提供的书面的产品图纸、工程标准、工程协议或更改通知，都存入档案室，并在“顾客工程规范登记表”上进行登记。
6.6.2如果以电子文档形式传递的，刻入光盘，由档案室归档管理。
6.6.3产品技术部根据产品的实现情况，进行复制或打印成书面形式，并办理发放手续。
6.6.4实物样品（样板）由产品技术部接收并管理。
6.6.5顾客以传真、电子邮件等方式发来的工程规范，接收部门将信息传递给市场营销部，市场营销部将相关文件（1小时之内）转交档案室并通知有关部门。
6.6.6档案员收到后及时进行登记、编号、存档、复制（产品图纸可根据情况需要再复制），填写“外来文件登记表”。
6.6.7外来文件应在两周内由技术部门评审、提出处置意见，并填写“外来文件评审表”，由技术保管
6.7设计开发完成后，有关产品质量先期策划和过程策划的资料，移交技术部资料室归档。
6.8技术部所有文件，未经技术部部长同意擅自动用的将作为窃取公司商业技术机密处理，视情节对其处罚。
6.9按附件三领取各部门使用的相应技术文件，各部门使用文件以印有“受控”、“试制”、“临时用图”、“定型”和部门编号的红色印章为有效文件，印章为黑色复印件或部门编号与本部门不对应的将追究该部门的责任，同时作废无效文件，并对该部门按6.1.4项执行。
7引用/支持文件
序号
文件名称
文件编号
1
《文件和资料管理控制程序》
《质量记录管理控制程序》
《技术文件管理作业文件》
《图样和技术文件编写作业文件》
8附件及相关窗体（标签）
序号
记录名称
记录编号
保存期
记录保存部门
1
文件资料登记台账
1年
2
技术文件
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