优质梅花鹿胚胎繁育基地建设项目可行性研究报告.docx
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优质梅花鹿胚胎繁育基地建设项目可行性研究报告
梅花鹿胚胎繁育基地建设项目
可行性研究报告
第一章总论……………………………………………………1
第二章项目提出背景及建设必要性…………………………7
第三章需求预测………………………………………………11
第四章项目建设规模与产品方案……………………………14
第五章项目选址………………………………………………17
第六章项目建设方案…………………………………………22
第七章防疫技术设施与保障体系……………………………54
第八章节能……………………………………………………58
第九章环境影响分析…………………………………………59
第十章消防工程………………………………………………62
第十一章组织机构与人力资源配置…………………………65
第十二章项目实施进度与工程招标…………………………67
第十三章投资估算与融资方案………………………………71
第十四章财务评价……………………………………………75
第十五章社会评价……………………………………………83
第十六章风险分析……………………………………………85
第十七章结论…………………………………………………87
附表：
1.建筑工程费用估算表
2.主要单项工程投资估算表
3.工程建设其他费用估算表
4.建设投资估算表
5.流动资金估算表
6.项目投入总资金估算汇总表
7.分年资金投入计划表
8.固定资产折旧费估算表
9.无形及递延资产摊销估算表
10.外购原材料及辅助材料估算表
11.外购燃料动力费用估算表
12.工资及福利费估算表
13.总成本费用估算表
14.销售收入、销售税金及附加估算表
15.损益和利润分配表
16.借款偿还计划表
17.项目财务现金流量表
18.资本金财务现金流量表
19.资金来源与运用表
20.资产负债表
21.敏感性分析报表
22.财务经济指标汇总表
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称；优质梅花鹿胚胎繁育基地建设项目
1.1.2项目承办单位；**梅花鹿胚胎繁育基地
1.1.3法定地址；**市**区鹿乡镇
1.1.4法人代表；
1.2项目建议书编制单位
1.3项目承办单位概况
公司宗旨是应用现代农业科学技术，围绕农业结构调整，通过专业化生产、规模化经营，在建立完善的法人治理结构的基础上，建设科技型现代农业企业。
公司成立投资建设优质梅花鹿、鹿胚胎繁育基地项目，开展以本地鹿为受体、采用性别控制胚胎。
公司计划在继续扩大和完善良种繁育基地的基础上，充分发挥**地区在资源、市场、人才、政策等各方面优势，在**市**区投资建立包括良种供体母鹿（种母鹿）饲养、商品化冷冻胚胎（包括超排胚胎、IVF胚胎、克隆胚胎）生产、种公鹿培育、性控冷冻精液生产、优良鹿高产产业化示范在内的，完善的良种鹿繁育科研生产基地，建设完备的良种繁育技术体系及产品系列，形成科技领先、优势互补、的产业化布局。
1.4项目建议书编制依据和研究范围
1.4.1项目建议书编制依据
1.国家发展和改革委员会颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》
2.中共中央、国务院《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》
3.**省政府《振兴**老工业基地规划纲要》
4.**市政府《**老工业基地振兴规划纲要》
5.国家计委、农业部《中国食物与营养发展纲要（2001—2010年）》
6.农业部《关于农业结构调整的分区指导意见》
7.农业部《全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》
8.农业部《优势农产品区域布局规划（2003～2007年）》
9.农业部《动物防疫条件审核管理办法》
10.**省、**市《国民经济和社会发展“十五”计划纲要》
11.省农委《**省“十五”期间农业技术创新指导意见》
12.省牧业局《**省畜牧业“十五”计划》
15.国家相关政策、法规、文件
16.项目建设单位提供的有关资料
17．鹿乡镇经济和社会发展规划；
18．鹿乡镇小城镇建设工程可研报告；
19．**区鹿业发展规划；
1.4.2项目建议书研究范围
1.项目提出背景及建设必要性
2.需求预测与建设规模
3.项目选址
4.项目建设方案
5.防疫技术设施与保障体系
6.投资估算与融资方案
7.财务评价
8.社会评价
9.风险分析
1.5项目概况
1.5.1项目选址
根据**市城市总体发展规划和公司长远发展需要，项目选址确定于**市**区鹿乡镇。
1.5.2项目建设规模
项目建设规模确定为总占地面积120公顷，其中：
建设用地20公顷，耕地及林下草地80公顷，其它20公顷。
项目规划总建筑面积64.000m2。
项目生产规模确定为年鹿存栏4,200头，胚胎移植受体母鹿存栏2,000头，年出栏良种母犊2,204头，年产商品冷冻胚胎60,000枚，相关鹿副产品1万件，制药20万瓶。
1.5.3项目主要建设条件
1.给排水
项目水源拟由地下深井供给，拟在项目选址区域内打3眼150m深井，出水量为300m3。
项目排污出来的污水主要为生活污水和鹿排污出来的粪便污水，拟全部通过各建筑的排水管线，排至项目污水处理站进行集中处理，达到排放标准后，排至项目区外的明沟内。
2.供电
项目电源从选址**区鹿乡镇石溪变电所引入，进户电压等级为10kv。
拟在项目选址区域内安装315KVA变压器二台，电源采用三项四线制，电压等级为380/220v。
3.采暖
项目采暖分两种方式解决，办公及生产用房拟采用锅炉供暖，拟在场区内安装4t低压蒸气锅炉1台；鹿舍采暖拟采用热风炉采暖。
4.项目实施进度
项目建设期确定为2年，即从2012年3月—2013年10月。
1.6项目主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目建设规模
1.1
项目占地规模
公顷
120
项目建设用地
公顷
20
项目耕地及林下草地
公顷
80
1.2
项目建筑规模
m2
64.000
1.3
项目生产规模
1.31
项目年高产鹿
头
4,200
种母鹿及供体母鹿
1.32
项目胚胎移植受体母鹿
头
2,000
1.33
项目年出栏良种母犊
头
2,204
1.34
项目年产商品冷冻胚胎
枚
60,000
2
项目投入总资金
万元
12,133
2.1
建设投资（不含建设期利息）
万元
9,707.74
2.2
建设期利息
万元
453.49
2.3
流动资金
万元
1,971.78
3
项目总投资
万元
10,752.77
3.1
建设投资（不含建设期利息）
万元
9,707.74
3.2
建设期利息
万元
453.49
3.3
铺底流动资金
万元
591.53
4
项目年平均销售收入
万元
6,004.75
5
项目年平均销售税金及附加
万元
0.00
6
项目年平均增值税
万元
0.00
7
项目年平均总成本费用
万元
4,402.84
8
项目年平均经营成本费用
万元
3,513.74
9
项目年平均利润总额
万元
1,601.92
10
财务内部收益率
%
17.69
11
财务净现值（i=10%）
万元
5,144.05
12
投资回收期
年
6.68
13
投资利润率
%
13.20
14
盈亏平衡点
%
58.16
15
借款偿还期
年
7.87
第二章项目提出背景及建设必要性
2.1项目提出背景
支持东北地区等老工业基地振兴，是十六大从全面建设小康社会全局着眼提出的一项重大战略任务，是国家继东部沿海开放和西部大开发战略之后提出的又一项重大战略举措，为**省的经济和社会发展提供了难得的历史机遇。
**省根据国家提出支持东北老工业基地调整改造的决策，迅速调整确定了总体思路和目标任务，制定了《振兴**老工业基地规划纲要》，提出了十项重要任务、十项措施和相关政策，明确了建设包括生态型绿色农产品加工业基地等六大基地。
**市作为东北老工业基地的重要中心城市，在我国国民经济建设和发展过程中始终发挥着重要作用。
同时也和其他老工业基地城市一样积累起了体制性、结构性的突出矛盾，严重制约了**经济和社会发展。
振兴东北老工业基地战略的实施，对于加快**老工业基地调整、改造和振兴步伐，对于提高人民生活水平，实现全面建设小康社会目标具有重大意义。
在国家农业产业政策方面，农业部制定和颁布的《关于农业结构调整的分区指导意见》和《优势农产品区域布局规划（2003～2007年）》，明确了**省作为养鹿业大省的地位。
大力发展草食型畜牧业，即符合我国农业资源状况，也是**省实现粮食过腹转化、秸秆总和利用重要途径和有效手段。
**省作为畜牧业大省，2004年畜牧业实现总产值346亿元，同比增长8.1%，占农业总产值的比重超过40%；2004年**省肉、蛋、奶总产量分别达到288万吨、95万吨、26万吨，同比增长4.7%、5.6%和11.7%，人均肉类占有量已连续6年居全国首位，全年农民人均牧业收入比上年增加80元以上，占农民总收入的28.3%，创历史新高。
预计2005年**省肉、蛋、奶总产量将分别达到310万吨、100万吨和30万吨，畜牧业总产值将达370亿元，到2010，牧业总产值占农业总产值的比重将达到55%以上。
围绕畜产品加工，**省已经涌现出德大、皓月、广泽、新希望、华正、金昌、草原兴发、德莱、正方等一大批畜牧业龙头企业，并且正在加快企业的改造升级步伐。
在**省第一、第二批老工业基地改造项目中，畜产品加工项目就有10个，投资总额逾58亿元，占总投资规模的20%以上；全省各市州都把养鹿业作为畜牧业发展的重点方向，大中型梅花鹿屠宰加工企业遍布全省。
目前，全省养鹿业的发展速度与相关龙头企业的建设规模相比已经滞后，农民饲养的鹿仍以**梅花鹿和二代以内的改良鹿为主，优良鹿更是极度缺乏，大力提高全省养鹿业的良种化水平已经成为产业发展的迫切需求。
良种繁育的规模和水平已经成为制约**省的养鹿业进一步发展的关键。
种畜场结构不合理、原种场数量少、种畜退化、选育不力等多种因素的存在，严重影响了养鹿业的良种化进程。
优质鹿产品种尚未充分推广。
2.2鹿胚胎移植及相关繁育技术的发展现状
家畜胚胎移植技术的研究与开发20世纪60年代，70年代起开始迅速发展，并广泛用于动物品种资源保护、家畜改良、引种等方面。
目前，在世界发达国家，胚胎移植技术及服务已经商业化，胚胎贸易已成为畜产品贸易的重要组成部分。
繁育技术的发展已经开始大规模采用分子生物学手段，包括精子分离、体细胞克隆、遗传标记、胚胎干细胞、动物转基因研究等各方面的研究成果日益丰富，正迅速向产业化、商品化方向发展。
我国的家畜胚胎移植研究始于1975年，目前已有20多个省、市、区开展了家畜胚胎移植工作，其中以新疆畜牧科学院、内蒙古农大、西北农大、**省农科院畜牧所、黑龙江农科院畜牧所、天津畜牧所等单位开展较早。
国内胚胎移植主要用于引种，胚胎的生产以利用超数排卵技术为主，活体采卵、体外受精、性别控制等技术已经获得突破，但目前能够实现大规模商品化胚胎生产的企业尚不多见。
2.3项目建设必要性
1.项目建设有利于提高我国养鹿业的科技含量和经济效益
我国的梅花鹿饲养业，长期以来专门用品种数量很少。
现有存栏品种虽有较强的适应性，但是个体小、成长慢，严重制约着梅花鹿生产效率和养殖经济效益的提高。
由于收入水平、饮食习惯等方面原因，鹿业的发展在我国长期得不到应有的重视，近年来情况刚刚有所好转。
目前我国鹿发展速度显著加快，人民消费习惯日渐形成，饲养鹿的热情空前高涨。
家畜良种是人们长期选育的结果，凝聚着前人的智慧和汗水。
良种化程度代表着畜牧业的科技含量和生产力发展水平，直接关系着养殖经济效益的高低。
应用胚胎工程技术大量快速繁育良种梅花鹿、高产鹿，是解决我国养鹿业优良品种资源短缺、养鹿业效率低下的最佳技术手段。
本项目以良种梅花鹿、高产鹿大规模胚胎繁育为目标。
项目的建设必将加快全省养鹿业品种改良步伐，解决梅花鹿产业目前存在的效率低下问题，促进养鹿业经济效益的提高，对全省及项目周边地区的养鹿业产生巨大的推动作用。
2.项目建设对发展现代养鹿业具有良好的示范带动作用。
现代养鹿业专业化分工明确细致，是多项科学技术的有机集成。
本项目集胚胎工程、标准化饲养、产业化繁育、集约化管理等于一体，集成了现代畜牧业的多项技术成果。
项目的建设将表现出良好的经济效益，必将充分展示优良品种、科学饲养、现代管理等因素对畜牧业发展的巨大作用。
3.项目建设将推动地区经济及相关产业的发展、增加农民收入
本项目为良种繁育产业化项目，良种繁育产业本省即带有社会公益性。
项目产品为良种梅花鹿，产品的推广既是养鹿业良种率提高的过程。
本项目年出栏种用母犊4,204头，商品化冷冻胚胎6万枚。
良种梅花鹿在全饲养期将为饲养者带来巨大的经济收益，必将对全区乃至全省养鹿业的产业升级带来巨大的促进作用。
项目的建设对于促进粮食过腹转化增值、促进循环经济发展具有积极作用
本项目作为农业产业化龙头项目，年需青贮饲料近9万吨（合玉米种植面积约1200公顷），年需精饲料近21,000吨，对于实现粮食过腹转化增值的全省经济发展战略具有积极意义。
作为农区集约化畜牧企业，养殖污染物可就近减量消化，并作为有机肥料还田，减少化肥使用量，对促进有机农业发展、发展循环经济具有积极意义。
综上所述，公司根据企业自身发展规划，适时提出在**鹿乡镇建设良种鹿胚胎繁育基地建设项目是十分必要的。
第三章需求预测
3.1养鹿业现状及发展目标
3.1.1梅花鹿
我国是梅花鹿生产国，存栏数量非常巨大，但行业总体水平及科技含量不高，鹿肉的比重仅占肉类总产量的0.02%，远低于世界平均0.13%的水平；平均胴体重和出栏率等指标均较低；优质和高档鹿肉比重小，出口量与产业规模很不相称。
鹿的副产品消费需求稳步增长，同时具有低成本等优势，东北地区为我国梅花鹿优势产区。
目前急需加速品种改良，提高梅花鹿饲养业的科技含量，提高优质副产品的产量。
梅花鹿品种资源、饲料饲草资源丰富。
现已形成了配套的饲养技术体系，有条件进一步加快发展。
到2012年，优势产区将建成具有国际竞争力的梅花鹿产业带，通过无规定动物疫病区建设，发展规模化、标准化饲养，把优势产区建成鹿主要出口基地。
3.2目标市场分析
3.2.1**省养鹿业发展现状
近年来，**省的养鹿业发展很快，梅花鹿饲养业已成为**省农业发展、农民增收的重要支撑力量。
鹿乡镇以养鹿业文明全国，尤其是梅化鹿已成为鹿乡镇的资源特色，鹿养殖加工已成为鹿乡镇经济发展的龙头产业。
随着牧业产业化的发展和梅花鹿项目的全面启动，梅花鹿产业已开始进入初级阶段，目前已成为全国优势产区，但距离真正意义上的梅花鹿产业还有相当大的差距。
3.2.2梅花鹿生产现状及问题
作为全国优势产区，2011年鹿饲养量达15万头，出栏梅花鹿近3万头。
梅花鹿品种以杂交改良**梅花鹿为主，良种率约占30%；
全省各地充分重视良种繁育体系建设。
目前建有**冷冻精液站，分别从德、法国、日本引进了冻精生产设备，并引进种鹿218头，使全省种鹿质量、冻精设备都上了一个新台阶，目前已形成20万～30万份冻精的年生产能力。
全省每年“冷配”母鹿达1万头，占可繁母鹿的51%。
当前**省梅花鹿产业的主要问题之一是饲养标准过低。
尤其是繁殖母鹿和犊鹿很少补喂精料，直接影响后期经济效果。
急需扩大适合广大农户饲养习惯的良种基础母鹿存栏数量。
3.2.3良种梅花鹿
根据**省梅花鹿业的产业规模、产业现状和发展趋势判断，梅花鹿良种，尤其是良种基础母鹿的需求量将达30万头以上。
据测算，要满足产业发展需求，需要纯种母鹿4万头以上，优秀种公鹿需求量将超过2头。
如果考虑到周边地区的发展需要，对良种肉用种鹿的需求量将更加巨大。
3.2.4冷冻胚胎
胚胎移植技术是加速养鹿业良种繁育进程的有效手段。
基于我国目前养鹿业良种率低下的现实情况，对价格合理的优质冷冻胚胎，在相当长时期内将保持旺盛的市场需求。
第四章项目建设规模与产品方案
4.1项目建设规模
4.1.1项目占地规模
项目规划总占地面积120公顷，其中：
建设用地20公顷，耕地及林下草地80公顷。
4.1.2项目建筑规模
项目规划总建筑面积64.000m2，具体如下：
序号
项目
单位
建筑面积
备注
一
胚胎技术中心
1,520
1
胚胎实验室
m2
400
2
移植操作室
m2
400
3
产房及兽医室
m2
720
二
鹿高产示范场
29,156
1
鹿舍及相关设施
m2
27,656
1.1
鹿舍
m2
27,640
1.2
鹿床
m2
6,016
3
其它鹿舍
m2
3,100
3.2
犊鹿
m2
840
3.3
育成鹿
m2
1,140
3.4
青年鹿
m2
560
三
受体母鹿饲养场
14,740
1
成母鹿
m2
11,720
2
犊鹿
m2
1,680
3
育成鹿、转群鹿
m2
1,140
4
病鹿舍
m2
200
四
饲料加工储藏
16,400
1
青贮窖
m2
12,000
2
干草棚
m2
1,000
3
精料库
m2
200
4
预混饲料加工间
m2
200
5
地坪
m2
3,000
五
公用工程
620
1
变配电室
m2
40
2
水泵房
m2
60
3
锅炉房
m2
120
4
工器具库
m2
400
六
办公及生活服务设施
1,200
1
办公室
m2
400
2
宿舍、食堂
m2
800
七
总图运输
280
1
收发室
m2
40
3
车库
m2
240
合计
64.000
4.1.3项目生产规模
项目生产规模确定为年鹿存栏4,200头，胚胎移植受体母鹿存栏2,000头，年出栏良种母犊2,204头，年产商品冷冻胚胎60,000枚。
4.2项目产品方案
项目产品方案确定为六大类六个品种，具体如下：
1.年产鹿（种母鹿及供体母鹿）存栏4,200头；2.胚胎移植受体母鹿存栏2,000头；3.年出栏良种母犊2,204头；4.商品冷冻胚胎60,000枚；5相关鹿产品10万件；
第五章项目选址
5.1项目所在区域概况
5.1.1**区概况
**市**区位于**省中部、**市区东南部，跨东经125°26′----126°00′、北纬43°16′----43°56′，东濒饮马河与永吉县隔河相望，南与盘石市为邻，西与伊通县接壤，北与**市的南关区和二道区相连。
区人民政府所在地距市中心区46公里。
全区幅员面积1,677.40平方公里，占**市区总面积的46.50%，耕地面积70,161公顷，林地面积33,197公顷。
全区总人口374,162人，其中朝、回、满、蒙等少数民族占总人口的6.50%。
全区辖5个镇、4个乡、4个街道办事处。
5.1.2鹿乡镇概况
鹿乡镇居于**区西部，地理坐标东经125°28′，北纬43°34′。
全镇幅员面积273平方公里，辖19个行政村，154个自然屯，总人口48199人口。
鹿乡镇东邻双营乡、平湖办事处，西与伊通新兴乡一河之隔，南靠太平镇连山相望，北和**市净月开发区为邻。
距**市中心30公里，距**国际机场36公里，处于**半小时经济圈内。
交通四通八通，距长双烟铁烟**站6公里,交通便捷，地理位置十分优越。
5.2项目选址
5.2.1项目选址原则
项目为产业化良种繁育示范场建设，在饲养、繁育、卫生防疫、饲料供应及公用配套工程等各方面都有严格要求，项目选址原则如下：
1.周边地区饲料、饲草资源丰富；
2.水源稳定可靠且水质良好；
3.与居民区及主要交通干线有安全的卫生防疫距离，隔离条件良好；
4.交通、电力、通信等基础设施条件良好；
5.地势高燥平坦，周边有能够就地消化大量养殖废弃物的耕地面积；
6.不占用耕地，符合当地土地、环境、规划等部门的要求；
7.禁止在畜禽疫病区和污染严重区建场。
5.2.2项目选址
根据以上选址原则要求，并结合公司发展需要，项目选址拟确定于**市**区鹿乡镇南部。
该地址位于**区西北部，距**城区约20km。
场地为低山丘陵地区，环境优越、交通便利、资源充足。
场区紧邻水泥公路，水源、电力、通信设施完备。
该场区鹿饲养量超过1万头，周边乡镇大量种植水稻、玉米等粮食及其他经济作物，林下草地的牧草产量高。
项目所需饲草、饲料可由本场及周边乡镇就近提供，生产生活用水就地打井解决，供电、通信可利用现有设施并适当增容，养殖废弃物经简单处理后可就地还田。
5.3项目土地权属与占地面积
项目建设拟占用的土地为**市**区鹿乡镇政府所有，项目建设单位拟采用土地租用方式取得土地使用权，总征地面积120公顷，总费用约800万元。
5.4项目所在区域自然环境条件
**区地处**准褶皱带边缘，是长白山地向西部松辽平原的过渡地带，属长白山脉的低山丘陵山地。
境内南北两端为低山丘陵，多山麓台地和起伏台地，中部为**河谷盆地，海拔在200—300m之间。
土壤类型主要有黑土、暗棕壤、白浆土、草甸土、冲积土、水稻土、石质土和沼泽土等几大类，土质肥沃。
区内气候四季分明，光、热、水资源丰富，雨量充沛，土地肥沃，雨热同季。
年平均气温5℃，年降水量620mm，无霜期143天，年日照2,532.60小时，年有效积温2,855℃，主导风向为西南风。
区内交通便捷。
城区北距**市中心区46km，有高等级公路相通，距长平高速公路30km，距即将建成的**国际机场35km。
**区农业资源丰富，全区耕地面积70,142公顷。
农作物以玉米、水稻和大豆为主。
正常年景，粮食产量在5.5亿kg左右，是国家重要的商品粮基地之一。
林地面积大，全区有林地面积27,900公顷，森林覆盖率23.4%。
畜牧业和多种经营生产迅猛发展，梅花鹿、肉鸡、蔬菜、生猪；蛋鸡、果品、小尾寒羊和长毛兔都具有相当规模。
蔬菜重点基地乡镇达到4个，保护地蔬菜面积发展到330公顷。
每年种植绿色无公害蔬菜350--400公顷，年产蔬菜近7万kg。
全区饲养黄牛20万头，年可出栏12万头；生猪年饲养量达40万头，年可出栏25万头；笼养蛋鸡发展到400万只，年产蛋8,000万kg；果品面积发展到4,200公顷，果品产量达400万kg。
鹿乡镇全镇耕地面积5,692公顷，农作物以玉米制种、水稻为主，正常年景，粮食产量4.1万吨，林地面积大，全镇有林地面积7,200多公顷，森林覆盖率达23.4%。
全镇饲养黄牛0.6万头，小尾寒羊3,000多只，鹿6.5万多头，禽40多万只；以黄牛、小尾寒羊、梅花鹿为代表的畜牧产业已初具规模。
5.5项目建设有利条件
5.5.1有利的宏观经济及政策环境
振兴东北老工业基地战略的实施，为**省经济和社会发展提供了重大的历史机遇，相关优惠政策已陆续颁布实施。
**省作为
升级会员 