扩建年产240台船用起吊设备生产线建设项目可行性实施报告.docx
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扩建年产240台船用起吊设备生产线建设项目可行性实施报告
扩建年产240台船用起吊设备生产线建设项目
可行性研究报告
第一章 基本概况及项目申请理由1
第一节 项目申报单位概况1
第二节 项目概况2
第三节 项目申请理由6
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析9
第一节 发展规划分析9
第二节 产业政策分析11
第三节行业准入分析11
第三章资源开发与综合利用分析12
第一节资源开发方案12
第二节资源利用方案12
第三节资源节约措施12
第四章节能方案分析13
第一节法规政策与标准规13
第二节能源供应状况14
第三节能源消耗状况15
第四节能源消耗指标分析17
第五节节能措施与节能效果17
第六节 结论21
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置23
第一节项目选址及用地方案23
第二节土地利用合理性分析23
第三节征地拆迁与移民安置方案24
第六章环境和生态影响分析25
第一节环境和生态现状及环保要求25
第二节生态环境影响分析27
第三节生态环境保护措施28
第四节地质灾害影响分析31
第五节特殊环境影响31
第六节环境影响评价结论32
第七章 经济影响与社会影响分析33
第一节 行业影响分析33
第二节区域经济影响分析35
第三节社会影响分析36
附录一项目建设方案37
第一节 建设规模与产品方案37
第二节主要工艺37
第三节 设备选型与配置38
第四节 主要原辅材料及公用工程消耗39
第五节 项目选址及建设条件40
第六节 总图工程45
第七节 土建工程46
第八节 公用工程50
第九节 项目实施进度53
附录二 投资估算与财务评价55
第一节 投资估算55
第二节 财务评价55
第一章 基本概况及项目申请理由
项目名称：
扩建年产240台船用起吊设备生产线
建设地点：
某工业园
申报单位：
某有限公司
法定代表人：
第一节 项目申报单位概况
一、基本情况
某有限公司是民营企业，公司董事长**X，注册资金9900万元,其中**投资有限公司出资3960万元，占注册资本的40%；**有限公司出资3861万元，占注册资本的39%；**有限公司出资2079万元，占注册资本的21%。
本扩建项目，公司注册资本金由原有9900万元，增资到30000万元。
其中**投资有限公司增资8040万元，**有限公司增资7942万元，**有限公司增资4221万元。
增资后，各方股权比例保持不变。
二、主营业务
公司主要生产及经营船用配件、船舶机械设备配件、船用起吊设备及金属材料销售。
三、经营年限
公司经营期限10年。
第二节 项目概况
一、建设背景
以中国为首的新兴国家正处于工业化进程中期的重要工业化阶段，对煤炭、石油等能源物资的需求猛增。
相应全球石油平台船和液化气船海运量在未来10至15年都将保持旺盛需求。
船舶工业是劳动力、资金、技术密集型产业，其中劳动力成本的高低是决定一个国家造船产业竞争力强弱的重要因素之一。
与发达国家相比，我国拥有丰富的劳动力资源，具有劳动成本低的明显优势。
当前，我国工业化进程已进入中期阶段，既保持着发达国家没有的劳动资源和劳动成本低优势，又具有其他发展中国家尚不具备的技术、资金和工业基础等优势。
这种先进国家与落后国家难以同时具备的综合优势，是我国发展成为世界第一造船大国的重要保障。
锦涛总书记指示：
“我们不仅要努力成为世界造船大国，还应树雄心、立壮志，使我国成为世界造船强国。
”壮大船舶工业实力已经写入国家“十一五”规划纲要，“十一五”期间是实现造船强国目标的关键时期，是我国船舶工业发展的战备关口。
**工业园地处省中部、长江下游北岸，紧邻**、，上游，东邻、、、直到长江出，周边地区造船企业密集，造船基础条件较好，其中包括众多的企业如：
**大洋造船公司、江都船舶集团公司、金陵船舶有限责任公司、舜天造船、龙川造船、江都科进船业有限公司、**五洋造船有限公司、江海造船等。
造船企业的蓬勃发展，同时也带动船舶机械相关产品的需求，面对无限商机，具有多年经营船用产品的经验的某有限公司，决定增资扩建年产240台（大、中）船用起吊设备以及24台港口装卸门座式起重机生产线，以满足市场需求。
船用机械主要是船上、港口、码头用物装卸或堆取之专用的机械设备，使用该设备的行业主要有船厂、港口、电厂、钢厂、修造船厂等，根据物流装运货物的形式，可分为散装卸机械和专用装卸机械。
本项目主要产品是船用起重机、浮船坞用起重机和浮式起重机，钻、采石油平台上起重机。
船用起重机的生产、制造行业是一个高投资与高科技结合的行业，同时又是一个劳动密集型的行业，它的专业领域狭窄，专业特性比较明显，管理技术人才的能用性较差。
因此国外从事船用机械生产的专业企业寥寥无几，精通该专业的管理经营者更少。
正因如此，船用设备生产企业又是一个生命力很强，投资回报很持久的—个行业。
二、建设地点及用地规模
本项目选址于长江北岸省某工业园（**市邗江区典镇秀清村）。
项目南临长江夹江，北接沿江大道，厂区新征用地面积约212亩（141450平方米）。
三、主要建设容
本项目主要包括以下扩建容：
1、选购150t安装门机、500t油压机、200t折边机、100t折边机、二氧化碳保护焊机、场外镗孔设备、起重机、叉车等设备，以形成新增年生产240台（大、中）船用起吊设备以及24台港口装卸门座式起重机能力。
2、新增建筑物面积106088平方米，其中：
厂房90000平方米（生产准备车间、生产加工车间、生产装配车间），辅助用房5000平方米（原料库、备品备件库）,办公用房3000平方米，职工宿舍5000平方米,职工餐厅及其他3088平方米。
3、配套建设给排水、供配电、工业气体、污水处理等公用辅助工程设施。
四、建设规模与产品方案
项目建成达产后，生产能力形成新增年产240台（大、中）船用起吊设备以及24台港口装卸门座式起重机生产线。
七、工程技术方案
本项目以船用起吊设备制造为中心，通过生产准备车间、生产加工车间、生产装配车间以及其他辅助车间，运用现代管理技术，形成符合现代生产模式的船用起吊设备制造系统。
八、主要设备选型与进口设备情况
本项目拟选用150t安装门机、500t油压机、200t折边机、100t折边机、二氧化碳保护焊机、场外镗孔设备、起重机、叉车等设备，装备全部实现国产化。
设备清单详见附录一设备选型与配置。
九、配套工程
本项目配套工程有变电所、空压站等。
十、计划用工人数
本项目计划新增用工人数450人，其中生产人员400人，技术及行政人员50人。
十一、投资规模及资金筹措方案
本项目新增投资为60200万元，其中项目前期费用4000万元，土地3600万元，设备25530万元，房屋建筑物14370万元，其他费用4200万元，不可预见费5000万元，流动资金3500万元。
资金由企业自筹解决。
本项目投资估算及资金筹措详见附录二投资估算。
十二、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量（新增）
备注
一
生产规模
万吨/年
15
二
产品方案
1
大型船用起吊设备
台/年
60
2
中型船用起吊设备
台/年
180
3
港口装卸门座式起重机
台/年
24
4
其他（仓盖板、组装件等）
吨/年
6000
三
年操作时数
小时
7200
四
主要原料及辅助材料用量
1
钢板
万吨/年
6.3
2
无缝钢管
万吨/年
3
3
各种型材
万吨/年
2.55
五
动力消耗
1
新鲜水
万吨/年
2.6
2
电
万度/年
540
3
氧气
万标立/年
80
4
乙炔
万标立/年
50
5
二氧化碳
万标立/年
100
六
运输量
1
运入量
万吨/年
15.065
2
运出量
万吨/年
15
七
总定员
人
450
八
综合能耗
kgce/t
58
九
总占地面积
亩
212
十
项目总投资
万元
60200
十一
年销售收入
万元
150000
十二
年销售增值税
万元
7574
达产年均
十三
年总成本费用
万元
123541
达产年均
十四
年利润总额
万元
26232
达产年均
十五
年所得税
万元
6558
达产年均
十六
投资收益率（税后）
%
23.56
十七
投资回收期
年
5.9
第三节 项目申请理由
一、符合国民经济和社会发展中长期规划
本项目为扩建年产240台（大、中）船用起吊设备以及24台港口装卸门座式起重机生产线，项目属于重点发展的高技术、高附加值的新型船舶和海洋工程装备类，符合《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》要求。
二、符合相关产业政策
本项目制造与船舶相配套的船用起吊设备，属于《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类项目，不属于国家限制类项目。
三、符合行业规划
某有限公司在省**市邗江区典镇扩建制造船舶起吊设备项目，符合《省“十一五”船舶行业发展规划纲要》要求。
四、符合城市总体规划、土地利用总体规划
根据《**市沿江开发总体规划纲要》，本项目建设符合规划纲要中对**沿江地区的战略定位：
“抓住全球制造业向中国加速转移的战略机遇，发挥沿江地区岸线资源优势，大力吸引和集聚发展化工、医药、船舶、材料等优势产业，延伸产业链，着力构建现代制造业体系，成为长江三角洲国际制造业基地的新兴成长区。
”
根据《**市沿江开发详细规划》，本项目建设符合“在合理确定可建设岸线的基础上，以岸线为卖点，集聚发展船舶机械制造等产业。
本项目厂址所在地块为省**典船舶工业园规划中的工业地块，经挂牌出让取得土地，符合土地利用总体规划。
五、符合环境保护政策
本项目符合典船舶工业园总体规划和环境规划，项目对所排放的污染物采取了污染控制措施，污染物达标排放，对评价区的环境影响较小，符合环保要求。
六、促进区域经济发展
本项目建成达产后，年产值新增约15亿元人民币。
企业利润新增约为1.96亿元人民币。
为企业创造利润的同时，也给**地方政府增加财政收入，有助于当地经济的发展。
八、增加就业
本项目扩建后，新增岗位450个，可为当地居民提供稳定的就业岗位，提高地区就业率。
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析
第一节 发展规划分析
（1）《中华人民国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
我国《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》摘要：
第十一章振兴装备制造业第三节壮大船舶工业实力：
加强船舶自主设计能力、船用装备配套能力和大型造船设施建设，重点发展高技术、高附加值的新型船舶和海洋工程装备。
本项目以建造高技术、高附加值的新型船舶和海洋工程装备为主，属于重点发展的高技术、高附加值的新型船舶和海洋工程装备类，符合《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》要求。
（2）《省沿江开发总体规划》
《省沿江开发总体规划》摘要：
第二章 产业发展与布局第五节 重点产业发展：
7、沿江产业发展与布局以建设国际制造业基地为目标，充分发挥临江适宜布局大运输量、大吞吐量、大进大出产业的资源优势，在沿江地区重点发展基础产业。
船舶工业要走规模化和专业化并重的道路，提高设计开发水平，发展大吨位高等级船舶及配套装备，逐步形成具有较强综合竞争力的船舶修造业。
本项目在省中部、长江下游北岸的典镇建设船用起吊设备项目，吸纳民营资本，充分发挥了临江适宜布局大运输量、大吞吐量、大进大出产业的资源优势，走规模化和专业化并重的船舶工业道路。
因此，本项目建设符合《省沿江开发总体规划》思路。
（3）《**市沿江开发总体规划纲要》
《**市沿江开发总体规划纲要》摘要：
第二章 重大原则与战略定位二、沿江开发战略定位：
抓住全球制造业向中国加速转移的战略机遇，发挥沿江地区岸线资源优势，大力吸引和集聚发展船舶等现代制造业体系，成为长江三角洲国际制造业基地的新兴成长区。
本项目主要产品为240台（大、中）船用起吊设备以及24台港口装卸门座式起重机等，属于**市大力吸引的优势产业类。
因此，本项目的建设符合《**市沿江开发总体规划纲要》的重大原则与战略定位。
（4）《船舶工业中长期发展规划》
我国《船舶工业中长期发展规划》摘要：
到2010年，自主开发、建造的主力船舶达到国际先进水平，年造船能力达到2300万载重吨，年产量1700万载重吨。
船用低、中速柴油机年生产能力分别达到450万千瓦和1100台，基本满足同期国造船需求。
形成一批具有较强国际竞争力的船用设备专业化生产企业，本土生产的船用设备平均装船率（按价值计算）达到60%以上。
本项目以建造高附加值的240台（大、中）船用起吊设备以及24台港口装卸门座式起重机生产线，在建造技术、建造周期、管理机制、劳动生产率等方面均达到一定的水平。
某有限公司为船舶制造企业生产配套的起吊设备，完全符合《船舶工业中长期发展规划》需要。
综上所述，本项目的扩建，符合国家、地方和行业发展规划的要求。
第二节 产业政策分析
本项目的扩建不属于《产业结构调整指导目录（2005年本）》、《省工业结构调整指导目录（2006）》以及《外商投资产业指导目录（2007年修订）》的限制类及禁止类。
第三节行业准入分析
国家尚未对船用起吊设备企业规定准入条件限制。
第三章资源开发与综合利用分析
第一节资源开发方案
根据国家发展和改革委员会发改投资[2007]1169号“关于发布项目申请报告通用文本的通知”要求，资源开发类项目，包括对金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水（力）、森林等资源的开发，应分析拟开发资源的可开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等，评价是否符合资源综合利用的要求。
本项目为船用起吊设备制造类项目，不涉及上述矿产资源的开发，不属于资源开发类项目。
第二节资源利用方案
本项目主要原材料为钢材，由市场采购，不涉及资源利用容。
本项目预计年新增自来水用量约2.6万吨/年，自来水水源来自工业园典水厂，不涉及地下水开采，对地方水资源无不良影响。
第三节资源节约措施
本项目选用数控切割设备，钢结构件制作过程进行精密切割，减少废料产生量。
切割后物料再经回收套用，可有效提高钢材利用效率。
本项目生活污水4800t/a，生活污水经厂区污水处理合格后，尾水用于绿化和冲地水等。
第四章节能方案分析
第一节法规政策与标准规
1、中华人民国节约能源法
2、中华人民国建筑法
3、中华人民国清洁生产促进法
4、重点用能单位节能管理办法（原国家经贸委令第7号）
5、节能中长期专项规划（发改环资（2004）2505号）
6、国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知（国发（2005）40号）
7、外商投资产业指导目录（2007年修订）
8、中国节能技术政策大纲（2006年）
9、中国节水技术政策大纲
10、省工业类固定资产投资项目节能评估和审查实施办法（苏发改工业发1137号）
11、省发展改革委关于印发〈省工业类固定资产投资项目节能分析专章（或者专篇）编制大纲〉的通知（苏发改工业发1138号）
12、、省发展和改革委员会（苏发改工业发[2006]1373号）文件
13、九种高耗电产品电耗最高限额（国经贸资源（2000）1256号）
14、省环境保护厅（苏环管[2003]218号）文件
15、省经济贸易委员会（苏经贸环资[2007]212号）文件
16、建筑照明设计标准GB50034-2004
17、节电措施经济效益计算与评价GB/T13471-1992
18、通风机能效限定值及节能评价值GB19761-2005
19、公共建筑节能设计标准GB50189-2005
20、采暖通风与空气调节设计规GB50019-2003
21、通风与空调工程施工质量验收规GB50243-2002
22、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-1993
23、评价企业合理用电技术导则GB/T3485-1998
24、工业企业能源管理导则GB/T15587-1995
第二节能源供应状况
一、供电
**地区供电电压级别采用220KV—110KV—10KV三级制。
本项目建变电所一座，配置5000kVA变压器一台。
二、供水
本项目水源来自典水厂，水厂提供所需生产、生活和消防用水。
三、压缩空气
本项目新建空压站一座，提供厂所需压缩空气。
压缩空气用量为25Nm3/min，压力为0.55～0.65MPa，方案中拟建空压站一座，设置30Nm3/min空压机二台，一用一备，以满足本工程项目用压缩空气的要求。
四、工业气体
氧气、二氧化碳、乙炔等工业气体由市场采购，来源有保证。
氧气年需求量8×105Nm3，二氧化碳年需求量1×106Nm3，乙炔5×105Nm3。
第三节能源消耗状况
一、工艺技术、设备方案与能源消耗
1、工艺技术与设备方案
本项目主要产品为240台（大、中）船用起吊设备以及24台港口装卸门座式起重机。
产品制作过程主要经历钢材预处理、切割、焊接和机加工等过程。
生产使用设备主要有钢材预处理设备、切割设备、焊接设备和机加工设备，原料钢材较重，各车间均使用行车等起重设备。
本项目使用的钢材预处理设备、机加工设备、切割设备、焊接设备和起重设备等消耗的主要能源为电力。
焊接过程消耗燃料乙炔，助燃气体氧气，吹扫用压缩空气等。
钢材焊接后冷却消耗一定量水。
2、实物能耗
项目建成达产后，可年产240台（大、中）船用起吊设备以及24台港口装卸门座式起重机。
根据各产品原辅材料及公用工程消耗，本项目能源消耗情况见下表：
能源消耗情况表
序号
能源品种
单位
年耗量
备注
1
电
千瓦时
540×104
2
自来水
立方米
26×103
3
氧气
标立
5×105
4
乙炔
标立
8×105
5
二氧化碳
标立
1×106
注：
因压缩空气由厂空压站提供，消耗能源已计入电力消耗，故表不再列出。
二、综合能耗
项目综合能耗计算如下。
序号
能源品种
单位
实物量
数量
折标煤
数量（t）
占比例（%）
折标标准
1
电
千瓦时
5400×103
1782
27.5
0.33
2
自来水
立方米
26×103
7
0.11
0.257
3
氧气
标立
800×103
320
4.94
0.4
4
乙炔
标立
500×103
4157
64.15
8.314
5
二氧化碳
标立
1000×103
214
3.3
0.214
合计
6480
100%
计算表明，本项目达产年综合能耗为6480吨标准煤。
其中年耗乙炔50万标立，折合标准煤4157吨；年耗电540万千瓦时，折合标准煤1782吨；年耗二氧化碳100万标立，折合标准煤214吨；年耗氧气80万标立，折合标准煤320吨；年耗自来水2.6万吨，折合标准煤7吨。
三、高耗能单元分析
能源和耗能工质折合成标准煤的数据表明，本项目能耗以乙炔为主，占项目总能耗的64.15%。
项目工艺技术和设备方案表明，本项目乙炔主要是作钢材的切割、焊接等。
故本项目节能重点在于提高乙炔的使用效率，以达到节能降耗的目的。
第四节能源消耗指标分析
一、 单位产值能耗
本工程建成达产后需能源为6480吨标煤，全厂年加工钢材量为15万吨，达产的年产值约15亿元。
1、加工每吨钢材耗标煤量
6480÷150000=0.043吨标煤/吨钢材
加工每吨钢材耗标煤量为0.043吨
2、万元产值耗电量
5400000÷150000=36千瓦时/万元
3、万元产值耗标煤量
6480÷150000=0.043吨标煤/万元
万元产值耗标煤量为0.043吨
二、能源消耗指标比较
根据《关于2005年各地区单位GDP能耗等指标的通报》，地区2005年单位GDP能耗指标0.092吨标准煤/万元，单位GDP电耗为198.2千瓦时/万元。
结果表明，能耗水平符合地区的单位生产总值能源消耗远景规划要求。
第五节节能措施与节能效果
一、总图节能及措施
1、车间可设计为联跨结构，可提高土地使用率，节约土地资源，并可减少制作部件周转，节约运输能源。
2、合理布置车间设备、理顺工艺流程、区划生产区域，使之物流便捷，有效降低生产中不必要的能耗和费用。
3、变电所尽量布置在厂区负荷中心，以减少线耗；要提高功率因素，可采用电容补偿，减少电能损失。
二、建筑节能及措施
1、厂房建筑强化自然采光设计，墙体上采用高、低双层采光窗，以便节约电能。
2、车间都设有一定高度的一般照明，电光源高度越高，照度越低。
且同一车间各区域对照度的要求会不同，应选择不同的照度和照射角度。
如采用一般照明来满足整个车间不同区域、不同照度要求，则整个车间的照明功率就很大，浪费电能，所以应根据实际情况，减少一般照明，相应增加局部照明，即采用混合照明方式，不但能满足各种照度要求，而且能较大程度节约照明功率。
3、建筑物的朝向宜采用南北或接近南北向。
4、条式建筑物的体形系数不应超过0.35，点式建筑物的体形系数不应超过0.40。
5、维护结构各部分的传热系数和热惰性指标应符合有关规定。
其中外墙的传热系数应考虑结构性冷桥的影响，取平均传热系数。
6、建筑采暖、空调方式及其设备的选择，应根据当地资源情况，经技术经济分析及用户对设备运行费用的承担能力综合考虑确定。
7、选择有3C标志和有节能认证标志的节能灯，光效、使用寿命、安全、谐波等各项性能指标有保障，在使用寿命期才能真正省电省钱。
否则，有可能适得其反，或产生用电不安全因素，如谐波超标，影响供电质量等。
三、工艺装备节能及措施
1、本项目主要设备电机等都配有变频器，在保证电机输出力矩的情况下，可自动调节V/F曲线，减少电机的输出力矩，降低输入电流，达到节能状态。
2、厂区用电采用电容器进行无功功率补偿，使功率因素不低于0.9，减少线路上电能的损耗。
3、选用新型变压器S11变压器，S11型变压器卷铁心改变了传统的叠片式铁心结构。
硅钢片连续卷制，铁心无接缝，大大减少了磁阻，空载电流减少了60%～80%，提高了功率因数，降低了电网线损，改善了电网的供电品质。
变压器一般使用寿命长达几十年，用高效节能型变压器替代高能耗变压器，不但可提高能源转换效率，而且在寿命期节电效果相当明显，企业应考虑选择更新型变压器。
4、钢材切割以空气等离子切割机代替传统的氧乙炔焊割，自动化程度高，劳动强度减低，污染少，更节能。
5、减少线损率的有效措施：
（1）提高负载功率因数，减少无功电流，采用无功就地补偿和提高负载自然功率因数；
（2）合理提高线路运行电压，变压器可采用带载分接头调压开关；
（3）合理安排负荷分布；
（4）配电变压器尽量安排在负荷中心，缩短低压线路的长度；
（5）输电线路采用合理的经济电流密度。
6、在变压器的低压侧加装无功自动补偿装置
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