秋冬季基建安全质量大检查及交叉督查工作文件.docx
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秋冬季基建安全质量大检查及交叉督查工作文件
国家电网公司2011年秋冬季基建安全质量大检查及区域间交叉督查活动工作文件
一、工作文件之一：
国家电网公司2011年秋冬季基建安全质量区域间交叉督查活动检查报告（模板）
二、工作文件之二：
国家电网公司2011年秋冬季基建安全质量大检查及区域间交叉督查活动总结（模板）
三、工作文件之三：
国家电网公司2011年秋冬季基建安全质量大检查及区域间交叉督查活动检查大纲
1.表A：
省级（直属）公司和业主项目部安全管理检查表
2.表B：
监理安全管理检查表
3.表C：
变电（换流）站工程施工现场安全检查表
（1）表C－1:
变电施工项目部安全管理检查表
（2）表C－2:
施工用电检查表
（3）表C－3:
脚手架检查表
（4）表C－4:
施工现场安全文明施工检查表
（5）表C－5:
改、扩建工程安全检查表
4.表D：
输电线路工程施工现场安全检查表
（1）表D－1:
输电线路施工项目部安全管理检查表
（2）表D－2:
材料站安全检查表
（3）表D－3:
施工用电安全检查表
（4）表D－4:
基础施工安全检查表
（5）表D－5:
杆塔组立施工安全检查表
（6）表D－6:
跨越施工安全检查表
（7）表D－7:
架线施工安全检查表
（8）表D－8:
文明施工及环境保护检查表
5.表E：
省级（直属）公司及工程项目质量管理检查表
工作文件之一：
督查报告格式
国家电网公司2011年秋冬季基建安全质量区域间交叉督查活动检查报告
XX检查组
2011年XX月XX日
按照国家电网公司《关于加强秋冬季基建安全管理及开展安全质量检查的通知》安排，××分部于××月××日～××日，组织……。
现将此次督查活动有关情况报告如下。
一、基本情况
包括督查活动组织情况、督查活动开展情况；被检查单位、项目及有关参建单位（可列表）等情况。
二、总体评价
分别按被检查单位及项目总体评价基建安全质量工作开展情况（包括基建安全主题活动开展情况，公司基建安全质量管理重点工作落实情况，各单位策划的重点工作开展、完成情况及取得的实效等）；按被检查单位逐条概括反馈8项重点检查督查内容的落实情况。
三、工作亮点
分别总结被检查单位及项目在落实公司基建安全质量重点工作要求、开展基建安全质量主题活动及其它基建安全质量管理方面的工作亮点和值得推广的先进经验，并附相关照片。
四、存在问题
对照检查大纲，按被查单位省级公司层、企业层（含建设管理单位、施工企业）、项目部层（业主、施工、监理三个项目部）分别归类表述、归纳汇总被检查单位及项目在安全质量管理方面存在的问题，分析被检查单位及项目安全质量管理工作中存在不足的深层原因，提出整改建议，并附相关照片。
五、工作建议
结合本次交叉督查活动，分别对被查单位及项目在加强基建安全、质量管理，提升基建安全、质量管理水平努力方向提出建议。
六、工作体会
结合本次交叉督查活动，总结参加本次活动的体会。
1．
2．
……
附件1：
检查记录（各检查组要根据检查大纲内容逐项填写各被检项目检查记录，体现检查工作质量）。
附件2：
检查情况图片。
（图片不小于1M，每张图片要标注问题存在部位和问题说明）
附件3：
基建安全质量主题活动评价打分表（按照“两项活动”评价细则，对每个单位安全、质量活动开展情况分别进行量化评价，提交被督查单位评价表）
附件4：
交叉督查活动问题汇总表
交叉督查活动问题汇总表
序号
检查单位
名称
安全问题
质量问题
一般隐患数量①
重大隐患数量
②
存在当前重点治理
50项通病数量③
存在非当前重点治理47项通病数量④
检查发现的其它
问题数量⑤
一般隐患数量
重大隐患数量
管理
装置
行为
管理
装置
行为
管理
装置
行为
1
2
3
…
合计
备注：
1.①+②=③+④+⑤
工作文件之二：
总结格式
国家电网公司2011年秋冬季基建安全质量大检查及区域交叉督查活动总结
XX检查组
2011年XX月XX日
按照国家电网公司《关于加强秋冬季基建安全管理及开展安全质量检查的通知》安排，××公司于××月××日～××日，组织基层单位和各在建工程开展了秋冬季基建安全质量大检查活动，……。
现将此次活动情况总结如下。
一、2011年基建安全管理工作总体情况
（一）本单位基建安全、质量管理总体情况。
（二）秋冬季基建安全大检查开展情况，包括范围如：
×个工程项目，逐条阐述本单位8项检查重点工作开展情况。
（三）结合本次基建安全质量大检查活动，分层｛省级公司层、企业层（含建设管理单位、施工企业）、项目部层（业主、施工、监理三个项目部）｝分析本单位基建安全、质量管理工作存在的主要问题、不足及改进计划。
二、基建安全质量主题活动工作开展情况
（一）“三抓一巩固”基建安全主题活动
1.活动发动、实施推进、检查督导、总结提高四个阶段所做工作，分析主题活动开展过程中哪些措施取得了实效，哪些工作实现了常态化，解决了哪些长期以来存在问题，对今后基建安全管理工作的哪些方面产生促进作用。
2.主题活动开展过程中存在的问题、原因分析，以及今后的努力方向。
（二）“三强化三提升”质量提升年活动
1.……
2.……
（要求与上一致）
三、问题整改情况
（一）秋冬季基建安全大检查发现问题的处理、整改情况，对尚未治理完毕的问题和隐患说明原因，明确整改计划、整改期限。
（二）针对秋冬季基建安全大检查及区域交叉督查发现的问题，“举一反三”，在本单位安排全面排查整改工作进展情况。
四、意见和建议
结合本次活动情况，提出本单位加强安全质量管理、“进一步提高工程建设安全质量和工艺水平”的工作思路，对公司加强基建安全质量管理提出建议。
附件：
秋冬季基建安全质量大检查问题汇总表
秋冬季基建安全质量大检查问题汇总表
序号
检查层面
检查项目数量
问题数量
整改结果
安全
质量
一般隐患数量①
重大隐患数量
②
存在当前重点治理50项通病数量③
存在非当前重点治理47项通病数量④
检查发现的其它问题数量⑤
一般隐患数量
重大隐患数量
已经完成整改问题数量
未完成整改问题数量
管理
装置
行为
管理
装置
行为
管理
装置
行为
安全
质量
安全
质量
1
省级（直属）公司层面自查
省级（直属）公司层面抽查
2
在建项目自查
总计
区域间交叉督查发现问题整改情况
安全
质量
一般隐患数量
重大隐患数量
已经完成整改问题数量
未完成整改问题数量
一般隐患数量
重大隐患数量
已经完成整改问题数量
未完成整改问题数量
备注：
1.省级（直属）公司层面自查：
不填写“检查项目数量”，填写省公司层面存在的问题数量。
2.省级（直属）公司层面抽查：
填写省级公司层面组织抽查的项目数量。
3.在建项目自查：
填写基层单位按要求开展秋冬季基建安全质量大检查项目数量（所有基建工程现场，包含公司投资项目和所属企业承揽的境内外所有在建电网、电源和非电力工程项目）
4.整改结果：
填写问题整改完成数量，未完成整改问题数量。
5.①+②=③+④+⑤
6.“区域间交叉督查发现问题整改情况”在12月5日提交总结时未完成督查的单位暂不填写；区域交叉督查结束后3日内，各单位提交督查问题整改情况及未整改问题工作计划，同时单独填写报送此项内容。
工作文件之三：
检查大纲
检查情况汇总表
检查的项目：
管理亮点：
存在问题：
序号
检查子项
存在问题数量
重大隐患
一般隐患
存在安全管理通病
其他安全不到位问题
1
省级（直属）公司和业主项目部安全管理（表A）
2
项目监理部安全管理（表B）
3
变电（换流）站工程施工安全管理（表C）
4
输电线路工程施工安全管理（表D）
总计
整改建议：
1、
2、
……
检查组成员：
输变电工程安全管理交叉互查检查大纲
省级（直属）公司和业主项目部部分
项目名称：
建设单位：
监理单位：
施工单位：
检查单位：
检查日期：
年月日
表A省级（直属）公司和业主项目部安全管理检查表
检查部位：
省级（直属）公司和业主项目部
（填写要求：
填写检查结果时，检查情况若与检查内容符合请打“√”，若不符合请打“×”或文字描述，无此项打“-”）
检查项目
检查内容
检查结果
省级（直属）公司基建安全管理工作部署
1、各单位四季度工作会会议精神传达和学习情况，《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》和基建部丁广鑫主任《关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的报告》的讲话两个文件的落实措施制订情况及工作开展计划。
2、检查各单位主题活动“重点措施”及各单位制定的实施方案落实、执行情况，主题活动各阶段工作完成情况，过程监督检查、自评价工作开展情况。
3、基建安全管理策划贯彻落实到各在建工程，重点工作得到落实，结合工作进展进行滚动修订（查省级公司汇报和具体项目中的落实）。
4、按照基建安全综合评价和重点工作要求，在内部开展项目管理流动红旗竞赛活动，建立合格分包商清册，在建工程施工高峰期全面开展安全性评价，按计划开展安全培训，安全巡查组开展巡查和通报，专项检查活动
5、对建设管理、监理、施工单位和各项目主要管理人员开展“基建安全管理规定”、“建设工程施工分包安全管理规定”、“电网工程安全管理评价办法”等制度、标准培训工作，制定计划部署落实制度要求工作。
6、组织开展“输变电工程安全文明施工标准”、“输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程”、“变电工程落地式钢管脚手架安全技术规范”、“输变电工程施工安全常识及标准化作业培训材料”学习，开展标准规范落实专项检查活动。
7、贯彻基建工程分包管理规定，加强对施工企业基建工程分包管理工作，督促施工企业建立基建工程分包管理台帐，建立分包商名册，严格执行分包审查制度。
8、切实发挥监理单位作用，严格审查监理单位安全责任落实情况，指导所属监理公司和业主项目部建立监理人员工作能力水平考核评价机制。
9、召开基建安全专题会议或安委会会议。
10、及时跟踪重大或特殊施工作业进展情况，对施工安全存在重大风险的工程，能够立即给予停工整改处理。
11、开展大型施工机械安全专项检查活动，摸清所属施工企业大型施工机械安全状况，指导、帮助施工企业做好机械管理工作。
12、制定考核评价和责任追究制度，全面掌控所属企业和承揽的基建工程基建安全局面。
13、开展安全管理通病。
14、基建信息化系统应用情况。
业主项目部落实上级安全管理要求
1、组织学习公司安全管理文件、标准、要求，并在工程中具体贯彻落实“基建安全管理规定”、“建设工程施工分包安全管理规定”、“输变电工程安全文明施工标准”、“电网工程安全管理评价办法”、“输变电工程安全管理通病防治措施”等制度、标准。
2、针对基建安全主题活动中关于业主项目部内容，针对本工程开展专项工作，逐条梳理，对未完成工作做出部署。
3、按规定审查监理、施工承包商报审材料。
4、开展安全管理通病治理工作。
5、贯彻应用业主项目部标准化工作手册。
业主项目部基建安全管理组织机构
1、按规定成立业主项目部，并上报省级公司基建部审批、备案。
2、220千伏及以上工程业主项目部成立文件中，明确专职安全管理人员。
3、项目经理和安全管理专责接受过网（省）公司组织的培训。
4、按规定成立项目安全管理委员会。
5、监督各参建单位建立健全安全管理组织机构，项目监理、施工单位安全管理组织机构健全。
业主项目部基建安全管理制度、台账
1、建立项目安全管理制度，包括：
1）安全工作例会制度2）安全文明施工责任制3）安全文明施工奖惩细则4）工程现场应急救援方案5）分包工程安全管理制度6）安全用电管理制度7）车辆交通安全管理制度等，并检查落实。
2、建立项目安全管理台帐，包括：
1）安委会会议纪要（记录）2）安全大检查通报（记录）及整改情况3）事故统计报表和事故报告书4）安全文件、事故通报、安全简报5）安全健康环境法律法规、规程6）备案安全监理实施细则、监理旁站方案7）备案施工承包商现场应急处置方案等。
项目安全策划管理
1、组织落实公司安全管理工作要求，学习公司安全管理文件、制度，落实工作要求。
2、开工前，编制项目安全管理总体策划，下发参建单位，并检查工作落实。
3、开工前，审批监理单位安全监理实施细则、旁站监理方案，检查工作落实。
4、开工前，审批设计单位《输变电工程设计强制性条文执行计划》、施工单位《输变电工程施工强制性条文执行计划》，检查工作落实。
5、开工前，审批施工单位安全文明施工二次策划，检查工作落实。
6、按规定组织召开安委会会议，会议形成纪要，经安委会主任（建设管理单位分管领导）签发后，分发至参建单位。
7、开展秋冬季项目安全管理专项策划，组织策划方案落实。
项目安全风险管理
1、开工前，编制项目危险点辨识及控制措施，下发参建单位，并根据工程进展检查落实。
2、向施工单位提供作业环境范围内可能影响施工安全的有关资料；开工前，由安全专责进行安全交底。
项目安全文明施工管理
1、分阶段审批《安全文明施工设施配置计划单》和《安全文明施工措施实施计划单》。
2、按规定向施工单位支付现场安全措施费和文明施工措施费。
3、通过隐患曝光、专项整治、奖励处罚等手段，促进参建单位做好现场安全文明施工管理。
4、工程建设过程中，检查安全文明施工二次策划现场实施情况。
5、组织项目参加国家电网公司或区域项目管理流动红旗等有关竞赛活动。
项目安全性评价管理
1、工程项目开工后，每年至少应开展一次安全性自评价，自评价的时间安排在工程施工高峰阶段。
2、根据项目安全性评价结果，对存在的问题督促整改，形成闭环管理。
项目分包安全管理
1、按照省级公司关于分包管理的要求，审批施工单位的分包申请；审查分包队伍资格，监督分包招标行为，监督分包合同及安全协议的签订，做到合法分包。
2、施工过程中，动态监督分包工程的实施情况，对不满足要求的分包队伍，实行停工整顿或清退。
3、做好分包队伍的安全业绩评价备案工作。
项目安全应急管理
1、制定“安全事故现场应急方案”，包括组织机构、联系方式、人员和车辆保障、职责、处理程序等。
2、督促各参建单位成立应急管理机构，根据工程建设内容制定和完善人身伤亡、垮（坍）塌、火灾和爆炸、触电、机械设备、实物中毒、环境污染、突发恶劣天气、急性传染病等现场应急处置方案。
3、结合工程的实际情况，监督检查参建各单位应急方案的结合工程内容，督促监理和施工单位组织开展方案演练，检查演练成果。
项目安全检查管理
1、组织每月的月度项目安全检查，重点检查安全设施标准化工作，分发检查通报并提出整改意见。
2、组织开展项目春季、秋冬季安全检查和专项安全检查。
3、根据管理需要和现场施工实际情况适时开展随机检查，及时发现解决项目安全管理存在问题。
4、各类检查事先编制检查提纲或检查表，对安全检查中发现的安全隐患，下达“安全隐患整改通知书”，送责任单位签收。
5、监督检查或委托监理单位确认项目隐患闭环整改情况，公布检查及整改结果。
6、能利用数码相机记录工程重要工程协调会、安全委员会会议、现场安全检查以及反映监理、施工人员是否尽职到位等情况的数码照片。
基建信息化系统应用
通过基建信息化系统上报基建安全信息、开展基建安全管理工作。
输变电工程安全管理交叉检查大纲
监理部分
项目名称：
建设单位：
监理单位：
施工单位：
检查单位：
检查日期：
年月日
表B 监理安全管理检查表
检查部位：
监理项目部
（填写要求：
填写检查结果时，检查情况若与检查内容符合请打“√”，若不符合请打“×”或文字描述，无此项打“-”）
检查项目
检查内容
检查结果
落实上级安全管理要求
1、组织学习公司安全管理文件、标准、要求，并在工程中具体贯彻落实“基建安全管理规定”、“建设工程施工分包安全管理规定”、“输变电工程安全文明施工标准”、“电网工程安全管理评价办法”、“输变电工程安全管理通病防治措施”等制度、标准。
2、针对基建安全主题活动中关于监理项目部内容，针对本工程开展专项工作，逐条梳理，对未完成工作做出部署。
3、按规定规范审查施工承包商在分包、施工机械和人员入场的报审材料。
4、掌握工程建设风险，编写《安全监理实施细则》，安全旁站方案单独编制或包含在《安全监理实施细则》中，审查使用的安全设施满足标准化要求，审查施工安全费用投入。
5、开展安全管理通病治理工作。
6、贯彻应用监理项目部标准化工作手册
组织机构及人员配置
1、总监理工程师经本企业法定代表人授权.
2、总监理工程师经过安全教育培训。
3、安全监理体系中按规定配备安全监理工程师。
4、安全监理师资格符合要求且在两年内参加过国网、省级公司举办的安全培训，经考试合格。
安全监理文件
1、《监理规划》中包含安全监理的内容。
2、安全旁站方案能结合工程实际情况编制，针对性强，操作性强。
3、安全监理建立相关制度
（1）安全监理工作责任及考核奖惩制度
（2）监理部内部安全教育及安全技术交底制度
（3）安全监理工作例会制度
（4）安全监理检查签证制度
（5）安全监理审查备案制度
（6）安全监理巡视和旁站制度
4、《监理规划》和《安全监理实施细则》编制依据（规程、规范、标准、规定等）能及时更新，符合要求。
5、项目监理部有关法律法规、技术标准、规程规定等依据性文件齐全，更新及时，满足工程需要。
6、工程监理月报（简报）包括安全内容。
安全监理记录
1、对违反安全管理规定且情况严重的施工行为及发现存在危及人身安全的事故隐患时，发出停工令并及时报告项目法人。
2、对查出的有关安全问题下发了“监理工程师通知单”，并监督整改闭环。
3、监理日常巡视记录齐全。
4、安全例会纪要齐全。
5、发生事故时按规定及时报告。
6、安全检查签证、旁站、巡视、定期检查等监理安全控制活动分类建了数码照片档案。
资质资格审查
1、审查过的施工单位资质和安全生产许可证合法有效。
2、审查过的项目经理和专职安全生产管理人员具备合法资格，与投标文件相一致。
3、审查过的特种作业人员的特种作业操作资格证书合法、有效。
3、审查过的施工承包商大、中型起重机械等特种设备的安全检验合格证、安装（拆除）资质证、操作许可证合法、有效。
4、审查施工单位工程使用分包商资质合法、有效。
报审文件审查、签证
1、审查过的施工安全管理制度满足工程建设安全文明施工管理的需要。
2、审查过的施工组织设计中的安全技术措施或者危险性较大的分部分项工程专项施工方案符合工程建设标准强制性条文和安全工作规程的要求。
3、审查施工单位工程分包计划流程规范。
4、审查过的安全文明施工二次策划方案（或实施细则）满足安全文明施工标准规定。
强条执行
1、开工前，审核施工单位编制《输变电工程施工强制性条文执行计划》。
2、施工图会审前，协助业主项目部审核设计单位填写《输变电工程设计强制性条文执行检查表》。
3、施工阶段，审核施工单位填写《输变电工程施工强制性条文执行记录表》
4、分部工程验收时，进行阶段性检查，检查结果填入《输变电工程施工强制性条文执行检查表》。
5、工程竣工验收阶段，向建设单位提交《输变电工程施工强制性条文执行检查表》，填写《输变电工程强制性条文执行汇总表》。
报审文件审查、签证
1、审查过的进场设备、工器具、安全防护用品（用具）的安全性能证明文件真实有效。
2、审查施工单位的危险源辨识和控制措施，以及应急救援现场处置方案和应急救援体系。
3、对大中型起重机械、整体提升脚手架或整体提升工作平台、模板（或抱杆等）自升式架设设施，重要脚手架、重要跨越架、施工用电、水、气等力能设施，交通运输道路和危险品库房等重要设施进行检查签证。
4、对工程项目开工，土建交付安装，安装交付调试以及整套启动等重大工序转接进行检查签证。
旁站监理
1、输电线路工程以下重要及危险作业工序及部位（包括但不限于）监理旁站记录齐全：
（一）基础阶段：
高边坡开挖，深坑基础掏挖（超过3米时），易坍塌等特殊基础开挖、支护，重要爆破炸药填装等。
（二）组塔阶段：
高塔组立，临近带电体施工，特殊地形铁塔组立。
（三）架线阶段：
带电搭设或拆除跨越架（架体平齐带电线路至封顶阶段），特殊施工方式（飞艇、动力伞等）展放导引绳，导引绳通过铁路、高速公路、不停电跨越架及通航江河等。
2、变电站工程以下重要及危险作业工序及部位（包括但不限于）监理旁站记录齐全：
（一）土建工程：
高边坡及深坑基础开挖和支护，基坑开挖放炮，大体积混凝土浇筑，框架梁柱混凝土浇筑，悬崖部分混凝土浇筑，大型构件吊装，脚手架、升降架安装拆卸等。
（二）安装工程：
超高、超宽、超长物件装卸、吊装，变压器吊罩、抽芯检查、干燥及耐压试验，主要电气设备耐压试验，电气设备送电试验，高压带电作业及临近高压带电体作业等。
（三）起重作业：
两台及以上起重机联合抬吊，移动式起重机临近带电体作业等。
3、安全旁站记录填写认真，查出问题和采取的措施具体、明确。
现场安全控制
1、对现场查出的安全问题，监理已提出书面整改要求。
2、对监理以往查出的安全问题，现场没有重复发生。
3、对现场查出的重复发生的安全问题，监理已提出整改要求，并报业主项目部。
基建信息化系统应用
通过基建信息化系统上报基建安全信息、开展基建安全管理工作。
输变电工程安全管理交叉互查检查大纲
变电（换流）站部分
项目名称：
建设单位：
监理单位：
施工单位：
检查单位：
检查日期：
年月日
表C变电（换流）站工程施工现场安全检查表
表C－1 变电施工项目部安全管理检查表
检查部位：
施工项目部
（填写要求：
填写检查结果时，检查情况若与检查内容符合请打“√”，若不符合请打“×”或文字描述，无此项打“-”）
检查项目
检查内容
检查结果
落实上级安全管理要求
1、组织学习公司安全管理
升级会员 