政府性基金预算支出情况表功能分类一般公共预算三公经费支出情况表模板.docx
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XX市XX区火炬街道办事处
2018年区本级部门预算及有关情况说明
第一部分 XX市XX区火炬街道办事处基本情况
一、主要职责：
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（二）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
（三）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（四）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
（五）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（六）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
（七）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
（八）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
（九）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
（十）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、内设机构
火炬办事处设六个社区居民委员会及党政办公中心、公共与服务管理中心。
三、区本级部门预算编报范围
XX市XX区火炬街道办事处及所属六个社区
四、单位人员构成
本单位编制数12人，实有人数67人（其中社区干部46人），在职人员8人，退休人员12人。
第二部分 XX市XX区火炬街道办事处2018年部门预算表
附表1
部门收支总体情况表
部门：
XX市XX区火炬街道办事处
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
314.9
一、一般公共服务支出
312.4
二、财政专户资金
.............
三、事业收入
八、社会保障和就业支出
17.7
四、事业单位经营收入
九、医疗卫生与计划生育支出
3.0
五、其他收入
........
六、国有资源（资产）有偿使用收入
30.0
十九、住房保障支出
11.8
本年收入合计
344.9
本年支出合计
344.9
上年结转
结转下年
收入总计
344.9
支出总计
344.9
附表2
部门收入总体情况表
部门：
XX市XX区火炬街道办事处
单位：
万元
收入
项目
预算数
一、财政拨款收入
314.9
二、财政专户资金
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
六、国有资源（资产）有偿使用收入
30.0
本年收入合计
344.9
上年结转
收入总计
344.9
附表3
部门支出总体情况表
部门：
XX市XX区火炬街道办事处
单位：
万元
支出
项目
合计
基本支出
项目支出
一、一般公共服务支出
312.4
189.4
123
.............
八、社会保障和就业支出
17.7
17.7
九、医疗卫生与计划生育支出
3.0
3.0
........
十九、住房保障支出
11.8
11.8
本年支出合计
344.9
结转下年
支出总计
344.9
221.9
123
附表4
财政拨款收支总体情况表
部门：
火炬办
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
314.9
一、一般公共服务
312.4
二、财政专户资金
八、社会保障和就业支出
17.7
三、事业收入
九、医疗卫生与计划生育
3.0
四、事业单位经营收入
十九、住房保障支出
11.8
五、其他收入
六、国有资源（资产）有偿使用收入
30.0
…………
…………
本年收入合计
344.9
本年支出合计
344.9
上年结转
结转下年
收入总计
344.9
支出总计
344.9
附表5
一般公共预算支出情况表（功能分类）
部门：
XX市XX区火炬街道办事处
单位：
万元
科目编码
科目名称
预算数
201
一般公共服务支出
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
********
行政运行
312.4
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
********
归口管理的行政单位离退休
5.3
********
机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.9
********
机关事业单位职业年金缴费支出
3.5
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
医疗保障
********
行政单位医疗
3.0
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
********
住房公积金
11.8
合计
344.9
附件6
一般公共预算支出情况表（经济分类）
部门：
XX市XX区火炬街道办事处
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
26.9
津贴
17.4
奖金
3.7
养老保险
8.9
职业年金
3.5
社区干部工资
130.3
住房公积金
11.8
职工个人取暖费
1.9
职工基本医疗保险保险缴费
3.0
车改补贴
6.3
其他津补贴
0.1
其他社会保障缴费
0.1
商品和服务支出（定额）
办公费
0.13
水电费
0.14
邮电费
0.15
差旅费
1.0
汽车交通费
职工教育经费
0.7
福利费
0.03
其他福利费
0.4
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
0.15
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
5.3
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
项目支出
123
合计
344.9
附件7
一般公共预算基本支出情况表
部门：
XX市XX区火炬街道办事处
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
26.9
津贴
17.4
奖金
3.7
养老保险
8.9
职业年金
3.5
社区干部工资
130.3
住房公积金
11.8
职工个人取暖费
1.9
职工基本医疗保险保险缴费
3.0
车改补贴
6.3
其他津补贴
0.1
其他社会保障缴费
0.1
商品和服务支出（定额）
办公费
0.13
水电费
0.14
邮电费
0.15
差旅费
1.0
汽车交通费
职工教育经费
0.7
福利费
0.03
其他福利费
0.4
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
0.15
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
5.3
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
合计
221.9
附表8
政府性基金预算支出情况表（功能分类）
部门：
XX市XX区火炬街道办事处
单位：
万元
科目编码
科目名称
预算数
…………
合计
注：
XX市XX区火炬街道办事处2018年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款，故本表无数据
附表9
政府性基金预算支出情况表（经济分类）
部门：
XX市XX区火炬街道办事处
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
津贴
奖金
养老保险
失业保险
人员支出其他
医疗保险
商品和服务支出（定额）
办公费
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
职工个人取暖费
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
住房公积金
提租补贴
项目支出
合计
注XX市XX区火炬办街道办事处2018年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出，故本表无数据。
附表10
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门：
XX市XX区火炬街道办事处
单位：
万元
项目
预算数
备注
合计
因公出国（境）经费
公务接待费
公务用车购置和运行费
其中：
公务用车购置费
公务用车运行费
注：
XX市XX区火炬办街道办事处2018年部门预算中，没有使用“三公”经费预算拨款安排基本支出和项目支出，故本表无数据。
第三部分 XX市XX区火炬街道办事处2018年
预算安排情况说明
预算收支增减变化情况说明
2018年比2017年部门预算增加29.3万元，同比上涨9.3%，2018年比2017年一般公共预算收入增加29.3万元，同比上涨9.3%，2018年比2017年部门预算支出增加29.3万元，同比上涨9.3%；2018年比2017年一般公共服务支出预算支出增加45.7万元，同比增涨17.14%，主要原因是办事处社区人员工资增加。
2018社会保障和就业支出17.7万元。
减少23.2万元，2018年医疗卫生与计划生育支出3万元，同期持平。
2018年住房保障支出11.8万元，主要原因是工资上涨及社区人员增加住房公积金。
一、关于部门收支总体情况表说明
XX市XX区火炬街道办事处2018年公共预算收入总计为344.9万元，其中：
财政拨款收入为314.9万元，国有资产有偿使用收入30万元。
2018年公共预算支出总计为344.9万元，其中：
一般公共服务支出为312.4万元,社会保障和就业支出17.7万元，医疗卫生与计划生育支出3.0万元，住房保障支出11.8万元。
2018年比2017年部门预算增加29.3万元，同比上涨9.3%，2018年比2017年一般公共预算收入增加29.3万元，同比上涨9.3%，2018年比2017年部门预算支出增加29.3万元，同比上涨9.3%；2018年比2017年一般公共服务支出预算支出增加45.7万元，同比增涨17.14%，主要原因是办事处社区人员工资增加。
2018社会保障和就业支出17.7万元。
2018年医疗卫生与计划生育支出3万元。
2018年住房保障支出11.8万元，主要原因是工资上涨及社区人员增加住房公积金。
二、关于部门收入总体情况表说明
XX市XX区火炬办事处2018年收入总计为344.9万元。
2018年比2017年部门一般公共预算收入增加29.3万元，同比上涨9.3%，主要原因是工资上涨。
三、关于部门支出总体情况表说明
2018年公共预算支出总计为344.9万元，其中：
一般公共服务支出为312.4万元,社会保障和就业支出17.7万元，医疗卫生与计划生育支出3.0万元，住房保障支出11.8万元。
2018年比2017年部门预算支出增加29.3万元，同比上涨9.3%；主要原因是按规定人员工资调增。
四、关于财政拨款收支总体情况表说明
XX市XX区火炬街事处2018年公共预算收入总计为344.9万元，其中：
财政拨款收入为314.9万元，国有资产有偿使用收入30万元。
2017年公共预算支出总计为344.9万元，其中：
一般公共服务支出为312.4万元,社会保障和就业支出17.7万元，医疗卫生与计划生育支出3.0万元，住房保障支出11.8万元。
全部为财政拨款。
2018年比2017年财政拨款收支增加29.3万元，同比上涨9.3%，其中一般公共服务支出45.7万元，同比增涨17.14%，主要原因是人员工资调整；2018社会保障和就业支出17.7万元。
2018年医疗卫生与计划生育支出3万元。
2018年住房保障支出11.8万元，主要原因是工资上涨及社区人员增加住房公积金。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明
2018年XX区火炬办公共预算共计支出344.9万元，同比增加29.3万元，主要原因是实有人员增加和工资上涨。
XX市XX区火炬街道办事处2018年公共预算财政拨款支出为344.9万元，其中：
一般公共服务支出核算政府办公厅（室）及相关事物中行政运行支出为312.4万元，占总预算90.58%，同比增涨45.7万元，主要原因是工资上涨，社会保障和就业支出中核算归口管理的行政单位离退休支出为5.3万元，占总预算1.54%，主要原因是退休人员工资由市劳动局接管，社会保障和就业支出中核算机关事业单位基本养老保险缴费支出8.9万元，占总预算2.58%，社会保障和就业支出中核算机关事业单位职业年金缴费支出3.5万元，占总预算1.01%，医疗卫生和计划生育支出核算行政单位医疗支出为3.0万元；占总预算0.87%，住房保障支出核算住房公积金为11.8万元，占总预算3.42%。
六、关于一般公共预算支出情况表（经济分类）说明
XX市XX区火炬街道办事处2018年一般公共预算支出为344.9万元，其中：
工资福利支出为213.9万元，比上年增加74.1万元，主要原因是实有人员增加和工资上涨。
商品和服务支出（定额）为2.7万元，同上年持平。
商品和服务支出（项目）为123万元，同上年持平。
对个人和家庭的补助支出为5.3万元，比上年减少44.8万元，主要原因是退休人员工资由市劳动局接管。
七、关于一般公共预算基本支出情况表说明
XX市XX区火炬街道办事处2018年一般公共预算基本支出221.9万元，其中工资福利支出为213.9万元，比上年增加74.1万元，主要原因是实有人员增加和工资上涨。
商品和服务支出（定额）为2.7万元，同上年持平。
对个人和家庭的补助支出为5.3万元，比上年减少44.8万元，主要原因是退休人员工资由市劳动局接管。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明
XX市XX区火炬街道办事处2018年未安排政府性基金预算支出，故该表没有数据。
九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类）说明
XX市XX区火炬街道办事处2018年未安排政府性基金预算经济分类支出，故该表没有数据。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明
1.2018年XX区火炬办部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。
2.2018年XX区火炬办部门预算未安排公务用车购置及运行维护费支出，较上年相比无变化。
3.2018年XX区火炬办部门预算未安排公务接待费支出，较上年相比无变化。
十一、机关运行经费安排情况说明
XX区火炬办2018年部门预算安排行政事业单位运行日常经费和项目支出共计125.7万元，包括：
办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等定额商品服务支出2.7万元，项目支出123万元。
2018年部门预算安排机关事业单位运行日常工用经费和项目支出总计125.7万元，同比基本持平。
。
十二、政府采购安排情况说明
XX区火炬办2018年未安排政府采购支出。
十三、国有资产占用使用说明
截止2017年末，XX区火炬办无房屋资产，无车辆。
十四、预算绩效情况说明
XX区火炬办2018年部门职能工作绩效达标。
第四部分 名词解释
根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》，对XX市XX区火炬街道办事处预算中相关名词解释如下：
1行政运行：
行政单位用于行政方面的基本支出统一在“行政运行”科目中反映。
行政运行包括人员经费和日常公用经费两部分，人员经费包括“工资福利支出”和“对个人和家庭补助支出”，日常公用经费包括“商品和服务支出”和“其他资本性支出”中属于基本支出的内容。
2一般公共服务支出：
主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
3公共预算：
是指公共预算年度经立法程序批准的全部收支计划，是存在于市场经济中并且与公共财政相适应的国家预算类型，具有计划性、透明性、全面性、法律权威性、政治程序性特点。
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