酒花制品项目立项申请报告.docx

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酒花制品项目立项申请报告

酒花制品项目立项申请报告

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

酒花制品生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事酒花制品项目建设。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景

中国的制造业正面临着第三次工业革命。

第三次工业革命是由于人工智能、数字制造和工业机器人等基础技术的成熟和成本下降，以数字制造和智能制造为代表的现代制造技术对既有制造范式的改造以及基于现代制造技术的新型制造范式的出现，其核心特征是制造的数字化、智能化和网络化。

首先看大政方针政策。

十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。

土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中，大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。

从供给侧改革的方式来看，一方面是化解部分行业的产能过剩，另一方面是促进战略性新兴产业的发展。

十八大以来，供给侧改革稳步推进，并且取得显著效果。

煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解，行业集中度大幅提高，行业利润率大幅提升，房地产投机过热得到有效遏制;与此同时，IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展，节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。

总的来看，经过5年的供给侧改革，国民经济内部结构已经发生显著变化，消费对经济增长的贡献率明显提升，服务业在国民经济中的比重持续提高，经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。

四、项目建设选址

“酒花制品投资建设项目”计划在合作某某经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积69333.68平方米（折合约104.00亩），净用地面积68773.68平方米（红线范围折合约103.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

合作市地处青藏高原的东北端，甘、青、川三省交界处，东连卓尼县，南靠碌曲县，西接夏河县，北临临夏州和政、临夏县。

国道213线和省道306线贯城而过，是内地通往青海、西藏的交通要道，距省会兰州226公里，是甘南藏族自治州州府所在地，也是全州政治、经济、文化、科技和金融中心。

合作藏语音译为“黑错”，意为羚羊出没的地方，1956年成立合作镇，属夏河县管辖。

1996年5月经国务院批准成立合作市，1997年筹建，1998年1月1日正式挂牌运作。

全市现辖6乡4个街道、39个村民委员会、8个社区、249个村民小组。

全市有藏、汉、回等18个民族，2016年全市常住人口9.39万人，比上年末增加0.05万人，其中：

城镇人口5.21万人，增加0.15万人。

城镇化率55.48%，比上年提高1.3个百分点。

全市国土总面积2670平方公里，其中牧业用地261万亩、农业用地15.36万亩、林业用地77.87万亩。

城区新版规划面积17.10平方公里，建成区面积8.68平方公里。

辖区平均海拔2960米，年均气温1.7℃，无绝对无霜期。

2016年末全市常住人口9.39万人，比上年末增加0.05万人，其中：

城镇人口5.21万人，增加0.15万人。

城镇化率55.48%，比上年提高1.3个百分点。

人口自然增长率9.58‰，比上年上升1.76个千分点；人口出生率14.96‰，比上年上升2.11个千分点；人口死亡率5.38‰，比上年上升0.35个千分点。

0—14岁人口1.88万人，占全部人口的20.02%；15—64岁人口6.80万人，占全部人口的72.42%；65岁及以上人口0.71万人，占全部人口的7.56%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积69333.68平方米（折合约104.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积68773.68平方米（红线范围折合约103.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积49042.49平方米；项目规划总建筑面积70224.78平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积70224.78平方米；绿化面积4717.87平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积13096.39平方米；土地综合利用面积68773.68平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照酒花制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合酒花制品制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

酒花制品行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2959.24万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展酒花制品的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

严格执行取水定额国家标准，强化高耗水行业企业生产过程和工序用水管理，对钢铁、石油炼制、造纸、啤酒、酒精、合成氨、味精、医药等行业，加大已发布取水定额国家标准实施监察力度，对不符合标准要求的企业，限期整改。

加快完善取水定额标准体系建设，尽快出台其他高用水行业的取水定额标准，并结合行业发展情况对已发布的取水定额国家标准进行及时修订。

水资源紧缺和供需矛盾突出的地区，尤其要加大工作力度，结合实际情况，制定更为严格的取水定额标准，开展工业节水专项行动，采取更严格的措施，切实抓好工业节水工作。

工业企业特别是高耗水企业要根据行业取水定额要求，制定节水计划和目标，深入挖掘节水潜力。

八、项目可行性分析

中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。

但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。

我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。

一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。

归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

九、建设期限及进度安排

本期工程项目建设周期确定为12个月。

十、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资31341.54万元，其中：

固定资产投资20351.65万元，占项目总投资的64.94%；流动资金10989.89万元，占项目总投资的35.06%。

2、在固定资产投资中，建设投资20270.97万元，占项目总投资的64.68%；建设期固定资产借款利息80.68万元，占项目总投资的0.26%。

3、本期工程项目建设投资20270.97万元，其中：

工程建设费用18199.55万元，占项目总投资的58.07%，包括：

建筑工程投资8745.76万元，占项目总投资的27.90%；设备购置费9182.61万元，占项目总投资的29.30%；安装工程费271.18万元，占项目总投资的0.87%。

工程建设其他费用1771.85万元，占项目总投资的5.65%（其中：

土地使用权费1248.00万元，占项目总投资的3.98%）；预备费299.57万元，占项目总投资的0.96%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=20270.97+80.68+10989.89=31341.54（万元）。

十一、资金筹措方案

1、项目总投资31341.54万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）23868.58万元，占项目总投资的76.16%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4623.73万元，占项目总投资的14.75%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款2623.73万元，占项目总投资的8.37%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的6.38%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2849.23万元，占项目总投资的9.09%（其中：

申请国家专项资金1628.13万元，占项目总投资的5.19%；其他融资1221.10万元，占项目总投资的3.90%）。

十二、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入61054.95万元，总成本费用50342.83万元，税金及附加326.10万元，年利税总额13560.51万元，其中：

年利润总额10386.02万元，税后净利润7789.51万元，纳税总额5771.00万元，其中：

增值税2848.39万元，税金及附加326.10万元，年缴纳企业所得税2596.51万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率33.14%，投资利税率43.27%，全部投资回报率24.85%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值16906.16万元，总投资收益率33.87%，资本金净利润率43.51%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.13年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.33年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.90%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十三、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量33.51吨标准煤/年，项目总节能率18.84%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入61054.95万元，占地产出收益率8877.71万元/公顷；达纲年纳税总额5771.00万元，占地税收产出率839.13万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和合作某某市发展规划，有利于促进合作某某经济开发区区域酒花制品产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供610.55个就业职位，每年可为合作某某经济开发区增加财政税收5771.00万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十四、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合合作及合作某某经济开发区酒花制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县酒花制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“酒花制品投资建设项目”属于《产业结