琼海市农业综合开发办公室.docx

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琼海市农业综合开发办公室

2018年琼海市农业综合开发办公室

部门预算

第一部分琼海市农业综合开发办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分海市农业琼综合开发办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分琼海市农业综合开发办公室2018年部门预算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分农综办概况

1、主要职责

（1）贯彻执行国家、省农业综合开发的政策和法规，调查全市农业后备资源和编制农业综合开发规划。

⑵负责农业综合开发土地治理年度项目的立项、实施计划编制和申报、工程实施和检查验收、落实工程管护主体等。

⑶负责支持、扶持辐射面广、带动性强的重点龙头项目，发展产业化经营。

⑷负责农业综合开发资金的筹集、管理、有偿资金回收。

⑸负责全市农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理工作。

⑹承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入琼海市农业综合开发办公室2018年度部门预算编制范围的预算单位只有一个单位，没有下级单位。

第二部分农综办2018年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分农综办2018年部门预算情况说明

一、关于农综办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

农综办2018年财政拨款收支总预算1,359.04万元，其中，收入总计1,359.04万元，包括一般公共预算本年收入230.04万元，上年结转0万元。

政府性基金预算本年收入1,129万元，上年结转0万元；支出总计1,359.04万元，包括社会保障和就业支出10.04万元，医疗卫生与计划生育支出10.18万元,农林水支出203.56万元,住房保障支出6.26万元，城乡社区支出1129万元。

二、关于农综办2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年规模变化情况

农综办2018年一般公共预算当年拨款230.04万元，比上年预算数337.56万元减少107.52万元，主要是工资福利减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出10.04万元，占4.36%；医疗卫生与计划生育支出10.18万，占4.43%；农林水支出203.56万元，占88.49%；住房保障支出6.26万元，占2.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）2018年预算数为63.56万元，比上年预算数减少22.91万元，主要是工资福利减少。

2.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）2018年预算数为140万元，比上年预算数增加20万元，主要是增加农综项目工程管护资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为10.04万元，比上年预算数减少9.75万元，主要是工资福利减少，社保缴费减少。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为4.27万元，比上年预算数增加1.32万元，主要是标准提高。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为5.92万元，比上年预算数增加1.86万元，主要是标准提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数6.26万元，比上年预算数减少1.97万元，主要是住房改革缴费减少了。

三、关于农综办2018年一般公共预算基本支出情况说明

农综办2018年一般公共预算基本支出为90.04万元。

其中：

1、人员经费84.17万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、公用经费5.86万元。

主要包括：

办公费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、农综办2018年“三公”经费预算情况说明。

农综办2018年“三公”经费预算数为3.91万元。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行经费3.91万元（其中，公务用车购置

费0万元，公务用车运行费3.91万元），与上年预算持平。

3.公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于农综办2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

农综办2018年政府性基金预算当年拨款1129万元，与上年预算数增加345万元，主要是2018年增加了政府性基金项目预算资金拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1129万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2018年预算数为1129万元，比上年预算数增加899万元，主要是实际需要投入农村基础设施建设支出增加。

六、关于农综办2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算原则，农综办所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：

一般公共预算收入、政府性基金收入。

支出包括：

社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区支出。

农综办2018年收支总预算1359.04万元。

七、关于农综办2018年收支预算情况说明。

农综办2018年收入预算1359.04万元，其中：

上年结转0万元；经费拨款收入230.04万元，占17%，政府性基金收入1129万元，占83%。

八、关于农综办2018年支出预算情况说明。

农综办2018年支出预算1359.04万元，其中：

基本支出90.04万元，占6.7%；项目支出1269万元，占93.3%。

九、其他主要事项的情况说明。

（一）机关运行经费

2018年农综办的机关运行经费预算63.56万元。

（二）政府采购情况

2018年农综办政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，农综办共有车辆，其中：

一般执法执勤用车1辆。

单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年农综办6个项目实行绩效项目管理，涉及一般公共预算预算50万元，政府性预算资金拨款1129万元。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入：

指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：

指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：

指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：

是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：

指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：

指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：

指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：

指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：

指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源（资产）有偿使用收入：

指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：

除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：

指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保检制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）：

指机关事业单位用于优抚对象的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休入员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公赛医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行改事业单位疗（款）公务员医疗补助（项）：

指财政部门集中安徘的公务员医疗补助经费。

十八、行政运行：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、事业运行：

指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：

指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）：

指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器，设施、药物、疫备、种苗、设畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助，菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：

指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查，标准化生产示范等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：

指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理，农业机构使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：

指反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：

指反映用于农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十六、农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）：

指反映对外交流合作活动，领导人出访后续项目，接待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）：

指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物人补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

二十八、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：

指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基本建设、质量标准认证等方面的补助支出。

二十九、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：

指反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出项：

指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：

指反映用于林业事业单位的基本支出

三十二、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：

指反映育苗（种）造林、抚育、生物质能源建设以及义务植物、生物措施治理水地流失等支出。

三十三、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：

指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

三十四、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：

指反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项）：

指反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：

指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

三十七、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：

指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

三十八、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四十、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十一、机关运行经费：

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：

指用于海南省农业综合办公室的基本支出。

农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：

指用于海南省农业综合办公室安排的土地治理项目支出。

农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：

指用于海南省农业综合办公室安排的其他支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：

反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：

反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

琼海市农业综合办公室

2018年3月10日