赣州市南康区土地房屋征收管理办公室.docx

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赣州市南康区土地房屋征收管理办公室

赣州市南康区土地房屋征收管理办公室

2017年度部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责

南康区土地房屋征收管理办公室是主管全区征地拆迁工作的区政府组成部门。

主要职能是：

（一）负责协调管理全区公益项目、经济社会发展需要经区人大会议批准或纳入区国民经济和社会发展年度计划的项目、经区政府批准的土地收储区域所涉及的土地房屋征收及安置工作；

（二）负责拟定和审核全区土地房屋征收及安置相关政策、实施方案；

（三）负责向区委区政府提供相关信息和建设性意见以便决策；

（四）负责核实项目土地房屋征收资金和安置用地概算，审核拨付各项目土地房屋征收资金；

（五）负责考评考核和培训参与土地房屋征收工作的抽调人员及发放相关工作考评考核补助；

（六）负责按项目建立土地房屋征收及安置档案，督导相关单位履行土地房屋征收及安置职责，协助项目指挥部研判遗留问题和争议事项；

（七）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

南康区土地房屋征收管理办公室预算单位1个，无下属预算单位。

编制数15人，全额事业编制15人，实有人数22人；其中：

全额事业在职人数15人，聘请人员7人。

第二部分2017年度部门决算表

见附表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计59983.37万元，其中年初结转和结余48.37万元，较2016年减少246.48万元，减少83.59%；本年收入合计59983.37万元，较2016年增加58789.35万元，增长4923%，主要原因是：

征地拆迁专账资金纳入决算，金额增加，收入增多。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入59934.49万元，占99.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.00083%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计59983.37万元，其中本年支出合计59869.6万元，较2016年增加58742.6万元，增长5212.29%，主要原因是：

征地拆迁业务增多，开支增多；年末结转和结余113.76万元，较2016年增加46.74万元，增长69.02%，主要原因是：

严格执行“八项规定”，逐年减少开支。

本年支出的具体构成为：

基本支出288.33万元，占0.49%；项目支出59581.27万元，占99.51%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为917.89万元，决算数为59869.6万元，完成年初预算的6522.52%。

其中：

（一）社会和保障就业支出年初预算数为17.78万元，决算数为17.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

预算精准。

（二）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为5.26万元，决算数为5.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

预算精准。

（三）城乡社区支出年初预算数为894.85万元，决算数为59554.85万元，完成年初预算的6655.28%，主要原因是：

征地拆迁资金纳入机关决算数，总额增多。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为281.2万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

征地拆迁评估、测绘等费用纳入决算数，机关无预算，无开支。

（五）国土海洋气象等支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

征地拆迁评估、测绘等费用纳入决算数，机关无预算，无开支。

（六）其他支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

预算精准。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出287.82万元，其中：

（一）工资福利支出158.83万元，较2016年减少11.17万元，下降6.57%，主要原因是：

人员变动，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出124.04万元，较2016年减少827.56万元，下降86.96%，主要原因是：

两违办账务未并入我办列支，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出4.95万元，较2016年增加0.52万元，增长11.73%，主要原因是：

慰问增多。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，无增减。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元，决算数为9.64万元，完成预算的32.13%，决算数较2016年减少16.83万元，下降63.58%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年无增减。

（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为9.64万元，完成预算的32.13%，决算数较2016年减少16.83万元，下降63.58%。

主要原因是：

严格执行“八项规定”，逐年减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是：

无公务用车购置，零开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是：

单位无公车，无公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出124.04万元，较2016年减少828.5万元，下降86.97%，主要原因是：

两违办账务独立，公用经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（1）评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

1、内强管理，征地拆迁规范性建设有了新突破

一是严格新政标准，完善新政配套。

我办根据2017年《赣州市中心城区集体土地征收及房屋拆迁补偿安置办法（试行）》要求，结合南康实际，不断完善、补充、配套，出台了《关于印发赣州市南康区集体土地征收及房屋拆迁补偿安置方案（试行）的通知》（康府办字〔2017〕20号）文件及研判执行的系列文件，赣州市中心城区规划区范围内取消宅基地安置模式，全面实行货币和房屋安置模式，为我区节约了大量土地资源，并为下一步城市的科学规划创造了有力条件。

二是改革丈量模式，确保公平公正。

我区以征拆新政出台为契机，改革土地房屋丈量模式，受区委区政府委托，聘请了有资质的第三方测绘评估公司20家，通过采取GPS技术对土地房屋进行测绘、评估，摒弃了原来乡镇工作组用皮尺丈量的方式方法，从源头上确保丈量数据的公平公正，打消了拆迁户“不患寡而患不均”的忧虑，更好地推动了丈量工作进程。

三是新政落实到位，完善新政实施。

为进一步让乡镇征拆工作人员学懂、学深、学透新政，我办秉承“一线实践工作法”的理念，组织业务骨干对每个乡镇进行了新政业务培训，同时到项目所在点面对拆迁户解释宣传新政，为农户答疑解惑，将新政带到一线，并组织业务骨干到项目现场指导协助乡镇工作组签订拆迁协议，对涉及方案上未明确、未细化、未涵盖的情况，进行现场踏看、现场研判，确保全区征拆标准一致，操作方式统一。

聚力攻坚，为推进项目征拆进度，我区从重点乡镇抽调人员协助镜坝特色小镇的征拆工作，取得显著效果。

四是加强乡镇监管，规范征拆流程。

我办对各乡镇实行片区挂点、对接乡镇，对各乡镇加强业务指导和监管力度，对签订的协议进行随机抽查，确保新政执行不变样、不变质、不走形，同时设立举报电话、举报邮箱，通过农户监督举报等渠道，保障征拆工作的公平公正。

为了改变全区征地拆迁工作各乡各办的模式，我办印发了《征地拆迁工作流程》，明确了征地拆迁每个步骤的内容，统一了全区征地拆迁协议模版，明确了“一户一档”所需的相关资料，规范了征拆档案的管理方式，有效杜绝了征地拆迁档案管理混乱的局面。

五是完善资金管理，顺畅资金拨付。

为进一步加强征地拆迁资金管理，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率，明确资金拨付程序，推进征地拆迁工作，我办起草了《南康区征地拆迁资金管理方案》，并上报区政府审定。

同时要求各乡（镇、街道）将资金发放表册、银行代发凭证等资料报我办进行审核，发现问题，立即责令乡镇进行整改，审核通过后再行拨付征地拆迁资金，有效的规范了征地拆迁资金的使用，提高了资金使用效率，控制了征地拆迁成本。

2017年我办核拨征地拆迁资金共计32.43亿元，核拨协征协拆费共计3267.01万元，核拨过渡费共计2480.08万元。

另一方面，根据《关于进一步明确市本级项目征地拆迁工作经费及不可预见费用的通知》（赣市城指办文〔2017〕50号）文件精神，我办起草了《南康区征地拆迁工作经费及不可预见费用的管理办法（试行）》征求意见稿，完善征拆工作经费的计提标准和程序，规范经费的使用。

六是完善房屋安置，推动征拆工作。

今年我区实施返迁房安置工作，下发了《东顺园小区房屋安置工作实施方案》，通过实行政府回购、现房安置方式，截止目前已完成安置619户866套房屋，建筑面积96667.17㎡，解决了家居特色小镇、机场快速干道、东山北路北延等项目的安置问题，降低了信访风险和可能存在的不稳定因素，有效推动了其他项目征拆工作，同时在多处规划选址安置小区。

针对老政宅基地安置目前未安置到位情况也进行了全面梳理，调查涉及东山街道、蓉江街道、龙岭镇、南水新区、镜坝镇以及龙华乡等6个乡（镇）街道，老政未安置拆迁户共计约7136户（其中东山街道793户、蓉江街道810户、龙岭镇2948户、南水2072户、镜坝镇181户、龙华乡332户），未安置面积约122万平方米，大部分安置点未安置落地。

七是加强学习考察，探索创新机制。

我区征拆面积大、征拆模式滞后，为更好推动我区征拆工作和棚户区改造工作，组织了向周边县市和先进省市学习，了解学习当地工作模式、运行机制、典型做法、布局特色，依托他们的先进可取做法，结合我区实际，探索出一条符合我区的征拆工作和征拆与改建并行的棚户区改造道路，为我区征拆和棚改工作迈上新台阶夯实基础。

八是积极处理信访，营造和谐环境。

征地拆迁工作所涉利益大、问题复杂，信访量高，尤其征拆新政推行第一年，取消宅基地安置，拆迁户在认知、接受上需要一个较长的过程，在推行初期，拆迁户存在较强抵触心理，采取抱团、群访等方式抵制当前政策；为此我办设立信访接待室，定期、定时、定岗接待来访人员，秉着热情接待、耐心解答、积极化解的宗旨，今年度我办化解100人以上信访4次，30人以上信访10次，个人信访200余次，有效的处理了征拆信访问题，营造和谐社会环境。

2、外树形象，干部职工队伍建设迈上新台阶

一是深化廉政教育，确保风清气正。

加强领导班子队伍建设，以预防教育为着力点，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，落实干部“一岗双责”，严格执行中央八项规定，抓好单位作风建设。

我办通过经常性组织全体干部职工学习，做到“两学一做”常态化，学习纪检监察部门通报的违法违规违纪典型案例，开展“十九大”专题学习等，认真对照，举一反三，增强反腐倡廉、纠风治乱、转变作风、为民服务的思想意识，为廉洁干事创业营造了良好环境，树立风清气正单位形象。

二是致力精准扶贫，打好脱贫攻坚。

我办以横市镇长南村、禾田村为联系点，把精准扶贫工作作为重要政治任务来抓，通过定期开展民情家访，了解群众困难，听取群众意见，宣传国家政策，提供政策服务，切实帮助群众解决实际困难，为村里发展提供帮助。

在挂点的横市镇长南村和禾田村多次走访慰问结对帮扶贫困户，向每户发放了食用油、大米、慰问金等。

向横市镇长南村和禾田村各下拨了4.5万元精准扶贫基金。

长南村庄上组路面塌方，对庄上组86户365人的出行造成极大的安全隐患。

我办全力资助，对路面进行维修加固。

工程于2017年9月6日动工，9月14日竣工，工程总预算2.8万元。

下拨资金2.5万元资助禾田村委会建设文化活动中心,休闲广场，项目已开工建设，预计年底可以完工，我办拟联系挂点村杰出乡贤联合成立产业扶贫基金。

三是开展创文活动，打造美丽环境。

我办积极开展“我为创建添光彩”公益活动，有15人注册志愿者，注册志愿者率达100%，志愿服务打卡人均服务500小时以上。

组织单位干部职工参加进社区包段“三治”文明行活动，对责任路段（东门南路）进行环境整治，取得良好成效。

并在责任路段的显著位置设置了巨幅的环保宣传画。

环保工作落实到位，节能减排效果显著。

四是聚力转企升规，帮扶企业发展。

今年我办小微企业规范升级的任务是5家，通过走访，宣传“小升规”的重要性，积极宣传我区出台的“小升规”相关政策，使各企业树立做好“小升规”的信心，为促进小微企业做强做大，我办多措并举，力争“小升规”工作有大的突破。

目前我办已联系对接5家企业（赣州市南康区林鑫竹木有限公司、江西富鸿家具有限公司、江西乔木天香家具有限公司、江西华伟家具有限公司、富丽华家居发展有限公司），年产值均在2000万以上，全部已交20万以上保证金。

下一步我办将继续加强对接帮扶，及时掌握小微企业发展情况和动态以及存在的困难以便更好的服务。

五是响应工会活动，激发身心活力。

在积极做好我区征地拆迁工作的同时，我办积极响应工会活动，注重身体素质锻炼，激发身心活力。

本年度我办积极参与了区组织的南康区庆“三八”妇女节趣味体育比赛、庆“五·一”城区干部职工篮球运球接力比赛、托球接力跑比赛、南康第一届美食节、南康区城建系统第一届运动会等活动；组织了本单位“徒步看拆迁”活动，由南康南高速路口处至赣州港段，一路徒步，一路看沿线征拆项目，一路探讨南康征拆发展和问题，有效地将运动和工作完美地结合在一起。

（二）绩效评价整体结果概况

按照相法律法规和部门实际，我单位建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

2017年，我办公共机构能源消费主要是电和水，截止至十月份，用电总量6048度，费用为5019.5元，用能人数21人，人均用电288度／年；加强节水管理，实施节水改造，推广节水新技术、新产品，公共机构人均水耗持续下降。

经全面综合评价我办2017年度部门整体支出绩效自评得分97分。

（2）部门整体支出绩效评价分析

（一）预算编制情况

2017年度编报预算总额为3257873元，基本支出3257873元，无项目支出。

（二）预算执行管理情况

2017年机关实际支出总额2883381.01元：

其中，基本支出为2878381.01元，项目支出5000元；三公经费支出情况：

因公出国（境）费为0元，公务接待费96462元，公务用车0元，会议费32950元，培训费1750元，差旅费349481.36元，三公经费控制率在100%以下，未超预算。

（三）支出绩效情况分析

我单位通过因素分析法，即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度来分析支出绩效情况。

2017年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。

单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。

三公经费控制率在100%以下，未超预算。

我单位制定的绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。

总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进我办工作顺得利开展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：

指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。