安全标准化运行方案工作计划.docx

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安全标准化运行方案工作计划

二〇一五年安全、环保、职业健康目标实施计划

编写：

审核：

批准：

XXXXXXXX

二〇一五年一月

二〇一五年安全、环保、职业健康工作计划表

序号

要素

内容

方法措施

责任单位

启动时间

计划完

成时间

备注

1

5.1目标

制定2015年度安全、环保、职业健康目标

按照集团公司、山西省国防科工办下达的约束性指标制定本年度安全、环保、职业健康目标，目标由主管领导组织制定，安全管理部门负责制定，安委会主任负责审批。

安全质量处

2015年1月

2015年1月

2

对目标进行有效分解

对2015年度安全安全、环保、职业健康目标按照各单位各部门职能进行分解，横向分别承担，纵向逐步细化，覆盖所有部门和层级，确保本年度目标指标的实现。

安全质量处

2015年1月底

2015年2月初

3

制定2015年度目标实施计划

针对目标制定目标实施计划，包括所有目标内容，具体明确实施计划的时间节点和过程要求。

安全质量处

2015年1月底

2015年2月初

4

监督检查目标实施计划的实施情况

按照各单位分解到的目标指标，对各单位进行安全环保目标和指标实施计划的执行情况进行监督检查；编写监督报告，全院通报；共计2次。

安全质量处

2015年6月，2015年12月

2015年6月，2015年12月

5

对目标指标的完成情况进行考核

按照程序ES/DS·ZY·A·446·AZ·004《安全环保职业健康考核程序》和各单位分解到的目标指标，对各单位的安全环保目标和指标完成情况进行考核。

安全质量处

2015年12月

2015年12月

6

5.2组织机构和职责

组织安全管理人员进行专业知识培训

安排院业务主管院领导参加国家安监总局组织的安全资格培训；组织兼职、专职安全管理人员参加专业知识培训。

安全质量处

根据国家安监总局所定时间具体安排

根据国家安监总局所定时间具体安排

7

安全生产委员会定期召开例会

由院长主持，每季度至少一次召开安全生产委员会例会，贯彻落实上级安全环保工作部署，分析单位安全形势，研究存在问题，对重大安全环保问题提出整改措施

安全质量处

每季度

每季度

8

签订2015年度全员安全环保责任书

按照各单位分解到目标指标，将目标指标继续细化，分解到每个人，签订全员安全环保责任书。

责任书签订简单流程为：

从院长到分管院长，分管到所长，所长到副所长、支部书记、室主任，室主任到项目负责人，再到每个人。

院属各单位各部门

2015年1月底

2015年2月初

9

5.3安全生产投入

制定安全生产经费计划

根据目标指标制定足额的安全生产经费计划，确保每个分目标均能较好的实现。

安全质量处、财务处

2015年1月底

2015年2月初

10

建立生产经费使用台账

建立台账确保经费均能均能全额用在安全环保工作中，确保经费使用实效性高。

安全质量处、财务处

全年

全年

11

检察安全经费的使用情况

院长组织安全质量处、科技处、后管处、审计处、保卫处等相关部门对安全生产经费的使用进行检查、考核，确保经费有效实施。

单位主要负责人

2015年6月，2015年12月

2015年6月，2015年12月

12

进行经费投入总结

做年度安全生产投入、经费使用及其效果分析，纳入年度财务及安全环保总结。

安全质量处、财务处

2015年12月

2015年12月

13

5.4法律法规与安全管理制度

二级单位识别和获取使用法律法规

二级单位识别和获取适用法律法规、标准及其他要求，及时提供给主管部门。

各单位和各部门

2015年3月

2015年3月

14

更新目录清单和文本库

安全质量处汇总适用的法律法规、标准规范及其他要求，更新目录清单和文本库，保持最新版本，并传达到从业人员。

安全质量处

全年

全年

15

编制与修订规章制度

将新识别的适用法律法规、标准规范及其他要求转化为我院的规章制度，贯彻到各项工作中。

根据制度评定、事故案例、绩效评定结果以及检查反馈的问题等对规章制度进行修订。

安全质量处

全年

全年

16

修订和细化岗位操作规程

对不符合实际情况，不符合安全要求的岗位操作规程进行修订和发放到相关岗位（上墙）；对确实的岗位操作规程进行补充。

根据制度评定、事故案例、绩效评定结果以及检查反馈的问题等对操作规程进行修订。

安全质量处

全年

全年

17

对法律法规、规章制度等进行评估

对使用法律法规、标准规范及其他要求、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估，形成《合规性评价报告》；对规章制度、操作规程的实用性、充分性、有效性进行评估，形成《规章制度评估报告》、《操作规程评估报告》。

安全质量处

2015年10月

2015年10月

18

5.5教育培训

制定教育培训计划

各单位按规定及岗位需要识别教育培训需求制定各单位培训计划，上报人力资源处，人力资源处审核批准后制定院级培训计划。

人力资源处

2015年1月

2015年1月

19

按计划组织培训

人力资源处按计划组织、监督、检查培训计划的执行，确保：

1）主要负责人和安全管理人员100%取得安监局《安全资格证书》。

2）组织班组长安全环保培训，岗位操作人员安全生产培训，达到合格率100%。

3）新员工“三级”安全生产、职业健康教育培训合格率100%。

4）对涉及的有关作业人员“四新”安全环保培训合格率100%。

5）转岗人员、离岗6个月以上重新上岗人员两级（车间、班组）教育培训合格率100%。

6）特种作业人员100%取得特种作业操作资格证书。

7）流出物和环境监测人员、放射工作人员应100%经过培训后持证上岗。

8）各单位对特种作业和动火作业、受限空间作业、吊装作业、动土作业、高处作业、断路作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、临时用电作业、爆破作业等高风险作业应进行专门的安防环保培训。

人力资源处、安全质量处

按计划实施

按计划实施

20

开展安全文化建设

组织4月6日安全日、6月安全生产月、百日安全大检查、打非治违、安全生产宣传咨询日、安全事故警示、安全知识竞赛等安全生产活动。

引导全体从业人员安全态度和安全行为。

安全质量处

全年

全年

21

5.6.1生产设备设施建设

建设项目“三同时”评价告别均通过审批

及时完成建设项目安全、环保、职业卫生“三同时”预评价与验收评价报告书的审批，确保新改扩建项目和技术引进项目安全、环保、职业卫生设施“三同时”执行率100%；

安全质量处

全年

全年

22

建设项目“三同时”施工现场检查

每月定期监督检查建设项目“三同时”的落实情况。

安全质量处

全年

全年

23

生产设备设施变更

对生产设备设施的变更组织专家评审，满足要求后进行审批，确保变更后符合国家法律法规及相关标准的要求。

安全质量处

全年

全年

24

制定年度非标设备审查计划

制定《年度非标设备审查计划》，对于国家没有明确安全许可审批要求的用于科研项目的试验台架、装置建设进行专家评审，确保科研生产任务的安全进行。

安全质量处

根据实际情况

根据实际情况

25

5.6.2设备设施运行管理

制定设备设施年度检修计划和实施方案

根据我院设备设施运行实际情况，后勤管理处组织制定《设备设施年度检修计划和实施方案》，设备设施检维修方案应包含：

风险分析和控制措施、设备设施隔离和标识等内容。

后勤管理处

2015年2月

2015年2月

26

对设备设施按计划进行检验、校准、检修和维护。

对设备设备按计划进行检修，并按相关要求定期进行检查与检验，确保符合安全要求。

包括：

安全设备设施、防止环境污染设备设施、职业病防护设备设施、通风系统、辐射监测系统、实验设备设施、实验回路装置和试验台架、放射源库、生物实验设施、焚烧炉、三废设施、变配电系统、固定电气系统、防雷接地系统、动力配电箱、电气照明、临时低压电气线路、手持电动工具、焊接设备、压力容器、工业气瓶、电梯、起重设备、场内激动车辆、机加工作业设备、钢梯、钢平台、空压机、消防设施等。

后勤管理处、安全质量处、保卫处、物业公司及其他相关单位

全年

全年

27

5.6.3设备设施验收及旧设备拆除、报废

严把老旧设施拆除过程中的安全关

对风险较高的拆除作业（生态实验室、01#、05#楼的拆除）制定相应安全方案，做好防护措施，确保作业安全。

对暂时不用的设施、设备进行停用，并进行明确的标识。

安全质量处

按照建设项目进度要求

按照建设项目进度要求

28

5.7.1生产现场管理和生产过程控制

严把危险性较高作业的许可审批

按照标准要求，完善危险性较高作业的操作规程，对作业进行风险分析，严把许可条件，确保安全。

纳入许可管理作业的有：

临时用电作业、动火作业、进入受限空间作业、高处作业、破土作业（包括断路作业）、大型吊装作业、强放射源倒装作业等。

安全质量处、保卫处后勤管理处

全年

全年

29

加强建筑施工管理

审核新进院承包商资质，确保其安全管理机构健全，向承包商告知施工现场工况，对承包商进行资质考评，协调同一施工区域各承包商关系，对承包商进行培训，每月对承包商进行现场施工安全检查。

工程部

全年

全年

30

加强放射源管理

严格控制放射源的采购，确保在辐射安全许可证范围内开展活动；每次购买和销售放射源及时在政府环境保护主管部门备案；对放射性工作人员进行培训，为其配备必须的劳动保护用品和个人剂量计；对同位素库、各实验室的放射源进行一一核对，对放射源进行了挂牌，确保放射源账物相符；定期对放射性工作场所进行安全检查，确保放射性工作场所的运行符合国家相关标准要求。

安全质量处

全年

全年

31

加强射线装置管理

严格控制射线装置的采购，确保在辐射安全许可证范围内开展活动；对放射性工作人员进行培训，为其配备必须的劳动保护用品和个人剂量计；对放射源进行盘存，确保放射源账物相符；定期对放射性工作场所进行安全检查，确保放射性工作场所的运行符合国家相关标准要求。

安全质量处

全年

全年

32

进行《辐射安全许可证》扩项

向国家环境保护部申请对我院《辐射安全许可证》中允许使用的非密封放射性物质进行扩项，以满足正在进行的科研生产任务的需求。

安全质量处

2015年1月

2015年5月

33

加强危险化学品管理

严把采购关，确保剧毒品、易制爆、易制毒化学品的采购均经国家相关部门的许可审批；对工作人员进行培训，为其配备必须的劳动保护用品；对危险化学品进行盘存，确保账物相符；定期对危险化学品工作场所进行安全检查，确保工作场所的运行符合国家相关标准要求。

安全质量处

全年

全年

34

5.7.2作业行为管理

安全生产“五同时”

在院计划、布置、检查、总结、评比科研生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作；院长办公会均有安全内容；科研任务检查时均进行安全方面检查。

院办公室、科技处、工会

全年

全年

35

加强班组管理

坚持班前会提醒和班后会总结制度，开展班组教育与培训，班组定期进行隐患排查，开展“反三违”工作，为每位职工建立个人“三违”档案。

各单位

全年

全年

36

签订“反三违”承诺书

和所有班组长、操作人员签订“反三违”承诺书，细化“反三违”责任。

安全质量处、各单位

全年

全年

37

5.8隐患排查

按制度定期进行隐患排查

按院《XXXXXXXX安全生产事故隐患排查治理制度》、《XXXXXXXX安全、环保、职业健康风险分级管理规定》制度定期开展安全检查，检查包括：

综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式。

对检查出的隐患采取控制措施，按“五落实”落实整改，完成后进行验证和效果评估，建立档案。

开展月度风险分析，每月按时上报隐患报表。

安全质量处及其他相关主管部门

全年

全年

38

核电项目现场安全检查

针对工程现场的工作、生活、交通存在的危险有害因素，检查安全措施和应急预案的落实情况，及时整改安全隐患

安全质量处、核电业务处及其他相关主管部门

2015年8月

2015年8月

39

5.10职业健康

对具有职业危害因素的场所监测

按《监测大纲》要求定期监测工作场所职业危害因素，第三方监测项目有：

噪声、辐射、照度、个人剂量、粉尘、化学等。

自行监测有：

辐射工作场所α、β、γ、气溶胶、通风、土壤等。

将检测结果告知工作人员。

发现问题，由安全质量处组织相关部门和单位分析原因，采取措施，进行整改，并报相关部门。

安全质量处

全年

全年

40

配置符合要求的劳动保护用品

为从业人员配备符合国家相关要求的劳动保护用品，对采购的特殊劳动保护用品进行验收，定期检查其性能和效果。

安全质量处、劳动服务公司

全年

全年

41

组织体检

组织新员工、新上岗进行岗前体检，组织离岗人员进行体检，按国家要求定期组织接触职业危害因素的职工进行在岗体检。

安全质量处、人力资源处

全年

全年

42

5.11环境保护

开展流出物与环境监测

按环境监测大纲要求，开展流出物与环境监测，包括气体、液体、固体流出物。

发现问题，由安全质量处组织相关部门和单位分析原因，采取措施，进行整改，并报相关部门。

确保流出物达标排放率100%。

安全质量处

全年

全年

43

加强放射性固体废物管理

安全质量处收集各单位实验后留下的放射性固体废物，按固体废物来源、数量、特种、辐射水平送榆次废物暂存库进行分类处置与暂存。

安全质量处

全年

全年

44

推进废水处理设施的运行

推进废水处理设施的正常运行，放射性废水采取槽式排放，排放前进行分析测量，确保达标排放。

安全质量处

全年

全年

45

放射性废物处理

针对各开放性实验室和院内转存库中的放射性废物依次进行了收集、建账、整理、整备、运送榆次暂存库、固体焚烧、液体蒸发等工作，为将来我院的科研任务的顺利进行和放射性废物的成功送处打下了基础。

安全质量处、相关单位

1月

3月

46

5.12应急救援

进行应急演练

按照制定的《应急预案演练计划》组织应急演练，综合应急预案、专项应急预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练。

对每次应急演练进行效果评估，根据评估结论对应急预案进行修订。

安全质量处

全年

全年

47

对专职应急救援队伍和人员进行训练

组织队伍和人员进行训练，训练包括体能训练和技能训练

安全质量处

2015年5月

2015年5月

48

购置应急设施、装备、物质、药品等

根据现场使用要求，补充储备应急物资，包括：

救援担架，应急药品等；定期对应急设施装备和物质进行检查、功能确认、维护、保养，确保其始终处于良好的备用状态。

安全质量处；劳动服务公司负责采购

全年

全年

49

5.13事故报告、调查和处理

事故调查和处理

严格按照“四不放过”的原则对事故（件）进行处理。

对本单位的事故及集团其他单位的有关事故进行经验反馈。

对事故进行登记建档管理。

安全质量处

全年

全年

50

5.14安全生产标准化绩效评定

完成安全生产标准化绩效评定评定

对全院安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

使得安全标准化工作持续改进，不断提高安全绩效，确保院安全发展。

安全质量处、各相关单位

2015年12月

2015年12月

安全质量处牵头

51

5.15其他工作

完成标准化现场认证后期整改问题

安全标准化现场评审中问题整改，根据2014年12月底我院安全标准化现场认证中对评审组提出的问题进行整改，包括：

制定了整改方案，落实了整改部门、整改责任人、整改资金和整改时间。

安全质量处、各相关单位

2015年1月

2015年1月

52

组织完成2015年度与省工办签订安全承诺书，确保全年安全。

认真执行国家、省、国防科工局的相关的安全法律、法规、政策要求，积极落实安全生产主体责任制度，努力做好本单位的安全生产工作，减少和杜绝安全生产事故。

安全质量处

2015年3月

2015年4月

53

确保我院环境和职业健康管理体系的有效运行，从而确保环境和从业人员的安全。

定期、不定期折的在全院开展安全环保、职业健康检查，对安全设施、环保设施、职业健康设施进行隐患排查和治理，以确保上述设施的运行正常这。

开展院内环境、各实验场所相关的辐射监测、流出物监测职业危害因素的监测、个人剂量监测、对从事职业危害健康的人员进行职业健康监护；各设施设备制定相关的安全操作规程；开展职业危害告知与警示工作；开展双体系的内部审核、管理评审和外部审核，从而体系的有效运行。

安全质量处

2015年1月

2015年12月

54

完成新建放射性废物处理装置的试和运行，为院放射性废水排放做好准备工作；同时废物焚烧装置的调试和模拟运行。

组织三废治理研究所完成新建放射性废物处理装置（废水处理装装置和水泥固化装置）的调试和运行、并做好相关的维护保养，确保设施处于正常状态，为极低放水平的放射性废水排放做好准备工作；同时组织完成设置榆次库放射性焚烧装置的调试和模拟运行，为院极低放废物（手套、工作服、口罩等）的焚烧做发准备工作。

三废治理研究所

2015年1月

2015年7月