环境和职业健康安全管理体系手册.docx
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环境和职业健康安全管理体系手册
大连百茂轻钢彩板有限公司环境与职业健康安全管理手册
文件编号：
BMQG-SC-2018
环境和职业健康安全管理手册
依据GB/T24001-2016、ISO45001:
2018标准编制
编制周建
审核王太辉
批准李洪江
受控状态受控
版次A/0
持有者
发布日期：
2018年11月08日实施日期：
2018年11月08日
大连百茂轻钢彩板有限公司批准发布
1
大连百茂与轻钢彩板有限公司环境与职业健康安全管理手册
目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
（2）.
公司简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（3）
管理手册说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（4）
管理手册发布令⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（6）
管理者代表任命书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（7）.
员工代表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（8）
环境和职业健康安全管理方针⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（9）
环境目标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（9）
职业健康安全目标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（9）
管理体系职能分配表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（10）
组织机构图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（12）
管理手册⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（13）
1范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（13）
2引用标准⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（13）
3术语和定义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（13）
4组织环境⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（16）
4.1理解组织及其所处的环境⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（16）
4.2理解员工机器呀相关方的需求和期望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（16）
4.3确定管理体系的范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（16）
4.4管理体系及其过程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（17）
5.1领导作用与承诺⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（18）
5.2管理方针⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（18）
5.3组织的岗位、职责、责任和权限⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（20）
5.4参与和协商⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（24）
6.1应对风险和机遇的措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（25）
6.1.1总则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（25）
6.1.2环境因素/危险源⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（25）
6.1.3合规义务⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（27）
6.1.4措施的策划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（28）
6.2目标及其实现的策划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（28）
7.1资源⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（31）
7.2能力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（31）
7.3意识⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（31）
7.4信息和沟通⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（32）
7.5文件化信息⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（61）
8.1运行策划和控制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（37）
8.2应急准备和响应⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（39）
9.1监视、测量、分析和评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（40）
9.2内部审核⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（41）
9.3管理评审⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（42）
10.1总则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（44）
10.2事件不符合纠正措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（44）
10.3持续改进⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（44）
程序文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（46）
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大连百茂与轻钢彩板有限公司环境与职业健康安全管理手册
公司简介
大连百茂轻钢彩板有限公司座落在美丽的辽宁省瓦房店市，本公司创建于2007年，是
一家集彩板生产销售、钢结构制造、工程安装于一体的现代化企业，也是钢结构、彩板加
工制作安装的生产基地。
公司于2013年5月被大连市城乡建委批准为“钢结构工程专业承包
3级”资质。
公司现有员工65人，产业工人45人，主管技术人员10人，管理人员10人。
其中：
具备中级
职称的有6人，项目经理4人。
百茂轻钢彩板有限公司占地面积21000㎡，厂房和办公建筑面积12473㎡。
2016年底公
司已搬迁至瓦房店市西郊工业园区新建厂房，成为大连地区综合钢结构、彩板加工制作安
装大型基地。
公司产品涉及范围广泛，主要生产轻钢建材制品，是多家专业协会的会员单位，现主
要产品有：
聚苯（岩棉、玻璃棉）夹芯复合板、净化板、彩涂压型钢板、组合楼板、建筑
围档板、重、轻钢结构、C、Z型钢及室内外装饰用板、复合推拉门板等。
产量属国内同行
业前茅，产品质量满足国家相关标准要求。
公司拥有国内最先进的钢结流水线，彩涂压型钢板、复合板流水线，引进了国内最先
进的全自动岩棉夹芯板流水线。
可承揽24米跨度、单体建筑面积6000㎡以上的工业厂房、
库房、轻钢别墅、大型公建等工业与民用建筑钢结构、保温保鲜气调库、室内外装饰板等
系列产品的设计、制造、安装。
公司自成立以来始终本着“追求质量与服务的完美结合”为生存和发展的永恒主题，
建造了大批精品工程，赢得了广大客户的好评。
公司所有员工愿与各界同仁携手共进，创
造美好的工作和生活环境。
大连百茂轻钢彩板有限公司将坚持推行GB/T19001-2016《质量管理体系要求》和
GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》要求，贯彻GB/T24001-2016《环境管
理体系要求及使用指南》、ISO45001:
2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，
使公司的产品质量、工程质量和服务质量不断提升和改进，持续满足社会及相关方的要求
足。
地址：
辽宁省瓦房店市轴承产业园区西安南街
电话：
0411-85661817
传真：
0411-85569356
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大连百茂与轻钢彩板有限公司环境与职业健康安全管理手册
管理手册说明
4.5编制
4.6本《环境与职业健康安全管理手册》是根据《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T24001-2016和《职业健康安全管理体系要求及使用指南》ISO45001:
2018标准编制的，
为两个标准兼容的管理体系。
4.7本手册由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关部门和人员起草、制定。
4.8办公室负责《环境与职业健康安全管理手册》的编制；
4.9各部门负责环境与职业健康安全具体实施。
5.5审核、批准
本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。
6.3《环境与职业健康安全管理手册》的管理
6.4公司的环境与职业健康安全管理手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控
版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“纸质
版本”。
6.5环境与职业健康安全管理手册的“受控版本正本”由办公室负责妥善保管；环境与
职业健康安全管理手册的“受控版本副本”为复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控
版本”印章，作为有效文件使用；环境与职业健康安全管理手册的“电子版本正本”经最
高管理者批准后，由办公室安装到指定文件夹并保存。
6.6如向顾客或第三方认证公司发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经总经理
批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的环境与职
业健康安全管理手册不受文件修改的控制。
6.7环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”根据文件持有者名单由办公室发
放至相关人员，并按文件管理规定予以登记。
6.1.5《环境与职业健康安全管理手册》的编号、标识按程序文件《文件控制程序》执行。
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大连百茂与轻钢彩板有限公司环境与职业健康安全管理手册
5.1《环境与职业健康安全管理手册》的发放按程序文件《文件控制程序》执行。
5.6《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版
5.7环境与职业健康安全管理手册的修订、更改由环境与职业健康安全管理者代表负责
组织有关人员实施，经最高管理者批准，同时更改环境与职业健康安全管理手册的“版本”
号。
5.8版本号按英文字母“A、B、C⋯⋯”顺序排列。
6.8文件第一次修改时，版本／状态由“A/0”改为“A/1”，第二次修改则改为“A/2”
按此类推。
6.9修改状态号用于环境与职业健康安全管理手册中较少部分内容的修改，该页修改
达到三次以上时，则此页应进行换版。
6.10当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。
5.9《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版具体按程序文件
BMQG-CX01-201《8文件控制程序》执行。
6.1.6《环境与职业健康安全管理手册》的解释权在办公室。
7.6支持性文件：
《文件控制程序》
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大连百茂与轻钢彩板有限公司环境与职业健康安全管理手册
发布令
本公司《环境与职业健康安全管理手册》是根据《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T24001-2016和《职业健康安全管理体系要求及使用指南》ISO45001:
2018标准，结
合公司实际情况而编制，现正式批准发布。
本手册阐明了环境和职业健康安全方针和目标，规定了公司环境和职业健康安全管理
体系的运行控制要求，是公司环境和职业健康安全管理方面的纲领性和法规性文件，也是
公司实施环境和职业健康安全管理的准则，为满足相关方的需求提供了保证。
旨在持续改
进企业环境、职业健康安全风险管理，不断提高环境和职业健康安全绩效，节能降耗、控
制污染、预防事故的发生，保障员工的健康安全。
本手册自发布起，全体员工必须严格遵照执行。
总经理：
李洪江
2018年11月08日
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大连百茂与轻钢彩板有限公司环境与职业健康安全管理手册
管理者代表任命书
为提高员工环境和职业健康安全风险意识，建立、实施、保持并持续改进环境和职业
健康安全管理体系，提高环境和职业健康安全管理水平，确保环境和职业健康安全管理方
针与目标的实现，现任命王太辉同志为公司管理者代表，负责公司环境和职业健康安全
管理工作。
其在体系方面的职责为：
4.10确保公司环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进；
4.11组织贯彻和实施公司环境和职业健康安全管理体系的管理方针，提高员工环境和职
业健康安全风险意识，提高公司环境和职业健康安全管理体系水平；
4.12组织确定环境和职业健康安全管理体系的目标、指标和管理方案，并负责目标、指
标、管理方案的实施及监控；
4.13向总经理报告环境和职业健康安全管理体系的业绩和改进需求，提出改进的建议；
为评审和改进管理体系提供依据；
4.14代表公司处理与环境管理和职业健康安全管理有关的外部事务，并按外部要求提供
适宜的证据与外界沟通；
4.15处理公司内部环境管理和职业健康安全管理等问题，向总经理报告公司改进措施的
实施、检查、评价和考核。
总经理：
李洪江
2018年11月08日
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大连百茂与轻钢彩板有限公司环境与职业健康安全管理手册
员工代表、安全员
为保护员工在生产过程中的职业健康安全，保障员工的切身利益，经全体员工选举，
推选李晓红同志为公司职业健康安全管理体系员工代表。
员工代表主要履行以下职责：
1．贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥员工在安全生产
中的作用；
2．维护员工在环境和职业健康安全方面的合法权益；
4.16代表员工参与环境因素识别和评价以及危险源辨识、风险评价和风险控制措施策划
的制定与评审，参与商讨影响工作场所环境和职业健康安全的任何变更管理；
4.17参与职业健康安全有关事务的管理工作，汇集、报告员工的意见和建议，并与相关
部门协商解决或上报；
4.18加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全法律、法规行为，有
权检举和制止；
6．负责组织员工开展遵章守法和预防事故发生的群众性活动，并参与企业有关职业健
康安全规章制度和劳动保护条例的制定。
公司推荐李洪坤为安全员。
总经理：
李洪江
2018年11月08日
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大连百茂与轻钢彩板有限公司环境与职业健康安全管理手册
环境、职业健康安全方针目标
管理方针：
以人为本安全第一文明施工预防污染；
保障健康保护环境持续发展造福社会。
环境目标：
1.固体废弃物分类管理，合规处置率100%；
2.噪声排放达标；
3.节约能源资源；
4.重大环境污染事故为0。
职业健康安全目标
5.10死亡事故为0；
5.11重伤事故为0；
5.12职业病发生率为0；
5.13轻伤事故3次/年；
5.14重大火灾事故为0。
公司环境和职业健康安全方针、目标自即日起发布，要求全体员工认真学习领会，深
入贯彻执行。
总经理：
李洪江
2018年11月08日
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大连百茂与轻钢彩板有限公司环境与职业健康安全管理手册
环境、职业健康安全管体系职能分配表
附录1
部门
责任
总
经
理
管
代
质
检
部
工
程
技
术
部
生
产
技
术
部
采
购
部
销
售
部
办
公
室
财
务
部
章节标题
44.1理解组织及其环境▲○○○○○○●○
组
4.19理解员工及其他相关方的需求和期望▲○○○○○○●○
织
5.15确定管理体系的范围▲○○○○○○●○环
5.16
管理体系及其过程○▲○○○○○●○
境
55.1领导作用与承诺▲○○○○○○○○
领
6.11管理方针▲○○○○○○●○
导
6.12
组织的岗位、职责和权限▲○○○○○○○○作
用
6.13参与和协商○▲○○○○○●○
6.1.7应对风险和机遇的措施▲○○○○○○●○
66.1.1总则▲○○○○○○●○
策6.1.2环境因素/危险源辨识和职业健康安全风险评价○▲○○○○○●○
划6.1.3合规义务/确定适用的法律法规要求和其他要求○▲○○○○○●○
7.7措施的策划▲○○○○○○●○
8.3资源▲○○○○○○○●
8.4能力○▲○○○○○●○
8.5意识○▲○○○○○●○7
8.6信息交流/信息沟通○▲○○○●●○○支
9.4文件化信息○▲○○○○○●○持
10.4总则○▲○○○○○●○
10.5创建和更新○○○○○○○●○
10.6文件化信息的控制○○○○○○○●○
8.1运行的策划和控制○○○○○○○●○
8.1.1总则○○○○○○○●○
8.1.2控制层级○○○○○○○●○
8.2变更管理○○○○○○○●○
8.3外包○○○○○●○○○
8
8.4采购○○○○○●○○○
运
8.5承包商○○○●○○○○○
行
8.6应急准备与响应○○○○○○○●○
99.1监视、测量、分析和评价○○○○○○○●○
绩9.1.1总则○○○○○○○●○
效9.1.2合规性评价○○○○○○○●○
评
9.2内部审核○▲○○○○○●○
价
9.3管理评审▲○○○○○○●○
110.1总则/事件不符合纠正措施○▲○○○○○●○
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大连百茂与轻钢彩板有限公司环境与职业健康安全管理手册
110.2不合格和纠正措施/持续改进○▲○○○○○●○
010.2.1持续改进目标▲○○○○○●○
改10.2.2持续改进过程○▲○○○○○●○
进10.3持续改进▲○○○○○○●○
质量工程生产采购销售
办公
室
财务
注：
▲领导职能●归口职能○相关职能
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附录2
组织机构图
总经理
管代（厂长）
销
采
生
产
工
程
质
办
财
售
购
技
术
技
术
检
公
务
部
部
部
部部室
部
彩钢施
板构工
生生队
产产
12
大连百茂与轻钢彩板有限公司环境与职业健康安全管理手册
4.20范围
4.21总则
本手册阐明了公司环境和职业健康安全方针、目标、指标，描述了“环境和职业健
康安全管理体系”及体系各要素之间的关系，明
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