四川乐山峨眉山住建部门.docx

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四川乐山峨眉山住建部门

四川省乐山市峨眉山市住建部门

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

峨眉山市住建部门的基本职能:

贯彻国家、省住房和城乡规划建设的法律、法规、方针、政策，研究拟定全市住房保障、城乡规划、工程建设、建筑业、测绘、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展战略，中长期规划并指导实施；负责基本建设（含重点建设）项目的实施。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，峨眉山市住建部门按照市委、市政府的部署，紧紧围绕“城市营销年”主题工作，全力推进城乡规划建设和重点项目，完成茶博会、旅博会前期筹备工作，提升行业管理水平，加大城市环境整治力度，力促城市聚集能力、承载功能、居住条件等方面上台阶，取得明显成效。

1、经济指数完成情况

（1）固定资产投资完成19.2亿元，完成全年目标的100%。

其中房地产开发完成投资16.51亿元，房地产开发面积69.1万平方米。

（2）非税收入完成837万元（完成全年目标670万元125%）。

其中，罚没收入3.1万元，建设档案管理费40万元，白蚁防治费143万元，房屋登记费453万元，公共租赁住房租金收入198万元。

（3）基金收入完成2506万元（完成全年目标2500万元的100%）。

其中，城市建设配套费2499元，新墙体材料基金7万。

（4）房地产销售房地产总销售面积73.44万平方米，其中住宅销售65.22万平方米、非住宅8.22万平方米。

2、城乡规划建设工作

（1）规划编制。

一是城乡规划编制，《峨眉山市空间发展战略研究》及《峨眉山市城市总体规划纲要》已通过省建设厅评审，正进一步深化完善。

二是控规编制，深化完善城西片区、旅博新区控规修编及城市设计；规委会已通过第二景区控制性详细规划。

三是专项规划，中心城区教育设施布局专项规划、市场专项规划和中心城区及风景名胜区公共停车系统专项规划，待规委会审议。

四是集镇规划，完成桂花桥镇总体规划、新平乡农贸市场设计、双福镇林园村乡村旅游规划及双福村十组新村方案等编制工作；完成桂花桥镇、双福镇、龙池镇、罗目镇、高桥镇总规调整。

完成九里、绥山、双福等镇乡村道设计；完成符溪镇全国美丽宜居镇及全国特色小城镇、罗目镇国家级历史文化名镇名村申报工作。

五是挂图作战，正开展峨眉山景区南大门游客集散中心及配套基础设施项目前期策划工作；旅博小镇控规修编及城市设计方案正修改完善，已完成该片区中小学设计方案征集并准备启动配套道路设计工作；准备启动天下名山广场及地下停车场建设项目方案征集。

六是管线规划，进一步完善峨眉山市220kv输电网络结构调整设计成果；已完成29个项目杆管线迁改规划。

七是其他重点，已完成四所学校选址方案征集工作，正在开展城西、虎溪河、金顶北路市场设计工作；开展峨眉山景区南大门游客集散中心及配套基础设施、峨秀湖生态湿地项目、天下名山交通枢纽、人民医院规划设计方案征集及评审工作。

完善《关于加强房地产开发项目设计方案管理的意见》；已初步完成《峨眉山市建筑规划设计导则》编制工作。

（2）建设工作。

一是集镇建设，完成了桂花桥市政基础设施建设、桂花大道绿化、亮化工程。

协助双福镇政府完善河东街改造杆管线迁改工作。

协助龙池、沙溪、龙门、双福完成聚居点雨污水系统建设。

二是安置房建设，全年开工新建和续建安置房项目10个92.3万平方米，竣工安置房6个11.8万平方米，建成安置房960套、安置门市508个。

三是棚户区改造，完成改造城镇危旧棚户区1064套，其中城中村650户，货币安置（已安置650户），占目标总任务61.1%；剩余414套国有工矿棚户区，已开工。

四是市政道路，启动旧城区污水和排水管网系统改造项目、城区两堰一沟整治工程、九里镇道路改造及水电管网改造工程；开工新建峨秀湖片区整体城镇化建设项目秀湖大道、棚改配套三期道路工程、峨秀湖片区整体城镇化建设峨秀湖周边道路工程一标段、旅博大桥、符溪镇向阳路新建工程及雷场大桥改建工程、光辉大道东段等道路桥梁；加快推进红华实业配套基础设施、西环线二期及改线段道路、棚户区改造项目（一期）增加配套基础设施建设项目、步行街及名山中路整治、红佛路改造等道路工程。

做好东湖下穿隧道、新平大道二期、川主农耕旅游文化小镇配套基础设施、安川大道一期、高桥至天下名山旅游景观大道改造提升、天下名山交通枢纽工程等道桥前期准备工作。

（3）杆管线迁改。

开展29个开发项目杆管线迁改工作，已完成20个迁改项目，包括大西南茶叶市场风貌改造和跃进渠绿化景观提升等项目杆管线迁改工程；已进场施工5个，包括城西棚户区改造（一期）增加配套基础设施建设杆管线迁改工程和峨眉山市双福镇河东街改造杆管线迁改工程等；正在加快推进4个项目，包括峨胜.北城国际一期项目和城西矿泉水厂项目杆管线迁改工程等。

为确保乐山市峨眉山研学旅行基地及配套设施等项目建设，开展编制220kv九朱西线、音朱一线部分段迁改施工方案及预算工作和110kv朱山线、家山线等5回线路还建工程迁改前期准备工作。

（4）绿化亮化提升。

一是绿化工作，完成了14个项目总计18.13万平方米的新建工程绿地指标审批工作。

新增绿地面积15万平方米，绿化率达41.55%。

节假日、茶博会、旅博会，在城市主要道路、节点、会场摆放鲜花 500万盆；东湖公园改造一个公厕、更换22把铁制椅子，新种2200余株（笼）赏花植物，播撒种籽57公斤；完成金顶大道、高铁周边、黄川路、名山中路、秀湖大道、中信国安等处鲜花摆放种植或树木移栽工作；完成峨山镇古树名木保护人行道透水改造工作和峨眉山宾馆一棵倾倒古榕的抢救工作；组织实施大西南茶叶市场及跃进渠城区段绿化提升改造；继续做好新平、黑桥、五二五三个苗圃花草苗木的日常管护，确保年产花量30余万盆，树木存量8万株。

二是亮化工作，完成双福大西南茶叶市场亮化、桂花大道亮化改造、驻九里78461部队和黄湾77156部队进出专用道路亮化；在东外街、报国路菜市场等背街小巷路段安装20余盏路灯；组织实施名山路、文化广场、峨山镇保宁村安置房等亮化工程；完成佛光南路立面改造亮化恢复项目；组织实施了迎接旅博会亮化提升项目，包括名山路（喷水池至白龙）建筑物立面亮化、跃进渠峨眉城区段亮化、东湖公园及城区节点亮化提升。

截止目前共计安装路灯6000余组，总投资约430多万元。

（5）污水管网改造。

完成马路桥社区污水管网系统改造工程、工业园区污水管网建设工程、跃进渠干渠续建配套与节水改造工程峨眉城区段污水管网工程项目。

罗目、双福、龙门和普兴等4镇乡污水处理站及配套管网建设（改造）正进行调试工作，沙溪污水处理站正重新选址和重新设计。

山与湖污水管网建设项目及峨秀湖排污管道项目预计2017年开工。

3、管理工作

（1）规划管理。

一是城乡规划实施方面，办理选址意见书31件；办理建设用地规划许可证52件，用地规模约3372亩；办理建设工程规划许可证55件，总建筑面积约150万平方米；已提供23宗拍卖土地规划条件，总用地面积约1125亩；办理工程竣工规划验收46件。

二是规委会运行情况，召开规委会9次，审议项目149个，召开专家会20余次，审议项目200余个；进一步明确规委会职权，促进项目落地，截止目前经规委会审议项目产业类共计23个，已开工14个。

（2）景区管理。

一是农房审批，今年共办理《乡村规划建设许可证》122件，村民建房选址审核560件，农房维修加固审核49件，完成86户农房开工建设放线、验线。

二是农房建设监管，巡查监管在建和维修加固农房200余栋。

发现景区村民农房违建21起，违建建筑面积371平方米，完成整改20起，违建建筑面积352平方米，余下1起正在整改。

三是整治私搭乱建，发现私搭乱建69起，占地面积3192M2，现已完成处理27起，占地面积1768M2，其余正在整改中。

（3）公共租赁住房管理。

2016年分配公租房239套，发放租金补贴540户，金额138.83万元，收缴公共租赁住房租金198万元，清退23户不再符合保障条件的住户，追缴历欠租金12.36万元，完成90户公租房修缮，整改公租房违规装修11户。

（4）行业管理。

一是房地产行业，办理商品房预售许可证审查25宗，总预售面积93.21万平方米，完成房地产开发企业15家资质换证审查上报工作，完成房地产开发企业信用信息网上申报工作。

备案住宅7591套，面积65.22万平方米，金额28.59亿元，非住宅2301个，面积8.22万平方米，金额5.65亿元。

完成新建商品房转移登记审核4682件，39.93万平方米，金额17.66亿元，抵押登记5703件，权利价值735亿元。

预告登记8636件，面积76.96万平米。

共缴存维修资金2691.13万元。

完成对个人购房补贴6359户的初审工作。

二是建筑行业，办理施工许可证数78个，其中房建建筑面积232万平方米，总投资44亿元。

完成全市36家施工企业资质换证工作，新办施工企业资质7家，办理企业资质升级3家，办理增项3家。

办理民工工资拖欠投诉案件20起，拖欠金额2000余万元，已逐步清理兑现到位。

认真抓好建筑节能减排工作，严格把好施工图审查备案关，备案共计73个。

三是管线管理，全面开展管线迁改工程安全管理工作，检查施工安全工作共27次，召开安全工作会3次；已对54个开挖、新建和重点项目进行杆管线会审；基本完成我市城市规划区范围内地下管线普查工作，逐步完善我市地下管线信息系统管理平台。

（5）安全管理。

一是建筑安全，开展“百日安全生产”活动；对70余个在建项目进行拉网式安全大检查，下发了督办施工许可通知单2份、整改通知4份，下发停工通知3份；召开建筑施工质量安全管理工作会5次，强化建筑施工现场管理，共检查在建工地260个（次），下达行政处罚决定书（行政处罚预先告知书）4份，罚款3.1万元。

二是物业管理，已备案的物业服务企业共有44家，服务项目84个，业主自治管理的小区169个，无物业管理小区210个；完成物业服务企业资质年审初审10起；配合城管相关部门开展整治小区私搭乱建专项工作共30余次；参加小区业主大会筹备组会议及处理物业纠纷协调会120余次。

三是危房及室内装饰装修管理，现场查看违规装饰装修房屋32处；对主要镇乡房屋进行安全隐患排查，确认存在安全隐患的房屋46栋，面积约42029㎡，涉及户数约1208户；对全市主城区城镇房屋汛期安全隐患进行检查，并要求其督促整改。

四是燃气安全管理，全年召开安全生产会议6次，检查燃气企业达19家、50次，重点对汛期城镇燃气安全生产工作进行检查。

（6）市政管理。

安装道路交通智能监控系统；在佛光东路新平路口、金顶北路绥山路口等多个路口安装交通信号灯8套和电子警察系统9套；在多条城区道路安装19处违停抓拍；翻新和维修城区道路标识标线和停车位；茶博会和第三届旅博会中安装硬质围栏。

二、部门概况

2016年峨眉山市住建部门纳入决算行政单位1个,住建局;下属二级事业单位6个,分别是:

园林局、房管局、小集镇建设办公室、城市亮化管理办公室、建设工程质量监督站、杆管线管理办公室;参照公务员法管理的事业单位1个,防震减灾局;其他机关派出机构及下属事业单位8个，分别是：

住建景区分局、白蚁所、造价站、规划服务中心、城建档案馆、测绘办、建设监察大队、风貌办。

三、收支决算总体情况

2016年峨眉山市住建部门本年收入合计11885.05万元，其中：

财政拨款收入11246.05万元，占94.62%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入639万元，占5.38%。

2016年峨眉山市住建部门本年支出合计13957.37万元，其中：

基本支出1852.64万元，占13.27%；项目支出12104.74万元，占86.73%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

峨眉山市住建部门2016年度财政拨款收支总决算14646.36万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计减少11108.44万元，下降43.13%，减少原因是建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨眉山市住建部门2016年度一般公共预算财政拨款支出7381.55万元，占本年支出合计的52.88%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款下降1329.43万元，下降15.26%,减少原因是退休人员经费本单位不再负担。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨眉山市住建部门2016年一般公共预算财政拨款支出7381.55万元，主要用于以下方面:

国防支出8万元，占0.11%；社会保障和就业支出189.74万元，占2.57%；医疗卫生与计划生育支出47.25万元，占0.67%；节能环保支出2652万元，占35.92%;城乡社区支出3937.82万元,占53.35%;国土海洋气象等支出65.81万元,占0.89%;住房保障支出463.59万元,占6.28%;其他支出17.34万元,占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）:

2016年决算数为8万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:

2016年决算数为6.56万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2016年决算数为160.42万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:

2016年决算数为11.34万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:

2016年决算数为8.44万元，完成预算100%。

　6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:

2016年决算数为2.98万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:

2016年决算数为13.44万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

2016年决算数为33.78万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:

2016年决算数为0.03万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:

2016年决算数为2652万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:

2016年决算数为358.12万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:

2016年决算数为328.2万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:

2016年决算数为503.9万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:

2016年决算数为1374.23万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:

2016年决算数为262.5万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:

2016年决算数为975.64万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:

2016年决算数为135.23万元，完成预算100%。

18.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）:

2016年决算数为20.27万元，完成预算100%。

19.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）:

2016年决算数为32.6万元，完成预算100%。

20.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）:

2016年决算数为0.94万元，完成预算100%。

21.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）:

2016年决算数为12万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）:

2016年决算数为89.31万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:

2016年决算数为86.1万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:

2016年决算数为138.83万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2016年决算数为149.35万元，完成预算100%。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:

2016年决算数为17.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨眉山市住建部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出1801.17万元，其中：

人员经费1552.11万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费249.06万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨眉山市住建部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为76.86万元，完成预算100%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为73.72万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.14万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算计划。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少48.49万元，下降38.68%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少42.28万元，下降36.45%,主要原因是2016年无公务用车购置费,严格执行公务用车使用制度、报销制度;公务接待费支出决算减少6.21万元，下降66.41%。

主要原因是严格执行公务接待报销制度,严格控制接待人.次数,接待标准,厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算73.72万元，占95.91%；公务接待费支出决算3.14万元，占4.09%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费73.72万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

截至2016年12月底,单位共有公务用车38辆，其中：

越野车1辆、载货车3辆、轿车34辆。

公务用车运行维护费支出73.72万元。

用于城市规划建设、建筑施工监管、小集镇建设、城市亮化美好提升、保障性住房建设、风景区违规建房监管及巡查、城市杆管线迁改等所需的公务用车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.14万元。

国内公务接待37批次，252人。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨眉山市住建部门2016年使用政府性基金预算财政拨款支出6166.68万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，峨眉山市住建部门机关运行经费支出112.49万元，比2015年增加10.99万元，增长10.82%。

（2）政府采购支出情况

2016年,峨眉山市住建部门政府采购支出总额3708.01万元，其中：

政府采购货物支出223.47万元、政府采购工程支出3206.15万元、政府采购服务支出278.38万元。

主要用于新置或更换电脑、打印机、复印机、桌、椅凳等现代办公设施、设备,车辆保险。

城乡规划编制设计、城市建设档案管理软件系统、景区违建房屋拆除、城市道路标示标线标牌施划、城镇地下管线普查、市政基础设施维修（护）建设、旅博会场馆安全设施保障、市政道路旧城区污水和排水管网系统改造工程、杆管线迁改工程、城市美化提升工程、景点道路亮化工程等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，峨眉山市住建部门一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，峨眉山市住建部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标27个，涉及财政资金5580.4万元，覆盖率达到100%。

通过2016年预算支出绩效评价工作的开展，2016年财政经费支出达到年初预算绩效目标的目标,按照部门支出绩效评价指标体系打分，2016年支出绩效评价得分为89分。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）:

指反映人民防空工程建设、宣传等方面支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:

指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:

指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:

指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:

指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:

指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:

指反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

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