项目管理各项制度样本.docx

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项目管理各项制度样本

项目管理技术人员管理制度

为了完善干部管理制度，提高干部队伍素质，为干部能上能下、能进能出拟定客观标尺，保证项目部物质文明和精神文明获得好成绩，特制定如下管理制度：

一、岗位考核制度

1、按照德、能、勤、绩和项目部制定各项规章制度及岗位责任制，坚持每月对项目部管理人员进行一次岗位考核，考核成果与当月工资挂勾。

2、每月考核评分满分为100分，考核成果与当月工资挂勾。

3、为体现公开、公平、公正原则，每月考核成果于下月5日前在宣传栏上发布。

4、考核小组由项目经理等6人构成，项目经理指定，接受项目全体管理人员监督，每浮现一次失误扣2分/人次。

5、所有管理人员和班组对违纪和扣分行为均有向经理监督举报权，每举报一次奖50元，并予以保密。

二、考勤制度

1、上、下班实行“限时制”，项目部所有管理人员必要接受限时制度。

2、每月迟到或早退3次扣当月奖金，每月迟到5次，计旷工一次，旷工一次扣当月奖金。

合计旷工达2次者，辞退出场，不享有项目任何待遇。

三、请假制度

1、所有管理人员需请假均找考勤者事先请假，考勤者找项目经理请假。

此外，为了不影响工作，项目班子成员和部长请假应报告项目经理，普通人员请假应报告主管部长。

2、请假人可选取如下方式：

请假条请假；当面口头请假；电话告知请假。

3、国家劳动法规定婚、丧、产不予扣分，病假2天以上要病历，8天以上扣当月奖金。

其她私事假每月6天以上扣当月奖金。

四、会议与学习制度

1、项目部组织会议时，与会者应准时参加，并做好会议记录。

2、项目部会议学习纪律制度参照考勤制度和请假制度执行。

五、值班制度

1、项目部值班由项目经理或项目副经理统一安排。

2、项目部管理人员在值班时应坚守岗位，未守岗位1个小时以上扣1分。

3、值班后，应及时、详细、精确地做好值班记录。

六、其她有关制度

1、所有管理人员必要准时做好工作日记，在每星期抽检中每延误、漏掉一次扣1分（推迟1天不计）。

2、工地范畴内打牌、赌博按旷工同等解决。

3、进入工地未戴工号牌或进入施工现场未戴安全帽，每次罚款50元，并扣5分，在公司检查中加倍惩罚。

4、所有人员不得接受班组及往来单位吃、玩、索、得，发现一次按旷工同等解决。

5、对项目部提出（本人岗位职责外）合理化建议，产生效益100元以上者，每次加1-3分。

七、项目责任划分

1、项目责任分为：

领导责任、重要责任和次要责任。

2、罚款或损失1000元以内，重要责任者承担50%，领导责任者承担35%，次要责任者承担15%；1000-5000元以内，惩罚比例同上，惩罚金额按总额80%计取；5000元以上，惩罚比例同上，惩罚金额按5000元计取。

3、安全奖励：

工程竣工后，医药费控制在1000元以内，奖励金额为5000元，按责任级别依罚款比例分发。

质量奖励：

工程竣工后，质量损失（含返工折合）在1万元以内，奖励金额为1万元，按责任级别依罚款比例分发。

4、在项目部贯标工作中有关负责人，每被上级单位批评一次，扣1分，每被以为不合格一项，扣5分。

5、项目某项工作受到上级单位口头表扬一次，对该项工作责任者加2分，对有关协助者加1分；受到书面表扬一次，对该项工作责任者加5分，对有关协助者加2分。

八、现场文明区域责任划分及检查办法

1、现场文明区域划分为：

生产区、材料堆放区、办公区、生活区、大门区、配合单位区。

2、责任划分：

生产区和配合单位区为工程部；材料堆放区为机料部；办公区、生活区为书记；大门区为保卫部。

3、每个现场文明区域依照工程施工详细状况分派到班组，负责人为班组长。

4、检查办法：

以区为单位，由每个区负责人担任组长，科室成员、班组长担任成员，每周必要对所负责区域进行检查，并及时将成果报送项目考核组。

由项目综合考核领导小组每旬对各现场文明区域进行检查。

民工管理制度

为了加强对施工队伍管理，切实抓好项目部安全防范办法，保证项目部各项工作顺利进行，特制定本制度。

一、所有进场施工队伍，必要服从项目部各项管理制度，工地治安管理统一实行各施工队伍负责人承担责任制。

将本队人员花名册报项目部保卫部存查。

二、凡进入项目施工人员，年龄必要在18岁至55岁之间男性公民，身体健康，并有一定思想素质。

必要办理“三证”，即：

身份证、流动人口暂住证、筹划生育证。

三、所有民工均须由各负责人在开工此前拿人员名单表格，到保卫部办理项目工号牌证。

进出项目部，一律凭工号牌进出大门。

所有民工进入工地未戴工号牌或进入施工现场未戴安全帽，发现一次罚款10元。

四、来客必要在保卫部登记，办理暂时出入手续，方能进入工地。

晚上不准随便留客在工地过夜，更不容许男女混居。

如状况特殊，须在保卫部办理登记手续，审查核对后，方能留宿。

违者，一经查实，每人次罚款50元。

五、民工家属来访期间不得在工地居住，须服从保卫人员管理，家属小孩和高龄老人一律不准进入施工现场。

违者，每次罚款50元，浮现事故后果自负。

六、所有民工在工余时间，不准聚众赌博闹事，外出时不得违法乱纪。

如有违纪者，被本地公安机关扣留，项目部不负任何责任，一切后果均由当事人自己承担。

赌博一旦被查，除赌资、赌注所有没收以外，保卫部还得对每人处以200元以上罚款。

娱乐活动不得超过夜间十一点半，以免影响她人休息和正常睡眠。

因而，凡超过十一点半一律按赌博解决。

七、所有民工出入门卫，均得接受保卫人员检查，禁止将工地任何物品带出施工场地，更不容许有偷盗行为。

无论何时，一经查出，除收缴所有被盗物品外，还得处以100-1000元罚款，并清退出场。

给工程导致损失者，移送公安机关解决。

八、各民工应有一定防范意识，要防止火灾发生和意外事故浮现。

禁止使用电火炉、碘钨灯等类似照明电器。

烟头、火种等不准乱扔。

每发现使用一次，罚款50元，并没收电器。

九、全体民工在施工场地以及宿舍等区域，应讲究社会公德。

互相忍让，互相谅解，禁止打架斗殴、闹事、惹事生非。

对打架斗殴者处以200元/人罚款，对打不还手者奖励100-200元。

十、自觉维护集体宿舍内外公共卫生，项目部将组织人员对民工宿舍进行抽查和定期检查。

凡不符合如下原则，每次对班组处以200元罚款：

1、地面整洁无积水；

2、床上用品和生活用品排放整洁；

3、生产工具摆放整洁；

4、宿舍门前实行卫生“三包”；

5、擅自架接电线；

每月评比最佳宿舍，予以奖励200元。

十一、各施工队伍负责人要切实加强和项目部获得联系，应积极对所属民工进行各种法律、法规教诲。

工地内所有违背项目部管理制度人员，除对其进行惩罚外，当事人负责人也必要承担和接受一定经济惩罚，由项目部张榜发布。

如导致一定影响，直接关系到工程利益者，将清退出场。

现场文明施工管理制度

现场文明施工是生产安全和工程质量主线前提和重要保证，是项目管理水平和职工队伍素质高低集中体现。

一、进入现场施工人员必要不折不扣地认真执行项目部制定现场文明施工与安全生产各项规章制度。

二、进入施工现场合有人员必要按规定戴好安全帽、工号牌。

违者，工人每人次罚款10元，管理人员和班长每人次罚款50元。

三、进入施工现场人员要讲文明、讲卫生、讲职业道德维护现场整洁，爱护材料，爱护设备。

四、不准穿拖鞋、高跟鞋及赤脚进入施工现场。

违者，每人次罚款50元。

五、现场作业人员不准打闹和开玩笑。

禁止酒后作业。

违者，每人次罚款50元。

六、外架搭架、改拆、放架由架子班负责担任，架板、横档、支撑各类结实拉杆及附属部件，水平和垂直各种防护，不论任何人或任何理由擅自挪者。

违者，每人次罚款元。

七、各工种人员应节约用料和爱护项目财产。

各种材料应集中按指定地点分类堆放整洁。

违者，罚款100元。

八、木工车间原材和半成品应分类码堆整洁，木屑及时清理至指定地点烧烬。

木工现场装模各种材料要分类码堆，装模后规定将剩余材料和垃圾清至指定地点，分段拆模后，各类材料应分类码堆，并将垃圾清理成堆。

违者，每次罚款100元。

九、钢筋制作车间应将原材、半成品、废料分类码堆，并有标示牌，并保持场地清洁。

绑扎现场应做到工完料净，场地清。

多余钢筋及时返回制作车间加以运用。

违者，每次罚款100元。

十、砼工每次浇捣砼时，后台：

必要随时清扫散落砂石、水泥，做到场地时刻清洁，砼浇捣完毕要清洗场地、斗车；前台：

随时清理落地砼，砼浇捣完毕规定做到架上、架下清洁、卫生，并将各类材料设备清理至指定地点，分类码堆。

违者，每人次罚款100元。

十一、架子班搭设外架一定要按规范、架板、横档、支撑各类紧固拉杆及附属部件、各种防护，不按规范或违章操作者，导致安全事故，责任由当事人负责。

每天工作完毕后，应将各类材料清理成堆，每工作面完毕后，剩余材料应清理至指定材料位置码堆。

违者，每次罚款100元。

十二、泥工应及时认真收拾和运用落地灰，抹灰和刮糙时要将砂浆接好，禁止乱撒和将落地灰弃于架上、架下及室内。

违者，每人次罚款100元。

砖渣等废料应每天清理至指定地点，每完毕一种工作面，所用架板、架凳等材料应及时清理至指定地点。

十三、油漆工必要将各类材料分类码堆，每天作业完毕后，须清扫作业面，违者，每次罚款100元。

十四、机械、电工、焊工等少数工种每天施工完毕后，必要将各类材料和机具清理回车间。

违背机械操作规程，每次罚款100元，导致安全事故责任自负。

十五、该制度不详尽或未完善之处，将另行补充。

劳资管理办法

一、用工管理

1、外地劳动力进本项目施工要依照本地劳动局关于文献规定贯彻对外地劳动力各项管理工作。

2、严格执行使用外包队伍必要持“五证”，五证经公司劳资处审核后，复印一份留项目部。

3、队伍进场施工之前，一方面对施工队伍进场人员状况进行审核，建立外包施工队伍花名册，并附身份证复印件及特殊工种操作证复印件，不符合规定不得上岗操作，同步进行全体人员安全生产教诲及文明施工教诲。

4、外包施工队伍必要订立好工程合同、安全合同、治安合同等，按原则，准时向财务部交纳抵押保证金，方可安排施工。

5、在施工过程中，掌握施工队伍人员变动状况，及时变更花名册手续及复印手续，加强检查，禁止施工队伍中不合法用工，禁止施工现场范畴内家属，特别是小孩和高龄老人住宿。

二、劳动工资管理

1、每月底将考勤表交项目经理审核签字后作为发放工资根据，次月10日左右发放工资。

2、每月对工资奖金发放进行分类分析，做好劳资报表送公司劳资处。

3、每季将工资、奖金进行工资总额分析，分析表一式二份，一份交财务部门，作为财务进行工资总额分析记录根据，另一份交负责工资岗位人员自留，作为编制“所有职工工资总额构成月报表”根据。

4、每月及时登记好职工养老保险金台帐。

5、建立职工花名册，办理及上报工人辞退及调动手续，做好劳动工资寻常管理工作。

6、依照每月生产筹划，劳动力安排状况，结合劳动定额及项目计件单价原则，编制每月劳动力需求筹划、工资发放筹划等提供应项目经理。

7、每月由劳资部门排出各施工队结帐日程表，各施工队必要按筹划日期结算，不得随意改动。

8、任务单无论计时，还是计件只能由施工员、质安、保卫部和项目领导开具才有效；其他管理人员凭附件交各自主管部门领导统一开具，禁止重复开工。

9、对关于计件工资和计时工资基本原则作如下规定：

（1）计件工资，分如下三种状况开任务单。

A、设计图范畴内由副经理依照设计规定标注出需结算部位；有加工单按加工单结算。

B、经监理签证后预算外内容，依照签证单上实际工作量，予以结算。

C、对既无设计图，又无签证单且又不属于计件工作包干以内计件，必要和劳资部门共同现场量尺、验收。

（2）计时工资结算办法：

A、计时工资总控制办法：

a、副经理和施工员、质安员按本月计件工资额5%内控制使用，超过一律无效，并规定每天予以签证，作为原始资料。

b、机料部安排计时工，每天开具工资单一式三份，一份自存，二份交班组。

c、工序间交接过程中清理状况，由各前工序承担，并由施工员尽量安排前工序所属人员进行，或在该工序工资中按50元/工日扣除。

配合班组材料转运、清理，收集材料等用工一律由该班组承担。

B、浇捣砼前最后一次清理用工，在前工序清洗竣工后，可酌情由施工员安排人员清理、清洗，费用由项目部承担。

10、为保证工人切身利益，增长工人主人翁地位，凡在本项目部工作固定工、基建队每月必要将实际考勤表、工资结算发放表原件反馈项目经理或副经理，发现弄虚作假者，在下月工资结算中，处以管理费10%-30%罚款。

财务管理办法

一、成本管理

1、各类材料、构件核算以暂时收料凭单、器材拨让单为核算原始根据，材料部门按与供货方结帐时间及时将原始发票及两个以上材料人员签证收料凭单送交财务科，每季末25日定为材料盘底砍结日，材料部门在季末30日前提供本季所有材料、购件耗料量，汇总后，将耗量表及材料收发结存表送交财务部门，并严格做到帐帐相符，帐实相符，财务部门不得自行出帐。

2、工程部应每月3日前将月底分包单位进度报财务部，财务部据以掌握分包单位付款状况。

分包单位在完毕结帐审定手续后，应及时与机料部对清材料帐，办理好退场手续。

3、财务部每季末次月5日前将本季项目工资分析表，本季各劳务队工资总额汇总表，送交公司，每月工资发放后壹周内将住房公积金明细表送交公司。

4、工程技术部每月报送一份进度表送财务部，每季按实际进度进行财务计量分析，提供砂、砾石用量送机料部据以耗料，财务部每季按公司内部承包合同所规定上交费率足额及时上交公司。

5、每季按公司报表报送时间，及时精确编制好财务报表，送交项目经理和公司财务处。

6、每季末次月25日，为经济活动分析会议日。

发现成本大盈大亏状况要分析其重要因素，及时调节。

7、每月26日，机料部交下月用款筹划表，及欠款状况表，汇总交项目财务部。

8、材料员申请领用转帐支票，先填“支票领用审批表”由项目经理签字后，进行支票领用登记，在7天内及时办理报销，再办理支票领用注销手续。

9、材料结帐必要由料帐员做审核标签及验收单，由材料负责人审核，项目经理签字，方可到财务入帐。

10、各部门开单，应严格按工程技术科划分单位工程项目名称开，口径一致，对的入帐，做好项目成本分析。

二、财务管理

1、按公司会计核算规定建立好各类财务帐册，使用公司统一各类原始附件，做到帐帐（总帐、有细帐）、帐表一致，各类表格不能随意涂改，一律按会议制度办理。

2、各类资产核算规定做到帐帐相符（财务帐和实物帐）帐实相符，由专人负责资产实物帐，贯彻到领用人，实行登记制度，资产费用按工期摊销成本，现场暂时设施按公司关于规定核算，按设施名称登记入帐，并足额按工期摊销成本，低值易耗品实行一次摊销法核算，单价不不大于100元以上物品要登记实物，由专人负责领用核销。

3、各类帐册、合同按国家税法规定贴好税票。

4、各类经济业务会计核算，要严格按照公司所制定财务制度，会计制度进行。

5、各类财务档案资料实行专人负责制，按公司财务档案管理规定，整顿管好本项目财务档案资料。

三、资金管理

1、积极收取工程款，每月在工作量报表送达后次日要及时送建设单位办理收取工程款手续，并与建设单位保持经常联系。

2、作好资金用款筹划，每月28日前交财务部。

3、分析拖欠工程款状况、资金使用状况、上缴费用状况、外单位欠款状况，每月5日前，将债权债务一览表送项目经理。

四、费用报销制度

1、对各经济活动获得原始凭证，审核时要严格执行财务政策。

白纸发票一律一不准报销，发票上须项目经理及经办人员同步签证方可报销。

2、职工因公出差须严格执行公司关于规定，普通状况下不得报销出租车费。

3、对外采购在特殊状况下须领用空白支票者，要严格填写“空白支票领用审批表”，并结算用款限额，支票实行限额使用，由主管领导及经办人员签证，由经办人员负责保证资金安全使用。

物资管理办法

一、材料筹划管理

1、依照项目实际施工进度，对的编制各类材料及周转设备筹划，保证各类材料及周转设备能按期、按质、按量，配套地组织供应。

2、月度材料筹划由项目机料部长，依照下月度施工作业筹划，在每月25日前编制材料采购筹划，同步编制好材料采购用款筹划（月材料筹划一式五份，项目部经理、机料部长、材料员、采购员、供货单位各执一份；用款筹划一式三份：

项目经理、财务、机料部长各执一份）。

3、周筹划由工地材料员每周五依照下周施工进度，编制用料筹划，交机料部长归口，并交采购员贯彻采购（周筹划一式四份：

经理、材料员、采购员、供货单位各执一份）。

4、特殊材料及装饰材料，依照项目经理意见和项目施工作业进度筹划，由机料部长会同关于部门共同编制季度或半年度材料采购筹划。

二、材料采购管理

1、材料采购必要贯彻如下规定，努力减少采购成本。

采购点应事先由机料部长等关于人员考察合格后认定，数额最大必要经项目经理审批后，方能采购。

2、材料采购必要本着先国营、后集体，先市内、后市外，先近后远和“三比”原则，即比质、比价、比运送。

谁质量好，价格低就认购谁。

同步要考虑供资单位资金信誉及承受能力，采用融资手段，解决项目资金短缺。

3、严格把好质量关，必要时会同项目质监部门或专业技术人员一同检查，不合格材料工具坚持退货。

钢材、水泥必要具备“质保书”随货同行。

并按建设方合同条款中规定名牌产品采购。

4、加强采购筹划审查，控制采购数量，做到用多少买多少。

5、用款筹划外采购、采购数额在5千元以上材料，需由采购员提出申请，经项目经理审批后方能采购。

6、订出购销合同材料采购，无论有无预付款或定金都必要经项目经理审批、订立。

三、资金结算

1、事先结算：

供货方采购员凭发票及暂时材料凭单附件交材料科长，料帐员作验收入库单，然后到财务填支票申请单，由经理签字后再开支票。

2、事先结算流程：

采购员申请用款→材料主管审批签字→到财务填写支票申请单→经理签字→去公司或项目财务领支票。

3、资金平衡：

（1）每月27日由机料部长做出下月用款筹划交财务；

（2）财务提供采购材料费用资金额。

四、各类单据所使用范畴及流转程序管理工作

1、开具送料入库单等应注意事项：

（1）发票数量与验收单核对如有差别应以验收单为准。

（2）认真复核发票中单价及取付金额，有差错即停止付款，并及时告知采购员。

（3）开单要严格把好原已拟定价格关，在此同步并掌握市场信息，经常进行市场价格对比，努力减少采购成本。

2、施工员开限额领料单，交材料员复核、掌握工程量、材料定额与已消耗数量，然后交材料员作发料根据。

或超过其筹划用量，不予补发。

3、无限额领料单一律不发料，坚决杜绝先发料后开单现象。

4、仓库料具要做好领用手续，当面点清所发材料品种、规格及数量。

5、暂时借用工具要办理借用手续，用后即归还，遗失损坏按成本补偿。

较贵重工具、用品、办公用品等，非工作需要借用者，必要经经理批条后，办理手续方可借用。

6、材料进出场应由材料科长及时开具调拨单。

7、属项目部自购固定资产、办公生活用品等，材料员分类造表记录，防止资产流失和转移。

五、材料验收、发放及仓库管理工作

1、材料验收时，材料员必要严格把关，切实做到如下几点：

（1）进料前做好物资验收准备工作（涉及堆放场地和堆码办法）；

（2）核对凭证；

（3）检查数量，按实验收，签验收单，由两人共同签收（涉及量方、点数、过磅、测光形式）；

（4）检查来料质量，除了查阅质量证明外，还应作外观质量检查。

（5）凭证不齐全，质量规定不符规定，数量短缺物资，应另行堆放，及时告知供货单位进行复验；

（6）做好收料记录，记录内容齐全，涉及供应单位，凭证号码、运送车号、物资名称、规格、数量、质量包装状况等，验收记录由验收人签章。

2、材料发放

（1）发料凭证要齐全，并拟定各班组领料员，由领料员凭限额领料单向仓库统一办理领料手续。

（2）仓库发料按品种、规格、数量、质量进行核结，当面交提货人，填好实发数。

（3）发货以先进先出原则。

对工作量较大详细发料（如周转料）安排好量尺记码、复核人员、切实保证收发精确无误。

（4）发货完毕，提货人、发货人均在单据上签证。

3、仓库管理工作

（1）各类料具，必要依照因地制宜，分类堆放，“五五”成堆，过目成数，库容整洁。

（2）每月（季）盘点库存，核对帐、卡、物、达到三相符。

（3）危险品、油燃料另行设库，仓库构造要符合防火防爆规定，有警告标志。

（4）剧毒物品、贵重物品设专柜存储，指定两人共同收发。

（5）禁止火种入库，库内禁止吸烟，定期检查消防设备。

六、钢材专业管理流程

核批

下期申请筹划施工用量

本期末库存结转数量

实际进场验收入库数量

下期申请筹划施工用量

下期申请筹划施工用量

按加工单清算半成品进入施工现场

半成品发出后总重量记录领料签收

下期申请筹划施工用量

下期实缺

数量

实缺数量需用款

七、记录及帐务管理

1、依照材料类别必要设立在库、在用、在场、在途实物帐和实物金额明细帐。

2、料帐人员必要对的使用现行原始凭证（记录），对各种凭证必要仔细检查，确认无误后，方可用为有效凭证，据以进帐、销帐。

3、料帐人员必要严格按照会计薄记规则记帐，做到日清月结，定期自行检查，帐实相符。

4、料帐人员严格执行《记录法》和《实行细则》，要对物资记录数据负责，不失实，不脱期。

5、坚持帐务、单据、资料规定，认真做好种类单据凭证回收，检查，稽拟工作。

6、加强帐务管理，经常核对实物，做到帐、卡、物三相符。

7、物资记录、料帐人员必要要按照公司统一存置报表格式出帐、料帐格式、内容、计算口经和办法、报送份数，认真填报，不得任意改动。

8、定期（每季或分工程部位）做好记录分析工作，并将有关信息数据进行方案分析，做好记录核算分析工作。

八、周转设备材料核算

1、租借设备材料，每月按结存数报耗。

测定正常损耗率是组合式钢模板为1%，扣件管为1%，若超过比率损耗，按实摊入成本，以保持帐物相符。

2、扣件每月按金额5%摊销，按结存实物数3%报耗。

3、木料按每月实际完毕砼方量进行报耗，每完毕1立方砼报耗0.01M3木料。

在实际盘点过程中，所发生差展品也按实摊入成本。

九、大堆材料管理

由于砂、石损耗率较大，因此，一是要加强来料验收；二是控制现场操作挥霍。

1、石料按级配使用量增长5%损耗率。

2、砼按级配使用量增长4%损耗率。

十、工地多采物资解决

1、项目剩余物资，而本项目部又不需使用，如要解决，由机料部长提出申请单，并列出明细清单，报请项目经理审批后，才可解决，回收金额交财务入帐。

2、废旧金属解决，按市废金属回收办法执行。

机电管理办法

一、基本管理

1、凡电动工具、机具借用，一律办好借用手续。

2、新购进电动工具及机具，采购员开领料单，设备员签收凭第二联记帐（在用实物帐），第三联连同收料单交料帐员记帐，然后交财务进成本。

料帐员和财务应建立在用金额控制帐，并做好相符工作。

3、认真做好固定资产台帐，在用设备台帐及低值机具分布状况，做到帐物相符。

4、凡电动工具及机具已无法修理使用，由设备员定期检修，废单交经理审批方能生效消帐。

5、项目部所有电动工具及机具，由设备员定期检修，原则上所需维修电动工具及机具，由项目自行修理，如确不能自行修理，经检查，状况属实者，则送关于单位维修。

6、凡电动工具及机具属使用权不当或人为因素导致损坏或遗失，由当事人或班组，按现行市场价格进行补偿。

二、机械租赁管理

1、项目设备人员、机料部负责联系租赁机械业务。

2、机械进工地正式使用前必要对安全使用性能进行检查，合格后方能使用。

3、机械租赁费，由机料部根据当时签证记录和合同价做好标签，交设备员审核签证，并交项目经理签字后，财务才可付款。

4、工地施工用水、用电管理。

（1）工地水、电管理由设