安全内审检查表.docx

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安全内审检查表

OHS内审检查表

GD—8.1.2--03

受审部门高层领导

审核日期2010/8/15

标准条款

审核内容

审核记录

结论

4.1

总要求

本公司是否建立并保持了OHS，是在什

么时候建立的，已运行了多长时间？

现有的OHS文件是否覆盖了

GB/T28001所有的要素条款？

查公司OHS文件，其文件编制及构成是否完整。

4.2

职业健康安

全方针

请问本公司是否制定了本公司的职业健

康安全方针，可有，是由谁主持制疋的？

是何时批准的？

请冋本公司在整个活动过程中主要产生

的环境影响和危险源是什么？

请问本公司的方针是否与本公司的活动

产品、服务特性及本公司的规模、环境影

响、OHS危险源相适应？

请问本公司的职业健康安全方针中是否包含了对持续改进和预防为主的承诺？

是否包含了遵守法律法规及其它要求的承诺？

本公司的职业健康安全方针是否为职业

健康安全目标指标的制定提供框架？

本公司的职业健康安全方针有无传达到

每一位员工，若有，是如何传达的，其效

果如何？

本公司的职业健康安全方针是否便于公众获取，并米取什么措施便于公众获取？

内审员

内审组长施俊

备注

结论栏:

打"表示符合，打X表示不符合•

OHS内审检查表

GD—8.1.2--03

受审部门高层领导

审核日期2010/8/15

标准条款

审核内容

审核记录

结论

4.3.1

危险源

本公司是否制定并保持了识别环境、因素

（特别是决定活动、产品或服务中的重大

危险源）和危险源辩识、风险评价和风险

控制措施策划的程序？

本公司是否按程序文件的要求对危险源加以识别，若有，请提供相应的危险源清单。

查危险源清单，查其对危险源的识别是否全面，是否考虑了三种时态、三种状态、七种类型，其对危险源的评价是否符合程序文件的要求？

请问本公司在制定职业健康安全目标指标时，有无对上述的重大危险源及重在风险进行考虑。

有无取得预期的效果？

432法律、

法规和其它

要求

请问适用于本公司的关于职业健康安全

的法律法规、标准及其他要求有哪些？

对于上述标准及法律、法规本公司有无进行收集，若有，请提供。

对于上述法律法规，本公司有无编制相应的法律法规清单，若有请提供。

请问本公司涉及法律法规的内部沟通是

如何进行的？

本公司的各项劳保、安全指标是否清楚，

是否有定期发放劳保用品？

内审员

内审组长施俊

备注

结论栏:

打"表示符合，打X表示不符合•

OHS内审检查表

GD—8.1.2--03

受审部门高层领导

审核日期2010/8/15

标准条款

审核内容

审核记录

结论

4.3.3目标和

指标

请问本公司的职业健康安全目标是什

么？

请问本公司的目标及指标是否经过评

审？

相关人员是否已明确本公司的目标

和指标？

请问本公司的职业健康安全目标是否具体，指标是否量化？

是否分解到各部门、各层次？

若有请提供相关资料。

4.3.4职业健

康管理方案

本公司有无制定相应的职业健康管理方案若有请提供。

检查本公司的职业健康管理方案，查其是

否明确了责任人，是否明确了实现目标指标的措施和方法，是否明确了时间要求，是否规定了资源保证，是否经过审批？

4.4.4

职业健康安

全管理体系

文件

本公司环境管理手册的内容是否满足相

关标准的要求？

本公司的文件中对OHS各要素间的逻辑

关系、文件的接口是否清楚？

4.5.2

事故、事件、

不符合、纠

正和预防措

施

备注

结论栏:

打"表示符合，打X表示不符合.

请问自本公司OHS建立以来，有无发现相应的不符合，若有，针对相应的不符合有无进行调查，其调查结果如何？

在日常的检查和监督中有无发现潜在的不符合，若有，有无进行原因分析，有无采取相应的措施进行整改，相应的措施是否已完成？

其措施是否有效？

针对不符合有无采取相应的纠正或预防措施进行整改，其整改有无取得预期的效果？

OHS内审检查表

GD—8.1.2--03

受审部门办公室/人力资源

审核日期2010/8/15

标准条款

审核内容

审核记录

结果

判定

4.4.2

培训、意识

和能力

公司是否对人员能力的胜任情况进

行了考核？

人员的安排是否满足要

求？

请问有无编制年度培训计划，如有请

提供。

请问编制年度培训计划的根据

是什么？

查是否按计划进行人员培训的安排。

请冋人员培训有无保存培训记录，如有请提供，抽查2-3次培训查看质量记录填写是否规范。

请冋本公司自OHS实施以来有无对职工的环境意识进行培训，若有，其培训效果如何？

并请提供相关记录。

请问本公司的重大环境影响及危险岗位主要有哪些？

针对这些人员，本公司有无安排相关的培训，若有请提供相关记录。

请冋本公司针对应急情况有无进行相应的演习，其学习效果如何，并请提供相应的学习记录。

请冋本公司自OHS实施以来有无新进单位的员工，若有，其在上岗之前有无进行培训，并请提供相应的培训记录。

请问对员工培训后其培训情况是否记入员工培训档案，如有请出示，抽查3份员工培训档案看其是否对培训情况如实填写。

内审员

内审组长施俊

备注

结论栏:

打"表示符合，打X表示不符合•

OHS内审检查表

GD—8.1.2--03

受审部门办公室

审核日期2010/8/15

标准条款

审核内容

审核记录

结论

4.4.3信息交

流

是否建立并保持了组织内各部门、各阶层

间的信息交流程序？

程序是否明确了与外部相关方联络的接收、文件化和答复？

本部门与外部进行协商和沟通基本采用什么方式进行？

自本公司OHS建立实施以来，本公司有

无就重要危险源与外部进行沟通？

若有，

对于沟通结果有无通报相关部门？

446运行

控制

请问办公室针对防火、触电是如何进行预

防控制？

本公司现有的设备设施是否完好？

4.5.3记录

公司是否制定、保持了识别、保存及处置环境、职业健康安全记录的程序？

空白表单在使用前有无经过审批，并请提供相关记录。

请部自OHS体系建立以来，有无有记录销毁情况，如有请提供相应的证据。

内审员

内审组长施俊

备注

结论栏:

打"表示符合，打X表示不符合.

OHS内审检查表

GD—8.1.2--03

受审部门管理部

审核日期2010/8/15

标准条款

审核内容

审核记录

结论

4.3.1危险

源

请问本公司有无对危险源及危险源识别，并

请提供相关的资料。

请冋本公司对危险源有无进行评价，其评价

的准则是什么，并请提供相应的评价记录。

请冋本公司在制定相应的目标指标时，有无

对重大危险源及重大风险加以考虑。

4.3.2法律

与其它要求

本部门有无编制相应的法律法规清单。

本部门是如何收集相应的法律法规？

本部门有无将相应的排放标准传递到相关

部门？

本部门对本公司针对相关法律法规执行基准有无进行规定。

4.4.1组织

机构和职责

请问本部门职能是什么？

内审员

内审组长

施俊

备注

结论栏:

打"表示符合，打X表示不符合.

OHS内审检查表

GD—8.1.2--03

受审部门

管理部

审核日期

2010/8/15

标准条款

审核内容

审核记录

结论

4.4.6运行控

制

请问本公司重要危险源有哪些？

针对上述冋题，有无建立相应的运行控制程序进行控制。

在运行程序中有无规定相应的控制标准？

有关的直接责任者是否按程序的规定

实施其责职？

与职业健康安全有关的设备是否有日常管理规定。

程序、作业标准是否被认真执行？

是否超越控制界限？

本公司是否向供方和承包方通报了与

他们所提供的产品和服务中危险源的

信息？

运行控制的相关记录是否完善，并按要求执行。

内审员

内审组长施俊

备注

结论栏:

打"表示符合，打X表示不符合•

OHS内审检查表

GD—8.1.2--03

受审部门管理部

审核日期2010/8/15

标准条款

审核内容

审核记录

结论

4.4.7应急

准备和响应

本部门保安人员在具体工作中如何保证园

区的安全？

有无安全检查记录？

针对可能出现的紧急情况，有无建立相应的应急处置预案？

在清明、冬至等人流量高峰，本部门采取何

种措施确保人员生命财产安全、交通安全、

消防安全？

本部门是否进行消防演练？

驾驶班在日常管理中如何做到确保车辆交通安全？

当事故或紧急状态发生后是否要对程序予

以修订，其修订过程是否要进仃评审。

4.5.1监视

和测量

请问本公司针对OHS的监测场所有哪些？

本公司有无对OHS管理方案、目标、指标

的执行情况进行监测？

是如何进行监测？

请问自OHS实施以来，本部门对陵园安全情况有否进行监测，并请提供每天的监测及检查记录。

本部门对落葬情况有否进行监测，并请提供落葬服务反馈表。

内审员

内审组长施俊

备注

结论栏:

打"表示符合，打X表示不符合•

OHS内审检查表

GD—8.1.2--03

受审部门工程部

审核日期2010/8/15

标准条款

审核内容

审核记录

结论

4.4.1组织

机构和职责

请问本部门职能是什么？

4.4.6运行

控制

请问涉及本部门的重要危险源有哪些？

针对上述冋题，有无建立相应的运行控制程序进行控制。

在运行程序中有无规定相应的控制标准？

有关的直接责任者是否按程序的规定实施其责职？

与职业健康安全有关的设备有哪些？

是否

建立设备目录，进行规范管理？

是否进行测量仪器的检测？

是否严格按照相关规程进行操作？

本公司是否向供方和承包方通报了与他们

所提供的产品和服务中危险源的信息？

运行控制的相关记录是否完善，并按要求执行。

程序、作业标准是否被认真执行？

是否超越控制界限？

内审员

内审组长施俊

备注

结论栏:

打"表示符合，打X表示不符合•

OHS内审检查表

GD—8.1.2--03

受审部门

工程部

审核日期

2010/8/15

标准条款

审核内容

审核记录

结论

4.5.1监视

请问本部门针对OHS的监测场所有哪些？

和测量

本部门有无对OHS管理方案、目标、指标

的执行情况进行监测？

是如何进行监测？

请问自OHS实施以来，本部门对陵园外包施工现场安全情况有否进行监测，并请提供每天的监测及检查记录。

本部门对墓穴、墓道及各项配套设施有否进

行监测，并请提供监测及检查记录。

本部门对绿化如何进行监管，请提供相应的

记录？

442培训

意识和能力

请冋本部门对外包施工方有无进行相应的二级安全教育？