年产350台高档环保型印刷机械项目建设可研报告.docx
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年产350台高档环保型印刷机械项目建设可研报告
附表：
财务计算表
附图：
总平面布置图
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年产350台高档、环保型印刷机械建设项目
1.1.2项目规模
年产350台高档、环保型印刷机械
1.1.3项目主办单位及建设地址
主办单位：
某某公司
建设地址：
1.1.4项目负责人
1.2企业概况
1.3项目提出的背景及必要性
1.3.1项目提出的背景
1.3.1.1我国印刷业的发展现状
印刷业是个相当庞杂的行业，它不仅内部细且工序多，也牵及了很多相关的行业，可以说，它是一个巨大的行业体系，同时也是一个历史悠久的行业体系。
从中国古代的印刷术发明以来，印刷技术就一步步深入生产、生活，并一步步壮大、发展，形成一整个大的工业。
中国印刷业已初步形成三大印刷产业带：
以广东为中心的珠三角印刷产业带、以上海和苏浙为中心的长三角印刷产业带、以京津为中心的环渤海印刷产业带。
我国印刷工业包含三个部分：
印刷——大约有106400个印刷企业，446万名员工；印刷设备——大约有600多家生产厂家；印刷材料——大约有250个生产商（不包括造纸）。
2009年，我国印刷行业实现累计工业总产值5150亿元，较上年度增长8.4%；印刷设备总产值150亿元，较上一年降低7%；印刷器材产值330亿元，较上年增长5.8%。
图12003-2009年印刷总产值
表1-22009年印刷门类分布
项目
2009年
占总产值
印前
260
5.05%
书刊印刷
955
18.54%
报业印刷
550
10.68%
包装装潢印刷
1715
33.30%
本册印刷
165
3.20%
商业印刷
190
3.69%
外贸印刷
500
9.71%
标签印刷
130
2.52%
丝网印刷
115
2.23%
大型广告
60
1.17%
其他印刷
510
9.90%
合计
5150
100%
虽然中国步入了印刷大国，但人均印刷消费只有发达国家的1/10，产业结构不合理、结构性矛盾突出、研发基础薄弱，技术创新后劲不足、技术装备、从业者素质等有待提高等仍然制约着中国印刷产业的发展，还不是印刷强国。
1.3.1.2印刷机械制造行业发展现状
印刷机械制造行业承担着为书刊出版、新闻出版、包装装潢、商业印刷、办公印刷、金融票证等专业部门提供装备的任务，设备以平版印刷、凹版印刷、柔版印刷、凸版印刷、孔版印刷五大印刷方式及特种印刷的印刷机为龙头，带动印刷前设备——排版、照像制版、打样等设备及印刷后设备——书刊装订、报纸发行、包装等设备共同发展。
近年来，还带动一批辅助机械及与印刷机械配套的产品共同发展。
1）市场总量与销售额快速增长
解放初期，我国印刷设备制造业规模小得可怜，1949年全国印刷机械年产量仅47吨。
2007年我国印刷机械制造企业产业化程度大大提升，社会分工细化制造能力大幅提高。
2009年中国印机行业（62家生产企业数据统计）实现工业总产值562223万元，实现产品销售收入574129万元，实现利润总额14061万元。
2）进、出口有很大潜力
随着我国经济市场化进程的加快，企业对高档印刷设备的需求快速增加。
为鼓励印刷企业技术改造国家出台进口免税政策，使印刷设备进口呈现出快速增长的发展态势，尤其数字化印刷设备需求进一步增加，进口居高不下的现状还将继续。
2009年，进口印刷机械总额为14.21亿美元，比2008年下降17.86%（见表1-3）。
一方面，金融危机对整个印刷机械行业产生了巨大的影响；另一方面，我国印刷机械的质量水平日益提高，已经能够替代部分进口机械。
然而，印刷机械的进口总量还是远远大于出口总量，除了盲目相信进口机械外，更主要的是国产印刷机械与国外印刷机械相比确实存在一定的差距。
表1-32008～2009年印刷机械进口情况
产品类别
进口金额（单位：
亿美元）
2008年
2009年
增减（%）
印刷机械
17.30
14.21
-17.86
1.印前设备
0.75
0.92
22.67
2.印后设备
1.72
1.61
-6.40
3.印刷机
12.57
10.95
-12.89
4.辅机、零件
2.25
0.73
-67.55
2001年12月11日，中国正式加入WTO。
2008年国产印刷机械出口总额为98052万美元，比2007年增长了41.6%，为近年来最高水平。
2009年受金融危机影响，较2008年下降了66%。
但2010年1～2月，印刷机械出口额同比增加59.24%。
可见，我国面对世界金融危机采取的一系列重大措施和经济政策是成功的，经济形势率先好转，带动并促进了印刷机械制造业的快速发展。
在国际大环境不好的情况下，出口仍有这样的增幅（见表1-4），既反映出国内印刷机械制造业的强劲发展势头，又可看出国内印刷机械制造企业参与国际竞争的意识在加强。
2009年我国印刷机械进出口双双下滑，进口下滑反映出国内印刷企业对进口机械需求热度有所减退；出口下滑反映国际印刷机械市场萧条冷淡，市场总需求下降。
但是2010年经济形势有所好转，出口有可能回升到2008年的水平。
产品表1-4国产印刷机械近几年出口情况
产品类别
进口金额（单位：
亿美元）
2008年
2009年
增减（%）
印刷机械
17.30
14.21
-17.86
1.印前设备
0.75
0.92
22.67
2.印后设备
1.72
1.61
-6.40
3.印刷机
12.57
10.95
-12.89
4.辅机、零件
2.25
0.73
-67.55
3）部分设备制造技术接近国际水平，部分产品可基本满足国内需求
印刷设备的技术创新还表现在制造技术的提高方面，提高主要表现以下几点。
一是主要零件加工数控化，数控化率接近100％。
以前，印刷设备的主要零件——墙板的镗钻加工，偏心套的内外圆3DT，滚筒和凸轮的磨削加工，均采用传统的3DT方法，在普通立式镗床上，两块墙板合装加工，以取得两块墙板的一致性，这种方法生产效率低．没有互换性，装配后的整体质量差，影响产品的基础质量。
偏心套的加工多采用车床加工，有实力的企业采用金刚镗床和磨床加工，滚筒的3n-r主要在车床，普通立式和卧式铣床上加工，最后还要在磨床上加工，凸轮一般使用仿形铣床加工。
现在印刷机的主要零件已经使用门式加工中心、五面体3DT中心进行墙板孔系和周边加工，质量大幅提高：
滚筒的加工已经开始在数控车床，数控铣床和数控外圆磨床等设备加工，还有的企业对墙板平面进行磨削加工或采用整体墙板的设计，进一步保证了质量。
二是滚筒实现动平衡。
印刷设备的滚筒零件过去只做静平衡，容易产生共振和噪声，影响印刷质量。
随着印刷速度的不断提高，滚筒和轴辊的动平衡3D-r已经全部实现。
三是工艺管理技术提升。
工艺加工手段无疑是提升产品质量最重要的措施，一般可以靠高精度的机加工设备和外购刀具去解决。
需要进一步提高零部件加工质量，空间是有限的，然而提高工艺管理技术，提高质量则是无限的。
如单张纸多色印刷机的开发除前面所讲的创新之外，在工艺管理技术上，高级配合零件采用中间公差的加工方法。
影响套印精度相关零件采用选配的方法、传动零件采取误差抵消的方法，采用装配流水线的装配方法等措施，都使印刷机的质量达到空前水平。
过去一直困惑企业的漏油、滚筒锈蚀、划伤、故障率高等问题已经得到基本解决。
印刷机械行业围绕产品质量和技术上水平方面取得了很大的成绩，取得了长足进展。
印刷工业和新闻媒体等用户，已经看到印刷机械企业在产品质量和技术进步方面取得的成绩，开始积极采购国产设备，以促进印刷机械的发展。
目前，我国印刷设备制造业市场供应能力已经达到一定水平，单张纸多色印刷机市场占有率达到45％左右（按销售量计），印后设备市场占有率达70％（按销售额计）。
印后设备出口胜于印刷设备，近年来已经接近进出口贸易的平衡，预计今后还会有较高的增长。
传统的印前制版设备基本实现国产化，进口量微乎其微，但计算机直接制版机主要依赖进口，国内制造企业的市场占有率仅为10％以内，这个领域已经引起一些投资公司的关注。
1.3.2本项目实施的必要性
1）本项目的实施是我国印机制造行业发展的需要
印刷工业的发展涉及到印刷设备、器材、纸张、印刷工艺等各个环节，但是从我国和世界印刷工业的发展史不难看出，印刷设备的不断更新对印刷工艺和技术的提高起着决定性作用。
我国印机制造企业规模小，势单力薄，很难在国际市场上建立营销网络并形成快速反应机制。
2008年，除了北人集团、上海电气印刷包装机械集团两家企业销售额在10亿元以上，还有10家企业年销售额在1亿～10亿元之间，而浙江温州的330家印刷包装机械企业年销售总额仅为35亿元。
这是国内印刷机械制造企业的现状（见表1-5）。
表1-52009年62家印机企业和温州、玉田两地印机企业年销售统计数据
地区
企业数量
产品销售收入
工业总产值
印机行业
62家
57亿元
56亿元
温州地区
330家
35亿元
35亿元
玉田地区
56家
4.9亿元
5.1亿元
合 计
448家
96.9亿元
96.1亿元
另一方面，我国的印刷机械产品与进口设备相比，在自动化、稳定性、可靠性方面还有一定的差距，在高档数字化设备上差距还要大一些，这些正是我们供需双方共同努力的方向。
要解决好这些问题，一方面要加大研发力度，强化生产管理，切实提高产品质量；另一方面要强调绿色环保、节能降耗，全面采用国际标准，提高产品的市场适应性。
国家发改委在《2020年前中国印刷产业发展纲要》里明确指出，今后5-10年的发展重点是高档印刷机，鼓励采用多色高速、柔印、自动、联动等先进技术和快速、按需、高效、个性化的数字印刷。
印刷业的技术转型，必将拉动印机制造业技术水平、档次的提升，一批适应现代印刷的印刷设备必将呈现较大幅度增长。
因此，通过技术创新增加产品附加值，增强产品竞争力，走发展高端产品之路，才是企业生存、发展的必由之路。
2）项目的实施是企业发展的需要
某某公司经过多年的发展，企业规模不断扩大，经济实力逐步增强，但本公司与国内外先进企业相比尚存在以下几个薄弱环节：
1）产品结构不合理，科技含量不高，产品的质量因工艺设备的限制，难以达到某些客户对产品质量的要求。
企业需发展科技含量较高的设备，扩大生产规模，以增加企业的经济效益。
随着经济的发展和专业的分工细化，印刷机械产品的市场竞争十分剧烈，对产品质量的要求越来越高。
科技含量的提高使产品市场更为广阔，所以企业必须加大建设，从价格、质量、品牌三个层面提高市场竞争能力，积极发展数字化、网络化等技术，大力提高科技含量，增加产品附加值，使企业在印机制造领域与世界巨头的竞争中谋得一席之地。
2）现有的工艺设备能力有限，企业尚未形成规模化的生产能力，产品成本较高，影响经济效益，不利于市场的竞争。
在市场经济体制中，竞争从某种意义上讲，就是企业的综合实力和生产规模的竞争。
它体现在企业对市场的应变能力，将市场的需求变为企业发展的动力。
这就要求企业不仅有“硬件”的基础，还必须具备科技研发、营销策划、规范作业等“软件”的条件。
本项目新增先进设备，可提高项目产品的档次，使企业产品拥有一定的市场占有率，创建品牌效益。
3）厂房是企业发展扩大的基础。
本公司自创办以来，经过全体员工的积极努力，生产规模日益扩大，企业和产品的知名度越来越大，产品供不应求。
但企业现有的生产面积不能在根本上解决企业的困难，难以满足企业发展的需要，为了生产技术和科学管理的进一步提高，促进生产效率和产品质量的提高，企业必须扩建厂房，扩大生产规模，寻求新的增长点。
故企业拟在苍南县芦浦镇龙巴线芦浦工业区征地24亩，以进一步提高企业的经济效益、增强抵御市场风险的能力，为企业的可持续性发展创造有利条件。
由上可见，实施本项目是十分必要的。
1.4可行性研究报告的编制指导思想和范围
1.4.1可行性研究报告编制指导思想
以市场为指导，以效益为中心，以技术进步为宗旨，调整、优化产品结构。
采用先进、成熟的工艺设备，应用高新技术和科学管理模式，做强、做大本公司的优势产品，增加产品的附加值，力求产品高质量，增强参与国内外市场的竞争力，节约投资，以取得最佳的经济回报和良好的社会效益。
1.4.2编制范围
通过对先进设备在工程技术上的先进性和经济上的合理性论证，以及对产品市场的全面分析，论述项目的可行性。
主要内容有：
对设备选型、产品的市场需求预测、工艺技术、土建工程、配套的公用设施、环境保护、生产组织、劳动定员等进行论述，并就本项目年产350台高档、环保型印刷机械建设项目投资作技术、经济分析等。
1.5可行性研究成果概要
1.5.1建设规模
根据市场分析及本公司现有的实际情况，本项目的建设规模：
1）征地面积16000m2，约合24亩。
2）土建：
新建生产车间3幢、仓库1幢、综合楼1幢、职工宿舍1幢等，总建筑面积28140m2。
3）根据生产规模，本项目新购置国内先进的铣床、数控车床、外圆磨床、加工中心、装配流水线、ERP信息化设施、环保设备、消防设施等工艺及公用工程设备133台（套）。
4）公用设施
（1）供电：
10kV电源引自工业区电网，通过高压电缆引入变配器。
据生产设备、生活及照明等综合装机功率估算为520kW，项目实施后年用电量约为150万度。
本项目利用企业需新增S10-400kVA变压器1台，并配置高低压配电柜。
用电负荷等级为三级。
（2）供、排水：
厂区给水为DN200环状管网，管网直接向各用水点供水，全年耗淡水9000m3。
消防用水：
室内外最大消防用水量分别为10L/s和25L/s，车间消防初期十分钟由各自屋顶水箱供水，室外由管网直接供水。
排水：
采用清污分流制。
污水主要有生活污水和食堂含油污水，经处理达标后排入污水管道。
雨水和清下水由管道直排园区雨水管道。
1.5.2项目主要技术经济指标
表1-6主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
产品方案
折光压纹机
台
100
全自动丝网印刷机
台
150
全自动平压平模切压纹机
台
50
激光定位局部模切机
台
50
二
设备购置
新增进口设备
台（套）
/
新增国产设备
台（套）
133
三
征地
面积
亩
24
投资
万元
720
四
建筑工程
面积
m2
28140
投资
万元
2891.4
五
主要原辅材料
钢材
吨
450
铸铁
吨
1250
塑料板材
吨
480
电子件
套
350
电器件
套
350
电机
套
350
其它配件
吨
50
六
能源消耗
用水量
吨/年
9000
用电量
万度/年
150
七
运输量
吨/年
运入量
吨/年
2850
运出量
吨/年
2922
八
年工作日
班/天
1-2/300
九
新增劳动定员
人
120
十
总投资
万元
10150
固定资产投资
万元
7960
流动资金
万元
2000
建设期利息
万元
160
十一
主要财务计算指标
年销售收入
万元
13250
年总成本
万元
9469.1
年销售税金及附加
万元
1060.4
年利润总额
万元
2720.5
年所得税
万元
680.1
十二
主要财务评价指标
税后内部收益率
%
22.7
税后财务净现值（Ic=12%）
万元
3913.2
投资回收期
年
5.5
税后，含建设期
借款偿还期
年
3.4
税后，含建设期
投资利润率
%
26.6
投资利税率
%
36.8
生产能力盈亏平衡点（BEP）
%
44.5
1.6可行性研究结论
1.6.1项目的实施是必要的
在后金融危机时代，全球科技创新出现空前活跃的态势，中小企业必将介入世界经济结构调整和产业分工重组的新格局，受全球科技领域深刻变化的影响，面临更加激烈的国家综合实力竞争。
因此，中小企业必须进一步重新审视自身的技术基础、技术潜力，协同各种力量提高自身科技创新能力，系统推进技术创新工作，加快实现企业增长方式由粗放型向集约型的转变，进行产品升级、企业升级。
本公司经过多年的发展，企业规模不断扩大，经济实力逐步增强，但本公司与国内外先进企业相比尚存在以下几个薄弱环节：
产品结构不合理，科技含量不高，产品的质量因工艺设备的限制，难以达到某些客户对产品质量的要求；现有的工艺设备能力有限，企业尚未形成规模化的生产能力，产品成本较高，影响经济效益，不利于市场的竞争；企业生产面积不足，不能在根本上解决企业的困难，难以满足企业发展的需要，为了生产技术和科学管理的进一步提高，促进生产效率和产品质量的提高，企业必须扩建厂房，扩大生产规模，寻求新的增长点。
16.2项目的额实施是可行的
本项目工艺技术路线成熟、可靠、产品结构调整灵活，可适应市场变化的要求，具有国内外先进的工艺设备，以保证产品的高质量。
本项目大大提高生产效率和产品质量，降低生产成本。
同时产生的污染少，有效地消除与治理污染源及污染物对环境的影响，符合国家有关法规定及可持续发展的战略。
本项目拟新增国内先进的生产设备，扩大企业生产能力，提高产品档次和技术质量，增加产品的附加值，使企业在市场竞争中处于有利位置。
同时也可以充分发挥企业原有设施的潜力，从而提高企业的经济效益。
1.6.3项目的实施具有良好的经济效益
本项目财务效益较好，项目建成达产后，年产350台高档、环保型印刷机械，年销售收入13250万元，产品80%出口，创汇1510万美元，利润总额2720.5万元，税金及附加1060.4万元，投资利润率26.6%，投资利税率36.8%，销售利润率20.5%，税后内部收益率22.7%，静态投资回收期为5.5年（含建设期，税后），项目贷款偿还期（包括建设期、税后）为3.4年。
本项目财务效益显著，有一定的抗风险能力。
1.6.4项目的实施具有良好的社会效益
本项目实施后，不仅增强企业的应变能力和竞争能力，而且对提升我国印刷机械产品的生产，扩大企业生产能力，扩大就业岗位，积极参与国内外市场竞争，都具有重大的现实意义。
项目具有较好的社会效益。
综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是必要的也是可行的。
第二章市场需求与建设规模
2.1市场需求
作为社会发展和民生所必需的一种服务和供应链的一个重要环节，印刷业还有发展的契机。
从统计分析结果可以看出，印刷业与国民经济有如下的关系：
印刷量与GDP成正比；印刷量与工业生产总值成正比；印刷量与教育水平成正比；印刷量与人民生活水平成正比；发达国家的印刷业生产总值占GDP的2%以上。
美国著名的罗彻斯特科技学院（RIT）发表过一份很有参考价值的报告，预测全球的印刷需求会继续增加，到21世纪40年代达到顶峰，之后需求会因科技的发展而放缓，但是人类对印刷品的需求不会消失（如图2）。
图221世纪全球印刷需求量预测
印刷工业的发展涉及到印刷设备、器材、纸张、印刷工艺等各个环节，但是从我国和世界印刷工业的发展史不难看出，印刷设备的不断更新对印刷工艺和技术的提高起着决定性作用。
印刷业市场带动了印刷机械制造业的持续增长；随着经济的发展，人们生活水平的不断提高，高档彩色包装印刷品的需要也将不断增加。
我国的包装印刷行业每年都以两位数的速度在增长，加入WTO后，世界经济一体化之后，给我国包装印刷设备制造企业的发展带来了无限生机。
就我国的包装印刷设备面言，具有较大的性能价格比的优势，在能够满足用户性能、质量要求的前提下，我国的包装印刷机器具有较低的价格优势，所以，在国际上具有很大的潜在市场。
因此，本项目产品市场潜力是巨大的，产品的销售将不成问题。
2.2建设规模和产品方案
2.2.1建设规模
根据市场分析及本公司现有的实际情况，项目建设规模如下：
1）征地面积16000m2，约合24亩。
2）土建：
新建生产车间3幢、仓库1幢、综合楼1幢、职工宿舍1幢等，总建筑面积28140m2。
3）根据生产规模，本项目新购置国内先进的铣床、数控车床、外圆磨床、加工中心、装配流水线、ERP信息化设施、环保设备、消防设施等工艺及公用工程设备133台（套）。
2.2.2产品方案
本项目产品为高档、环保型印刷机械，包括折光压纹机、全自动丝网印刷机等。
项目的产品方案详见表2-1。
表2-1产品方案表
序号
产品名称
单位
数量
备注
1
折光压纹机
台
100
2
全自动丝网印刷机
台
150
3
全自动平压平模切压纹机
台
50
4
激光定位局部模切机
台
50
合计
350
第三章原材料供应及仓贮
3.1主要原辅材料的用量
根据产品方案，形成年产350台高档、环保型印刷机械的生产能力，本项目原辅材料的年耗量，详见表3-1。
表3-1原辅材料供应表
序号
名称
单位
年用量
备注
1
钢材
吨
450
2
铸铁
吨
1250
3
塑料板材
吨
480
4
电子件
套
350
5
电器件
套
350
6
电机
套
350
7
其它配件
吨
50
8
包装材料
吨
200
合计
~2850
3.2原、辅材料来源
主要原料资源是非常丰富，均可在国内市场采购解决，因此本项目原料有充分保证。
辅料在国内市场都可以采购解决。
3.3原辅材料、成品的贮存
原、辅材料采用仓库贮存，贮存天数为35天。
产品的生产一般按客户的订单进行，因此成品贮存周期较短，但也必须考虑交货周期内的适当贮量。
本项目新建仓库3000m2，可满足项目原材料及成品的贮存需要。
第四章生产工艺与设备
4.1生产工艺
4.1.1工艺路线选择
本项目选择的生产工艺可实现产品的大规格、多品种要求，达到产品生产灵活、工艺操作便利，产品质量控制方便，可提高产品质量，同时能减少占地。
4.1.2生产制度
本项目生产岗位采用1-2制，全年工作时间300天，每班8小时。
4.1.3工艺流程外协件、外购件
组装
零部件
精加工
机械粗加工
铸件、钢材
塑料焊接
下料
塑料板材
包装入库
油漆
检验
机械运转调试
4.2设备选型
4.2.1主要设备选型
本项目生产所用的设备必须是高效率、高可靠性的适应连续工作的设备。
由于产品的高质量要求，这些设备又必须是较高精度的选用国内先进的设备。
本项目的实施极大地提高了企业装备水平，为提高产品档次，开发新产品提供了有利的条件，形成具有先进技术的生产流水线，使产品达到优质、高产，更好地参与竞争。
设备的最终定型还需企业与供货商及设备厂家进行广泛的技术交流和商务淡判，在技术性能优越，满足产品质量要求的前提下，兼顾良好的售后服务，做到“货比三家”，以最小的投资，取得最大的效益。
4.2.2主要设备清单
根
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