山野杏树嫁接改良基地建设项目可行性研究报告.docx
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山野杏树嫁接改良基地建设项目可行性研究报告
山野杏树嫁接改良基地建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
单位名称：
所有制形式：
民营
注册资本：
50万元
xx有限公司属于一户民营企业，创建于2001年9月，法人代表xx，注册资金50万元，是以杏产品加工销售为主，隶属于xx城关镇，企业设备先进、技术超强、资金雄厚、工艺独特，总占地面积568xx有限公司8平方米，拥有总资产866.8万元，其中：
固定资产366万元。
2009年销售产品790吨，总产值102.3万元，实现利润5万元，上缴税金6万元。
公司现有员工80名，其中专业技术人员6人，管理人员5人。
1.1.2财务状况
根据审计报告，公司2008、2009年度财务状况见表1-1。
表1-1公司2008、2009年度财务状况
单位：
万元
序号
名称
2008年
2009年
1
资产总额
其中：
流动资产
固定资产
2
负债总额
3
所有者权益
其中：
实收资本
资本公积
盈余公积金
未分配利润
4
资产负债率
5
流动比率
6
速动比率
7
产品营业收入
8
净利润
9
营业利润率
1.1.3法人代表基本情况
xx，男，汉族，生于1951年2月22日，系甘xx自然村人，高中文化程度。
2001年创办xx公司，任法定代表人兼经理至今。
由于工作认真负责，公司生产规模不断扩大，产品曾多次荣获年度优秀新产品证书，公司效益显逐上升，龙头带动优势增强。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
⑴项目名称：
1000亩山野杏树嫁接改良基地建设项目
⑵建设性质：
扩建
⑶建设地点：
xx行政村
1.2.2产品方案及规模
项目计划在xx行政村建设1000亩山野杏树嫁接改良基地。
新增产品方案：
鲜杏2000吨。
1.2.3品种、技术、设备方案
⑴主要技术及来源的可靠性、可得性
本项目采用国内成熟技术，进行杏树嫁接改良，为当地杏产品加工企业提供优质杏子原料，带动当地杏产业化发展。
建设规模符合当地的经济条件和加工需求。
⑵主要设备名称、数量等。
嫁接刀、竹签、嫁接夹等。
1.2.4土建工程
本项目不涉及土建工程。
1.2.5建设期限
建设期限1年。
1.2.6投资结构及资金来源
本项目项目新增总投资51.25万元。
其中：
固定资产投资45.30万元，流动资金投资5.95。
资金来源：
企业自筹21.25万元；申请国家农业综合开发省级财政补贴资金25万元；市级财政配套补贴资金2.5万元；县级财政配套补贴资金2.5万元。
1.2.7项目效益
该项目实施后，年可收入鲜杏2000吨，可提供当地杏果加工企业的原料的供应，大幅度降低成本，经济效益显著。
还可使当地2000多农民一次性人均收入2000元，增加地方财政收入。
社会效益显著。
1.3可行性研究报告编制依据
1、《2010年国家产业化经营项目申报指南》
2、《国家资金和项目管理办法》
3、《建设项目经济评价方法与参数》第三版
4、《农业部农产品加工业“十一五”发展规划》
5、《xx省国民经济和社会发展第十一个五年规划》
6、《xx市国民经济和社会发展第十一个五年规划》
7、项目建设单位提供的基础资料和证明材料
8、项目区自然及社会经济条件的有关基础数据和有关资料文献、网络信息等
9、其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。
1.4综合评价
1.4.1项目建设的必要性
xx是黄土高原沟壑区、山、川、塬兼有，全县大陆性季风气候明显，日照充足，雨量适中，是全国杏子生产大县，有着将近二十年的杏制品生产历史，享誉全国。
xx委、县政府又在2001年不但组建了以杏子加工为主的“红杏集团”。
而且描绘了把杏子作为全县支柱产业的宏伟蓝图，同时提出了产供销、贸工农、农科教一体化的生产经营体系，公司+基地+农户的经济组织形式，这不仅符合社会主义市场经济体制的要求，而且符合xx的实际。
本项目的实施对更进一步培育壮大当地优势主导产业，完善杏产业链条，促进产业发展，促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展和提高企业效益具有十分重要的意义。
1.4.2项目的可行性
公司在2001年就开始生产杏系列产品，生产实践证明该生产技术成熟可靠、产品质量达到国家标准、产品得到广大用户的认可，产量和销售量迅速扩大。
现有厂区条件、设施条件、人员素质、销售网络都为项目的扩建创造了良好的条件。
项目建成后年新增营业收入136万元，新增上缴税金6.26万元，新增净利润12.70万元；增量财务净现值21.90万元，增量税后财务内部收益率16.58%。
各项财务指标均高于行业基准值，经济效益显著，项目可行。
1.4.3风险评估
近年来，随着杏果种植面积的迅速扩大，引起了一些新的病虫害对苹果的安全生产构成了严重的威胁。
因此，病虫害防治是主要风险所在。
资金不足也会给项目带来风险，所以企业要多方筹资，保证资金的充足供应。
1.4.4项目的带动作用
本项目建成后可为当地杏产品加工企业提供2000吨原料，可吸纳2000多农民参与项目建设。
1.4.5结论与建议
1.4.5.1研究结论
1、项目建设符合国家相关产业政策，符合企业和当地实际，有利于xx杏产业链的完善，更进一步推进当地林果业产业化进程。
2、项目建设能够更好地促进当地杏产业的发展，提高其附加值，带动农民致富，吸收农民就业。
拉动地方经济的发展，增加地方财政收入。
同时推动项目区内农业生态良性循环，实现资源的充分合理利用的良性发展态势，可有效地促进当地经济的持续、快速、健康发展。
3、项目生产技术先进、成熟，符合实际。
4、项目各项财务指标均高于行业基准值，经济效益较好。
1.4.5.2建议
企业要加大科技投入，进一步提高产业技术含量。
进一步提高嫁接改良技术水平。
加快新品种的引进、示范、推广，企业要对供货农户提供技术服务。
为使项目尽早的顺利实施，建议政府部门在优惠政策、资金方面予以扶持。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
xx地处东经106º45-108°45′与北纬35°10-37°20′之间，位于xx*。
南北长91．24公里，东西宽78．3公里，总土地面积3500平方公里，耕地面积168．97万亩。
2007年，全县粮食作物播种面积达到129.71万亩，比上年减少7.46万亩，同比下降5.4%；粮食生产受严重干旱影响，总产量为20万吨，同比减少9.1%。
其中夏粮播种面积55.05万亩，总产量4.22万吨，同比减少50.9%；秋粮播种面积74.66万亩，总产量15.78万吨，增产10.3%。
油料播种面积20.02万亩，总产量1.1万吨，同比增长26.4%；蔬菜面积38.08万亩，产量7.6万吨，同比增长24.8%；果园面积34.04万亩，水果总产量5.52万吨，同比增长77.5%，其中苹果面积15.22万亩，产量2.6万吨，增长30%。
全年完成农业增加值6.06亿元，按可比价格计算，比上年增长9.6%。
畜牧业生产较快增长。
2007年，全县大牲畜存栏15.9万头，同比增长3%，其中，牛存栏9.45万头，同比增长13.9%；牛出栏3.02万头，同比增长2.4%。
猪存栏5.06万头，同比下降10.9%；出栏5.07万头，同比下降10.1%。
羊存栏15.57万只，同比增长17.9%；出栏14.45万只，同比减少2.6%。
肉类总产量达到1.2万吨。
全县共辖215个行政村2008个自然村，总面积3500平方公里，总人口51.98万，其中，农业人口约48万。
国民经济快速增长。
2007年全县生产总值达到14.37亿元，按可比价格计算，增长14.9%，增幅比上年提高4.3个百分点。
其中，第一产业增加值6.06亿元，增长9.6%；第二产业增加值2.97亿元，增长27%；第三产业增加值5.34亿元，增长14.9%。
三次产业结构为42.2∶20.7∶37.1，人均生产总值2910元，比上年净增加560元，增长14.1%，按2007年平均汇率7.5567折算，达到385美元。
财政收入增长迅速。
2007年,全县大口径财政收入完成9166万元，按可比口径计算，比上年增长34.8%，其中一般预算收入完成5976万元，比上年增长45.3%。
各项税收5116万元，占财政收入的55.8%。
其中国税收入2139.2万元，增长8.2%；地税收入2977.3万元，增长36.6%。
全年财政支出63732万元，比上年增长36.6%。
城镇居民人均可支配收入6566元，比上年增加896元，增长15.8%；农村居民人均纯收入1863元，比上年增加137元，增长7.9%。
城镇居民家庭恩格尔系数城镇为38.9%。
2.2本行业及关联产业发展现状
目前，我国已进入农村和农村经济发展的新阶段，实质上就是对农业和农村经济结构进行战略性调整的阶段。
主要农产品由长期供不应求转变为阶段性供大于求，人民生活总体上开始进入小康，我国经济社会发展进程中的这一历史性跨越，为农业和农村经济的发展创造了新的条件和机遇，也提出了“积极发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和相互促进的机制，推进农业向商品化、专业化、现代化转变”的新思路、新举措、新要求。
林果业是xx农村经济的重要支柱产业。
xx省委、省政府早在1995年就已经在认识省情、借鉴国内外先进经验的基础上，做出了《关于加快发展农村支柱产业的决定》，把发展林果业确定为三大支柱产业之一。
xx杏产品品类繁多，风味独特，产量居全国第二，素有“红杏之乡”美称，以杏制品加工为主的食品工业具有良好的发展基础；县政府在“转变经济发展方式”的背景支撑下，为推进xx经济的又好又快发展，提出发挥比较优势，在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上，加速推进产业化、工业化进程，突出产业富民、工业富县和项目驱动三个重点，坚持不懈地推进优势资源的开发，培育壮大食品加工产业在内的“四大产业”，努力促使xx的潜在优势、后发优势转化成经济强势，争取用3-5年的时间，把xx建成xx市的绿色食品工业大县。
为此，xx政府首先提出做优食品加工产业，坚持新建与改造并举，依托龙头企业的辐射带动，实施“十强百户”工程，组建食品企业集团，做优以红杏产品开发为主的食品加工产业。
本项目符合国家以及当地“农业和农村经济结构调整”、“发展林果业”、“转变经济发展方式”等政策及规划。
目前，xx农业产业化结构调整从全县三大主导产业全面开展，杏产业、草畜产业、黄花菜产业发展势头强劲。
其中xx杏产品加工已带动了杏产业的形成。
在杏制品加工企业的带动下，目前全县杏树成林面积已达26.34万亩，1580.4万株，新品种45万株，嫁接优质良种18.6万株。
已建成杏树万亩乡镇8个，百株户1.8万户，五百亩以上的杏树沟、杏树山100多处。
杏产品加工企业35个，从业人员1650余人。
杏产业已经成为xx的主导优势产业之一。
公司作为xx农业产业化重点龙头企业，通过对杏树嫁接改良能够有效地促进当地杏果产业的发展，提高其价值，带动农民致富；拉动地方经济的发展，增加地方财政收入，社会效益明显。
2.3项目建设的必要性
杏为蔷薇科属落叶乔木。
杏之果实，富含丰富的矿物质、维生素和各种人体必需的微量元素，特别是钙、铁、硒、胡萝卜和维生素A的含量居北方水果前列，它不仅对人体生长和发育有良好的调节作用，而且具有较高的食疗保健价值。
硒是调节人体生理机能的微量元素，现代医学研究还证明，硒具有防癌、治癌、活化血管，延缓衰老之功效：
胡萝卜素是维生素A的母源，参与人体生理代谢，还有明目之功效，更难能可贵的是新
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