水泥企业安全生产标准化四法律法规与安全制度.docx

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水泥企业安全生产标准化四法律法规与安全制度

水泥企业安全生产标准化（四）法律法规与安全制度

QB

AQ/SJ—2012—A

编制：

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2012-09-01发布2012-10-01实施

佳木斯市松江水泥有限公司安环科制订

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修订内容

日期

制订

审核

批准

4.1法律法规、标准规范………………………………………………………………4

4.2规章制度……………………………………………………………………………54.2.1安全目标管理制度……………………………………………………………5

4.2.2安全生产责任制管理制度……………………………………………………6

4.2.3法律法规规范管理制度………………………………………………………9

4.2.4安全投入管理制度…………………………………………………………11

4.2.5文件和档案管理制度………………………………………………………154.2.6风险评估和控制管理制度………………………………………………………164.2.7安全教育培训管理制度……………………………………………………174.2.8特种作业人员管理制度…………………………………………………………23

4.2.9设备设施安全管理制度……………………………………………………25

4.2.10建设项目“三同时”管理制度………………………………………………25

4.2.11生产设备设施验收管理制度…………………………………………26

4.2.12尘产设备设施报废管理制度………………………………………………28

4.2.13施工和检维修安全管理制度………………………………………………29

4.2.14危险物品及重大危险源管理制度…………………………………………34

4.2.15作业安全管理制度…………………………………………………………34

4.2.16相关方及外用工（单位）管理制度…………………………………………35

4.2.17职业健康管理制度…………………………………………………………36

4.2.18劳动防护用品（具）和保健品管理制度……………………………………36

4.2.19安全检查及隐患治理………………………………………………………37

4.2.20应急管理制度………………………………………………………………38

4.2.21事故管理制度………………………………………………………………39

4.2.22交接班管理制度……………………………………………………………39

4.2.23安全绩效评定管理制度……………………………………………………40

4.3操作规程……………………………………………………………………………41

4.3.1机电设备故障停机检修或清理堵料、积料安全操作规程…………………41

4.3.2园筒库清理安全操作规程……………………………………………………43

4.3.3立磨安全操作规程……………………………………………………………43

4.4.4旋窑进窑安全操作规程………………………………………………………43

4.3.5煤粉制备与使用安全操作制度………………………………………………43

4.3.6预热器清堵安全操作规程……………………………………………………46

4.3.7篦冷机底清料安全操作规程…………………………………………………47

4.3.8废铝土、煤等原料下料操作工安全操作规程………………………………48

4.3.9静电除尘器安全操作规程制度………………………………………………48

4.3.10袋式除尘器安全异常情况处理……………………………………………49

4.3.11焊工安全操作规程…………………………………………………………50

4.3.12电工安全操作规程…………………………………………………………51

4.3.13装载机安全操作规程………………………………………………………55

4.3.14叉车安全操作规程…………………………………………………………57

4.4文件和档案管理……………………………………………………………………59

4.4.1文件和档案管理制度…………………………………………………………59

4.5相关记录…………………………………………………………………………60

4法律法规与安全管理

4.1法律法规、标准规范

为提升法律法规意识，及时更新与融入安全尘产法律法规，发挥法律法规在安全标准化体系及生产经营管理中的作用，制定本制度。

1法律法规意识的识别

1）意识识别

每年不定期进行全员法律法规意识的调查，了解员工对相关法律法规的认知、识别程度。

（1）通过询问、专人调查，判别员工法律意识的认知情况。

（2）员工法律法规意识调查结果保存。

2）法律法规需求识别

法律法规需求来自于：

（1）国家和政府部门颁布和推行新法律法规；

（2）公司管理层需要更高法律法规意识；

（3）员工法律法规意识提升；

（4）公司的管理提高；

（5）公司的设备和工艺变更。

2法律法规的获取

（1）购买法律法规书刊；

（2）权威报刊杂志；

（3）网络；

（4）政府发文；

（5）中介机构。

3法律法规评审与更新

1）职能部门与人员

（1）安全环保科负责法律法规的识别、获取、评审、更新和融入工作，具体法律法规管理人员由公司总经理任命；

（2）负责识别、获取、评审和融入新的法律法规，收集、汇总、解答员工提出的有关安全尘产法律法规与其它要求的疑难问题和建议；

（3）负责组织相关部门对有关安全生产的各项规章制度进行内审；

（4）向标准化管理小组提交内审结果并提出改进更新意见；

（5）负责下达更新后的规章制度和管理办发并负责跟踪调查其适用性；

（6）保存资料。

2）基本要求

（1）通过适当途径随时了解有关安全尘产的法律法规的动态；

（2）及时获取新的和变化了的法律法规；

（3）对法律法规进行合适性评审；

（4）组织法律法规培训；

（5）融入管理文件和技术文件；

（6）更新法律法规清单；

（7）高层管理人接受教育与培训，自觉运用法律法规。

4.2规章制度

4.2.1安全目标管理制度

为合理确定、分解、评审、实施和监测安全生产目标，推动目标的实现，特制定本制度。

1.目标的制定

（1）须符合法律法规要求、重要环境因素、重大危险源风险等实际情况和相关方的意见；

（2）目标持续提高；

（3）目标和指标可测的，与国家对安全生产要求相一致；

（4）当发生下列情况时，应对目标、指标进行更新、修订；

①公司管理评审的要求；

②国家安全要求的变化；

⑧生产发生重大变化；

④法律、法规及有关标准发生变化；

⑤相关方提出新的要求。

2.目标的分解

结合本公司的组织机构网络图，根据各部门的分工管理范围及操作特点，按上述要求对本公司的安全生产目标进行逐级、逐部门分解。

3.目标管理职责和管理人

（1）安全环保科在生产厂长的领导下负责安全目标的管理工作，具体管理人由总经理签发文件任命；

（2）负责安全总体目标与分解目标的拟定；

（3）负责安全目标的传达、教育、落实和对外披露；

（4）负责安全目标实施情况的监测与初步评审；

（5）负责安全目标初步考核意见的拟定。

4.目标实施

安全生产目标的起草、沟通、监测等由安全环保部负责，报安全生产领导委员会讨论后由总经理批准发布。

安全生产目标以文件的形式发放到各部门，各部门负责人收到目标文件后，组织本部门员工认真学习公司的总体安全生产目标以及本部门的安全目标。

5.目标考核

为促使公司安全生产目标的顺利完成，鼓励和督促各部门认真完成本部门的安全目标，本公司对安全目标的完成情况进行考核。

考核工作山安全环保部负责，对完成良好的部门以奖余的形式予以鼓励，未完成目标者则给予扣罚款。

4.2.2安全生产责任制管理制度

为了加强安全生产管理工作，实现公司制定的安全生产目标，促进安全生产持续发展，根据责权对等原则，制定本制度。

公司各级管理和员工都要遵守本制度，各部门、班组应根据本制度的要求结合具体岗位责任制，认真贯彻执行。

主要负责人对安全尘产全面负责，各管理人员对自身岗位的工作负有安全责任。

1.安全生产责任制的制订

（1）安全生产责任制在符合国家安全尘产相关的法律法规的要求前提下制定。

（2）制定安全生产责任制要组织公司负责人、职工代表参加讨论、研究形成初稿，经最高负责人决定。

再将责任制的初稿下发到部门和员工进行讨论，最后经过召开安全尘产专门会议宋决定。

（3）制定各级、各岗位人员的安全生产责任制，责任制应体现以下内容：

——安全生产职责

——岗位标准

——权限与义务

（4）管理层以实际行动履行对安全生产的承诺，包括人员配置；资余支持；对安全生产活动的参与。

（5）主要负责人、各级领导、各部门、各类人员的安全责任制每年进行一次评审、修订。

2.安全生产责任制的沟通与培训

（1）对安全生产责任制采用逐级沟通制。

（2）各级、各岗位人员应熟悉并理解自己的职责。

（3）管理层接受相关的安全生产职责与权限的培训。

（4）安全生产责任制的修订应书面通知员工。

3.安全生产责任制评审与修改

（1）每年年底对安全责任制进行回顾与评审，由经理主持。

（2）评审人员包括各个部门的负责人、员工代表。

（3）评审内容包括：

①法律法规的符合性；

②最高管理者的安全推动责任性；

⑧管理层责任与权限一致性；

④责任明确性；

⑥责任具体性；

⑥责任可操作性；

⑦责任可测量性。

（4）评审意见形成会议纪要发布，并由职能部门修订。

4.安全生产责任制的绩效考核

1）安全责任制绩效体现

（1）安全生产责任制实用并满足安全生产法律法规与其他要求；

（2）最高管理者参与安全生产活动，推动安全工作；

（3）中层管理者参与安全生产活动，促进安全工作；

（4）安全生产责任制进行逐级说明。

2）最高管理者安全生产责任制绩效体现

（1）制定安全生产方针与目标；

（2）确保实现目标所需资源；

（3）在日常会议讨论安全生产问题；

（4）与员工一起讨论安全生产问题；

（5）至少每3个月进行1次安全生产巡视；

（6）参加安全生产领导小组会议；

（7）至少每年评审1次标准化系统：

（8）参与风险评价；

（9）参与标准化系统评价；

（10）参与安全生产培训：

（11）认可安全生产表现；

（12）参与安全尘产检查；

（13）参与安全生产事故、事件调查；

（14）至少每月回顾纠正行动。

3）中层管理者安全生产责任制绩效体现

（1）在日常会议讨论安全生产问题；

（2）与员工一起讨论安全生产问题；

（3）至少每3个月实施1次安全生产巡视；

（4）参加安全生产领导小组会议；

（5）至少每年评审1次标准化系统；

（6）参与风险评价；

（7）参与标准化系统评价；

（8）参与安全生产培训；

（9）认可安全生产的表现；

（10）参与安全生产检查；

（11）参与安全生产事故、事件调查；

（12）至少每月回顾纠正行为。

4）班组长与员工安全生产责任制绩效体现

（1）参加安全培训；

（2）纠正预防不当安全行为；

（3）做好开工前后的安全检查；

（4）不违章、不蛮干、不伤害他人、不伤害自己；

（5）按作业指导书和操作规程作业；

（6）正确佩戴劳动防护用品；

（7）积极参与安全合理化建议。

4.2.3法律法规规范管理制度

1.目的

为获取、识别、更新适用于本公司安全管理活动相关的法律、法规、标准、规范与其他要求。

2.适用范围

适用于公司对安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求的获取、识别、更新和符合性评价。

3.职责

（1）办公室负责获取、识别、更新公司适用的安全管理有关的法律、法规、标准、规范与其他要求，并负责汇总登记更新。

（2）安全环保科负责将最新适用的相关法律、法规、标准、规范与其他要求传达给员工并督促员工遵照执行。

（3）管理层代表负责组织对相关法律法规、标准进行符合性评审。

4.管理要求

1）获取方法

办公室每半年与省、市级安全部门进行沟通，获取相关的国家和地方最新法律、法规、标准、规范与其他要求。

还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、专业性报刊杂志、网络信息、咨询机构等渠道补充，以确保所使用的法律、法规、标准、规范与其他要求为最新有效版本。

2）识别、确认

安全环保科获取到新的安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范和其他要求后，针对公司的经营活动、服务状况进行识别和确认。

识别其有效性，确认其适用性，确认的依据为公司实际情况、公司的风险清单、化工行业特点、相关要求等，并填写《法律、法规符合性调查表》，送经理办公室备案。

3）登记更新

办公室负责将确认后的安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求纳入公司《法律、法规与其他要求清单》，并及时对其进行更新，并经管理者代表审批，由此涉及到其他文件修改和调整的按《文件管理制度》执行。

4）传达、培训

办公室负责将最新适用的《法律、法规与其他要求清单》下发至相关的使用场所，并协助安全环保科组织培训工作，具体按GC／AG-B-10《安全培训教育制度》执行。

安全环保科负责将适用的法律、法规、标准及其他要求及时对员工进行宣传和培训，提高员工的守法意识，规范企业安全生产行为。

并负责将本公司适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

5）信息、反馈

各部门负责将最新从外部获取安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求通过信息交流的方式反馈到办公室和安全环保科，经过识别其有效性，确认其适用后，报企管部进行登记更新。

6）保存、查阅

安全环保科负责保存安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求的文本，需要时各部门可到安全环保部查阅。

7）符合性评价

（1）公司每年由管理者代表负责组织各部门负责人员刘对法律法规及其他要求的遵循情况进行—次评价，时间间隔一般不超过12个月，正常情况下，在企业自评前进行，特殊情况经管理者代表批准，可适时增加评审的次数。

（2）各部门可根据本部门适用的法律法规及其他要求的执行情况进行评价，一般情况下每半年进行一次。

（3）对在评价出的法律法规及其他要求的不符合情况，管理者代表环保部应明确责任部门。

（4）责成责任部门针对不符合进行原因分析，制定并实施纠正措施环保部对纠正：

措施的有效性进行验证。

确保消除违规现象和行为。

（5）本公司定期聘清有资质的安全评价机构刑对公司进行安全评价，以实现方针中所作出的符合法律法规的承诺，避免潜在的法律责任。

4.2.4安全投入管理制度

一、基本原则和依据

1基本原则

根据产品的生产或设备特点，按照有关规定建立稳定的安全投入的资金渠道，保证新增、改善和更新安全系统、设备、设施，消除事故隐患，改善安全生产条件，安全生产宣传、教育、培训，安全奖励，推广应用先进安全技术措施和管理方法，抢险救灾等均有可靠的资金来源，安全投入应能充分保证安全生产需要，安全投入资金要专款专用。

2依据

（1）国家颁布的劳动保护法令和产业部颁布的劳动保护指示、标准。

（2）安全大检查中所发现的，尚未解决的，影响安全生产的问题。

（3）预防火灾、爆炸，对引起工伤、职业危害等需所采取的技术措施。

（4）影响安全生产的重大隐患。

（5）稳定和发展生产所需采取的安全技术措施，以及职工提出的有利于安全生产的合理化建议。

二、编制年度安全技术措施计划

确定项目，落实资金、完成时间和责任人（安全投入包括资金投入、人员投入与时间投入等）。

年度安全技术措施计划应包括以下内容：

1安全工程项目资金投入

为了保障生产安全和职工健康，针对特定危险以及职业危害而进行的工程项目的费用，如危险源整改资金、职业卫尘工程资金、具有潜在危险的工艺、设施的改造资金。

（1）安全工程项目建设资金项目范围应包括：

①安全技术：

以防止火灾、爆炸、工伤等为目的的切措施，如防护装置、保险及信号装置、回收处理、通风降温等。

②辅助房屋及措施：

有关保证生产必须的房屋及一切措施，如淋浴室、更衣室、消毒间等。

③隐患整改项目。

④安全工程项目维护保养资金。

⑤安全工程项目建设和安全工程项目维护保养的人员、时间投入。

2劳动防护与保健投入

为了保障生产过程中职工的安全与健康而投入的防护用品以及职工保健的费用。

（1）劳动防护用品（如劳动服装、安全帽、安全手套、防护眼罩、防尘、防毒口罩等）费用以及各种用品的使用年限。

（2）保健费的发放：

保健（个人）=职工体检费用+职业病预防费用+消暑饮料费用。

3应急救援投入

为了有效控制突发事故而预先计划的应急救援系统的费用。

（1）应急救援设施（如防火墙、安全通道、消防用具、抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、抢险救灾车辆、围堤、回收装置等）、设备、用具或用品等费用。

（2）应急救援组织办公费用。

（3）应急救援培训及演练费用。

（4）参与应急救援及演练人数、时间长度。

4安全宣传教育投入

（1）对职工进行安全培训（包括三级教育、特种作业上岗培讪、安全知识讲座等）的费用（教材费、讲课费等）。

（2）安全尘产例会、安全活动费用。

（3）参与安全会议以及安全活动的人数、时间长度。

（4）安全专题板报（或报纸）、宣传栏、安全宣传稿件、传单等费用。

5日常安全管理投入

安全生产管理部门正常开展工作所需的投入。

应包括安全员（兼职和专职）人数、安全员的工资、津贴和办公支出、职业健康安全管理体系（OSHMS）建立及运行维护费用。

6保险投入

可根据企业的安全生产水平来调整保险费率。

（1）财产保险投入；

（2）车辆保险投入；

（3）职工工伤保险的安全投入。

7事故投入

在突发事故发尘后，企业为了控制事故扩散、减少损失、处理事故而不得不进行的花费，主要包括5个方面的内容：

（1）事故处理活动费用。

（2）对伤亡职工的救治与赔偿费用。

（3）环境污染处罚与治理费用。

（4）事故发生导致企业停产的投入。

（5）企业价值损失和时间上的投入（企业价值损失指企业信誉的降低、形象的破坏，是一种负投入，是对前期用于提高企业形象、信誉的投入的损失，时间上的投入包括处理事故花费的工时、员工转岗或培训新员工的工时损失）。

8安全奖励基金投入

安全奖励基金应分为安全先进集体和安全先进个人的奖励，对其进行定期奖励，对突发事件的先进集体或个人可单独进行奖励。

不能列入上述内容的，如作为安全试验、研究所需的仪器、设备等。

三、安全技术措施计划的编制和审批。

（1）由单位领导会同工会及有关人员根据国家劳动保护政策和企业有关劳动保护的具体规定，确定车间（单位）年度安措项目，指定专人作出计划、方案。

（2）主管安全方面的领导根据技术总工意见召开有工会、各有关部门、车间负责人参加的专题会议决定以下事项：

①确定年度安措项目；

②确定各个项目的资金来源；

③确定设计负责单位及责任人；

④确定施工负责单位及责任人；

⑤规定完成和投用日期；

⑥必须报请上级批准的重大项目，在核准后一定要落实上述责任及期限。

（3）批准后的安措项目由安全环保部门在下达技措的同时下达。

（4）车间应在每年年终前报出下一年的安措计划

四、安全技术措施计划和执行检查

（1）主管领导、厂工会负责人每季度必须检查一次，并在专题会议上由主管领导总结执行情况。

（2）安全管理部门要对安措计划执行情况进行检查，每月向主管领导汇报执行情况。

（3）重大安措项目应按上级主管部门要求以单位名义汇报执行情况。

五、安全技术措施计划的资金来源

（1）安全设备的大修费用，生产设备因不合安全要求进行的重大修理而不增加固定资产的，由大修理费开支。

（2）生产成本费用，凡不增加固定资产的安措，由生产维修费开支，摊入生产成本中，数额大都可分期摊销。

（3）安全奖励未列入以上项目或未列入年度计划的临时项目的，由企业奖励基金开支。

（4）安措专用经费应根据国家有关规定，每年从固定资产更新和技术改造资金中提取10～20％的资金支用。

4.2.5文件和档案管理制度

1.目的

为规范有序建立文件和安全生产档案，真实反应安全生产历史与现状信息，提升安全生产管理水平，根据有关档案管理的法律法规，制定本制度。

2.安全生产档案内容

（1）主要安全生产文件。

（2）事故、事件汜录。

（3）风险评价信息。

（4）培训记录。

（5）标准化系统评价报告。

（6）事故调查报告。

（7）检查、整改记录。

（8）职工卫生检查与监护记录。

（9）安全生产会议记录。

（10）安全活动记录。

（11）法定检测记录。

（12）关键设备设施档案。

（13）应急演习记录。

（14）承包商与供应商信息。

（15）维护与校验记录。

（16）技术图纸。

3.档案管理员

安全生产档案有专人负责记录保管存放。

4.基本要求

（1）编写详细的目录并分档存放，形成标准化，规范化。

（2）按时上报给各有关部门，定期向职工公布档案管理情况。

（3）主要领导要经常检查档案管理情况使之完善，科学化。

（4）安全生产档案中签字人员必须本人签名，当日、当时签名，档案不准随意销毁，必须保存完好。

安全记录应符合：

——内容真实、准确、清晰

——填写及时、签署完整；

——编号清晰、标识明确；

——易于识别与检索；

——完整反映相应过程

——明确保存期限。

4.2.6风险评估和控制管理制度

1.目的

辨别在生产或服务活动中能够控制、存在或可能发生的危险源，并评价确定由此产生的风险性，确定风险是否可容许或可接受。

据此，进行风险教育、监控和采取措施。

2.适用范围

适用于本公司生产或服务活动范围内存在的危险源和供方/相关方在与本公司进行活动或提供产品、服务时产生的危险源辨别和风险评价。

3.职能部门和责任人

1）公司负责人

（1）负责危险源辨别与风险评价的领导工作；

（2）并对确定的重大危险源审核批准；

（3）负责建立和维护职业健康与安全风险评估识别程序；

（4）负责实施本公司职业健康与安全风险评估的培训；

（5）指导各部门安全风险评估。

2）各部门负责人

（1）负责本部门／区域的职业健康与安全风险评估；

（2）根据风险评