81产品标识和可追溯性控制程序.docx
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81产品标识和可追溯性控制程序
质量体系程序文件
产品标识和可追溯性控制程序
CSWMD·B0801--2000
版次:
A/O
受控状态:
发放编号:
编写人:
年月日
审核人:
年月日
批准人:
年月日
2000-05-15发布2000-06-01实施
中国市政工程西南设计研究院
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日期
批准人
产品标识和可追溯性控制程序CSWMD·B0901-2000版次:
A/O
第1页共2页
1.目的
对勘察、设计等产品内外交付和接收、使用的各个阶段,得到适当的标识,确保对勘察、设计等产品质量和形成过程实现追溯。
2.适用范围
勘察、设计等产品(文件、成品、过程)的标识和可追溯性控制。
3.职责
3.1总工办是勘察、设计等产品标识和可追溯性控制的归口管理部门,负责组织、编制和监督检查并填写《监督检查记录表》。
3.2生产经营处负责统一工程编号。
3.3相关单位是产品标识和可追溯性的执行部门。
4.工作程序
4.1勘察、设计、承包、监理产品的标识和可追溯性
4.1.1设计产品标识内容和方法
对提供顾客的设计文件、图纸等产品,均应按照有关要求进行标识,通常采用以下标识方法:
4.1.1.1前期阶段设计文件采用项目名称、类别、任务编号或档案号、日期、责任签署、资质证书号、图标、章等标识;
4.1.1.2初步设计阶段设计文件采用项目名称、任务编号或档案号、日期、责任签署、资质证书号、图标、章等标识;
4.1.1.3施工图设计阶段设计文件采用项目名称或子项目名称、任务编号或档案号、日期、责任签署、资质证书号、图标、章等标识。
4.1.2勘察产品标识内容和方法
4.1.2.1工程勘察各阶段文件都必须写明文件名称,并进行责任签署,注明日期,成为可追溯性标识;
4.1.2.2工程勘察报告(图纸、说明书)等技术文件的标识方法,按照产品标识规定要求执行;
4.1.2.3工程勘察施工过程中对采取的土样、水样、岩样以及加工的井管均以相应的标签作为标识;
4.1.2.4工程勘察过程中设置的勘探点号、桩号、现场绘制的测量控制点等具有可追溯性要求的标识,按一定顺序统一编号,勘察放点应分别将钻孔号或桩号标注于桩上,并在观测记录与钻孔记录中加以校核,确保记录与实地一致。
4.1.3工程承包产品标识内容和方法:
4.1.3.1工程承包阶段文件应写明文件名称,并进行责任签署,注明日期;
4.1.3.2工程承包文件应采用工程名称或子项名称、任务编号或档案号、责任签署、图章等标识。
4.1.4工程监理产品标识内容和方法:
工程监理文件应采用工程名称、任务编号或档案号、责任签署、图章等标识。
4.1.5标识管理
产品标识和可追溯性控制程序CSWMD·B0901-2000版次:
A/O
第2页共2页
4.1.5.1工程勘察、设计、监理及承包项目的名称,项目(任务)编号由生产经营处统一管理和确定;
4.1.5.2工程勘察、设计、监理及承包子项目名称、档案号由项目负责人和专业负责人按规定统一确定;
4.1.5.3工程技术人员严格执行统一规定的产品标识方法;确保工程项目的产品有特定的唯一标识;
4.1.5.4产品在发生标识丢失、移植、改动、消除,应及时由原标识人或委托人补做恢复,并在相应的文件中记录。
4.1.6标识检验
4.1.6.1各部门校审人员应严格审查产品的真实性、准确性,确保产品质量符合规定;
4.1.6.2总工办应监督检查技术文件是否按规定校审签署,是否有漏审、漏签。
科技信息处对无标识和标识不全的产品不予归档;
4.1.6.3标识不符合规定要求的产品由项目负责人或专业负责人纠正。
4.2产品可追溯性
规定有可追溯性要求时,应建立并形成文件。
设计中追溯的重点是设计的过程和产品:
4.2.1设计控制程序中的输入、输出、评审、验证、确认、更改标识和可追溯性都必须按相应《技术岗位责任制》和《工程设计(咨询)文件组成及深度规定》等作业文件执行,并在图纸文件中标明工程名称、工程编号、工程阶段、签署人和日期,由项目负责人实施执行。
4.2.2产品的可追溯性用产品标识、签名和签署时间来实施,由项目组负责标识,总工办负责监督检查,并填写《监督检查记录表》。
4.2.3设计产品标识和可追溯性记录,一般随设计文件立卷存档。
必要时,可用《设计产品标识和可追溯性记录表》满足可追溯性要求。
5.质量记录表格
(1)《设计产品标识和可追溯记录表》CSWMD·JL0801—2000
(2)《勘察产品标识和可追溯记录表》CSWMD·JL0802—2000
(3)《工程承包/工程监理产品(过程)标识和可追溯记录表》CSWMD·JL0803—2000
6.支持文件
(1)《工程项目分级管理办法》CSWMD·C001-2000
(2)《工程设计(咨询)文件组成及深度规定》CSWMD·C008-2000
(3)《技术岗位责任制》CSWMD·C002-2000
设计产品标识和可追溯记录表
CSWMD.JL0801—2000
工程名称
工程编号
设计阶段
生
产
过
程
标
识
与
追
溯
合同签订
顾客单位及签订人
签订时间
生产经营处签订人
顾客要求
产品时间
顾客提供
资料份数
及时间
以最先和最后一份提供资料时间计:
开工报告
编制人
完
成
时
间
审批人
设计输出
计算书
是否符合标识要求
图纸
是否符合标识要求
设计评审
主持人
记录人
设计验证
主审人
记录人
设计确认
主持单位
主持人
设计更改
审定人
修改人
产品标识
与
追溯
设计产品
发送份数
是否符合
标识要求
填表人
(项目负责人)
勘察产品标识和可追溯记录表
CSWMD.JL0802—2000
工程名称
工程编号
工程阶段
生
产
过
程
标
识
与
追
溯
合同签订
顾客单位及签订人
签订时间
生产经营处签订人
顾客要求
产品时间
顾客提供
资料份数
及时间
以最先和最后一份提供资料时间计:
勘察纲要
编制人
完
成
时
间
审批人
勘察
成果
计算书
是否符合标识要求
图纸
是否符合标识要求
勘察评审
主持人
记录人
勘察验证
主审人
记录人
勘察确认
主持单位
主持人
勘察纠正
(返工)
审定人
修改人
产品标识
与
追溯
勘察产品
发送记录
是否符合
标识要求
填表人
(项目负责人)
工程承包/监理产品(过程)标识和可追溯记录表
CSWMD.JL0803—2000
工程名称
工程编号
工程阶段
生
产
过
程
标
识
与
追
溯
合同签订
顾客单位及签订人
签订时间
生产经营处签订人
顾客要求
产品时间
顾客提供
资料份数
及时间
以最先和最后一份提供资料时间计:
监理细则╱
施工组织设计
编制人
完
成
时
间
审批人
产品(过程)
文件资料
是否符合标识要求
实物产品
是否符合标识要求
产品(过程)
评审
主持人
记录人
产品(过程)
验证
主审人
记录人
产品(过程)
确认
主持单位
主持人
产品(过程)
纠正(过程)
审定人
修改人
产品标识
与
追溯
产品(过程)
发送记录
是否符合
标识要求
填表人
(项目负责人)