农家养生乐园旅游项目建议书.docx
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农家养生乐园旅游项目建议书
农家养生乐园旅游项目
建议书
2016年3月22日
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称：
农家养生乐园旅游项目
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3项目建设单位基本情况
项目申报单位：
法人代表：
单位性质：
企业类型：
注册地址：
**县**乡杨营村
1.1.4建设地点建设期限：
建设地点：
**县**乡杨营村
项目建设期：
为期1年，即2016年3月-2016年6月。
1.1.5建设任务和规模：
包括基础设施和旅游设施建设两个部分。
1.1.6投资规模及资金来源：
本项目总投资200万元，其中，固定资产投资160万元，拟申请上级拨款100万元，村自筹60万元。
铺底流动资金40万元，其中20万元由村委自筹，其余20万元申请银行贷款解决。
1.1.7经济及社会效益分析
项目建成后，年实现营业收入30万元，年总成本20万元，利润9万元，年纳税1万元。
项目投资利润率30%，静态投资回收期22.2年。
该项目对繁荣农村的经济，促进劳动就业，保持社会稳定有积极的促进作用。
1.2综合评价
1.2.1综合评价
项目建设所在地**县**乡具有丰富的土地资源，产品有广阔的市场前景。
项目建设能推进旅游产业发展，促进农业结构调整和农民增收，增加市场供给，经济效益可观，对发展**县农村经济、增加农民收入有着重大意义。
1.2.2论证结论
该项目符合**县旅游产业发展方向，市场前景好，辐射带动能力强，经济效益、社会效益和生态效益显著，实施和运行保障可靠，项目建设是可行的，建议立项实施。
第二章建设条件
2.1建设地点选择
该项目选址在**县**乡杨营村，是**县最南部的乡镇，东邻满杖子乡，南接宽城县，西南与兴隆县比邻，北靠下板城镇和甲山镇。
全乡总面积131.77平方公里，地处暖儿河下游，地势东高西低，海拔222---1240米，为山地丘陵地过渡带，属**县南部暖温半湿润山地丘陵气候，全年无霜期170天，年平均气温7.5摄氏度，年降雨量900毫米左右。
乡境内最大河流为暖儿河，境内流长20公里，流域面积48平方公里，多年平均径流量0.25亿立方米。
全乡经济以农业为主。
2006年以来，全乡有耕地面积355公顷，总产量180万公斤；有林地面积9800公顷；果园面积280公顷，果品产量310万公斤；畜牧业以养鸭鹅、猪、羊、鸡为主。
2.2项目建设条件优劣势分析
2.2.1项目建设的有利条件
项目区地域开阔，交通方便，有得天独厚的资源优势。
企业对项目建设的积极性高，自筹资金能力强。
乡政府对此项目高度重视，在政策、资金方面给予大力支持，为该项目建设提供了有利条件。
2.2.1.1政策环境优势
旅游产业在**县属朝阳产业，**乡政府积极招商引资推广和扶植旅游业发展，充分发挥区域优势，加速农业产业结构的调整步伐，发展特色产业，提高经济效益。
该旅游项目符合产业化结构调整方向，县、乡两级政府十分重视和支持项目建设，为项目发展奠定了良好的政策环境。
2.2.1.2资源优势
**乡水洁、风清、土净，生态环境优越，自然风光秀丽，风景主要特征是：
高山林立、奇峰怪石；泉涌溪流、天蓝云白；古树参天、鸟语花香；山珍遍坡，水果满园；深秋时节，红叶漫山；自然冰雕，别有洞天。
“贵在原始，美在天然”。
久居喧嚣闹市的城里人到此一游，可以一洗烦嚣，陶冶性情，使身心得到调养，亦可品味一下纯情朴实的农村生活，体验一下"回归自然的人生境界"。
在特色项目上主要开发观光农业（种植业、养殖业）和鱼塘垂钓等，让游客充分领略田园风光和陶冶情操。
**乡群山环抱，空气清新，春季清爽，山花烂漫，夏季凉风习习，一片苍翠，秋季冷暖适宜，硕果累之，冬季多雪湿润，具有相对明显的小地形气候，常见的动物有狐狸、狍子、野兔、獾、刺猬、鹰、山鸡等野生动物几十种,百灵、画眉、山雀、啄木鸟等各种鸟类随处可见,栽种的各种果树:
梨、杏、桃、李子、大枣、苹果、山楂、板栗等长势良好,现已开花结果,可以说是满沟鲜花、鸡鸣狗吠,一片繁荣景象。
辖区内有深水河,面积亩,水深米,水库中鱼种丰富，是养殖水产、鸭鹅、休闲垂钓的理想场所。
2.2.1.3市场优势
进入二十世纪以来，随着全球经济的迅猛发展，旅游业日益上升为全球性的重要产业。
目前，全世界旅游业的总产值占全球GDP的20%以上，而生态旅游业则是旅游产业的重要组成部分。
特别是近二十年，世界生态旅游业的发展更为迅速。
据世界旅游组织测算，目前生态旅游收入已占世界旅游总收入的30%-40%。
另有资料显示，近几年世界旅游业的构成，生态休闲旅游占60%以上。
由于各国对生态旅游的概念不统一，统计口径也不尽相同，反映出的数字也有较大差异，但全球生态旅游业的迅速发展是勿庸置疑的。
河北省地处京津腹地，独特的区位优势给发展生态休闲旅游业带来了巨大的商机。
近几年来，京津地区的都市人群，回归自然、认识自然、亲近自然、享受自然的欲望逐年显现，以摆脱都市喧闹、放松、休闲、健身、益智为目的的生态旅游业大受欢迎，成为大都市人们生活的时尚和必须。
特别是进入“十一五”以来，国家提出“环首都经济圈战略”、“环首都生态旅游带战略”，已将河北纳入了京津一体化发展。
京津地区巨大的旅游市场，河北已经成为京津地区出游人群首选地。
2010年，全省旅游总收入约3000亿人民币，其中生态旅游收入约占70%以上。
**乡水自然风光秀丽，久居喧嚣闹市的城里人到此一游，可以一洗烦嚣，陶冶性情，使身心得到调养，亦可品味一下纯情朴实的农村生活，体验一下"回归自然的人生境界"。
在特色项目上主要开发观光农业（种植业、养殖业）和鱼塘垂钓等，让游客充分领略田园风光和陶冶情操。
其次是硬环境优越。
农家饭店占地亩装饰一新，农家游可供200余人食宿，3年内将扩展到亩，接待能力提高到近千人。
村内举办采摘、垂钓、绿色烧烤等项目。
在特色项目上主要开发各种娱乐活动，让游客在游览之余，组织参与性比赛，使之增加旅游气氛。
再次是无污染的种植业优越。
村里亩洁净蔬菜基地、无公害水果示范基地和特种水产养殖基地。
在特色项目开发上可让游客摘时令蔬菜、水果，钓捉新鲜的鱼、虾、蟹等，观赏鸭、鹅戏水，并亲手烧煮和尽心品尝，最后可以购买绿色农产品带走。
目前回归自然，休闲度假，简洁清爽，随意大方已成为都市人旅游的时尚选择。
该项目的开发，不仅能充分利用区域资源优势，还能推进环境治理，营造文明向上氛围，挖掘能供游览的景观特色，不断塑造区域绚丽多姿的美感，吸引游客观光。
第三章项目建设总体方案
3.1建设任务和规模
项目总占地面积亩。
主要建设内容包括：
包括基础设施和旅游设施建设两个部分。
3.1.1基础设施类项目：
1、村庄道路：
通村道路700米，路基拓宽，桥梁加固，新建停车场，铺设景区道路，林荫步道，登山小道等以及安装路灯。
2、改建自来水工程：
在后山修建蓄水池，提升水位，同时确保日供水量达到吨。
3、公厕及垃圾处理各10处。
4、供电工程：
安装变压器，增加电容量。
5、绿化美化：
在村庄内外种观赏植物以及做假山、喷泉等小景观。
6、改建拱桥1座。
7、规范采摘园区100亩，蔬菜种植园10亩。
8、农耕体验场地2亩。
9、水库建设：
蒙古包10个，垂钓平台30个,护栏200米
3.1.2旅游设施项目：
1、改造农舍：
改造旧民居20户，硬化屋内地面，粉刷墙体，建卫生间,发展农家饭店，农家旅馆
2、建立生态基地：
新建果园和菜园，任游客挖笋、采果、摘菜，栽种心愿树等，体验农家生活。
3、户外项目：
垂钓、划船、烧烤、采摘、野营等。
第四章项目组织管理及实施进度安排
4.1项目实施进度
项目审批后，1年内建设完成。
本项目杨营村村委会负责，成立机构，全面负责该项目的筹建工作。
4.2项目实施进度安排
项目计划2016年3月开始实施，2016年6月结束，并试运营，详见下表
项目进度安排表
序号
阶段
建设期
年度
2016年度
进度
3
4
5
1
项目建议书
2
工程设计
3
工程施工
7
上岗人员培训
8
试运营
第五章投资估算与资金来源
5.1投资估算依据
5.1.1财政部《关于印发〈国家农业综合开发资金和项目管理办法〉的通知》（财发字）[2005]29号，财政部《关于印发〈国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法〉若干条文的解释的通知》（财发字[1999]57号）以及国家农业综合开发办公室《关于印发〈2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲〉的通知》和冀农开发[2002]50号《转发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲和编写大纲有关名词解释》等文件进行编制。
5.1.2国家计划委员会和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》；财政部《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2004]2号）
5.2投资估算
5.1投资估算
本项目总投资200万元（按全部流动资金计算）
固定资产投资160万元
铺底流动资金40万元
5.2资金筹措方案
5.2.1固定资产投资160万元，拟申请上级拨款100万元，村自筹60万元。
5.2.2流动资金
项目正常年份生产流动资金为40万元，其中铺底流动资金20万元由村委自筹，其余20万元申请银行贷款解决。
5.2.3资金年度使用计划
5.2.3.1基础设施类项目：
1、村庄道路：
通村道路700米，路基拓宽，桥梁加固，新建停车场，铺设景区道路，林荫步道，登山小道等以及安装路灯35万元。
2、改建自来水工程：
在后山修建蓄水池，提升水位，同时确保日供水量达到30吨5万元
3、公厕及活禽粪便、垃圾处理各10处在10万元。
4、供电工程：
安装变压器，增加电容量5万元
5、绿化美化：
在村庄内外种观赏植物以及做假山、喷泉等小景观10万元。
6、改建拱桥1座5万元。
7、规范采摘园区100亩，蔬菜种植园10亩20万元。
8、农耕体验场地2亩5万元
9、景区建设：
蒙古包10个，垂钓平台30个,护栏200米35万元
5.2.3.2旅游设施项目：
1、改造农舍：
改造旧民居20户，硬化屋内地面，粉刷墙体，建卫生间,发展农家饭店，农家旅馆10万元。
2、建立生态基地：
新建果园和菜园，任游客采果、摘菜，栽种心愿树等，体验农家生活。
5万元
3、狩猎区项目：
建立150亩的狩猎山场，放养鸡、兔、羊等，任游客狩猎5万元。
4、户外项目：
垂钓、划船、烧烤、采摘、野营等10万元。
5.3销售收入
本项目区域旅游开发可测算主要来源于旅游收益，因此旅游经营收益是规划区域核心的经营性收益，主要由门票费、餐饮、住宿、娱乐、物品出租、旅游商品售卖等与旅游直接相关的项目组成。
收益额度与消费价格和游客消费量密切相关，根据预估的游客量、消费价格、消费比例进行确定。
游客量根据对客源市场的预测分析，按预估测算，年均旅游人数可达2万人，按目前经济及物价水平估算。
其它收益预期按通常经济情况进行估算。
根据规划情况及客观现实预估：
项目建成后，年实现营业收入30万元，年总成本20万元，利润9万元，年纳税1万元。
项目投资利润率30%，静态投资回收期22.2年。
第六章效益分析
6.1社会效益分析
由于项目的建设有利于聚集人气，提升**县的旅游知名度，对地方旅游经济健康持续快速发展，有着积极的意义。
项目的实施对区域旅游经济发展可以起到重要的推动作用，具体表现在：
6.1.1增加当地收入
本项目的收入来源为餐饮、住宿、文化娱乐、采摘、会议、旅游纪念品、当地特色绿色农产品等。
休闲旅游和地方经济的紧密结合将产生很强的经济联带效应，逐步增加当地人民的收入，带动地区经济的发展。
6.1.2扩大就业
本项目作为一个文化型生态性休闲旅游综合项目，大幅度提高第三产业产值，特别是旅游纪念品生产、土特产生产加工、交通、建筑等产业的发展，带动了相关餐饮、娱乐、文化、环保等产业的发展，在很大程度上能吸纳大量的劳动力。
据初步估算，本项目将直接增加就业人员人。
6.1.3增加政府的税收
本项目投入运营后，景区营业收入较高，提高了政府的财政税收年均纳税1万元。
6.1.4增加周边游客量
本项目开发有极强的吸引力和辐射功能，作为有着鲜明文化特色的休闲旅游功能区，将增加整个周边地区的游客容量，延长游客的滞留时间，使得短线与长线相结合，增加游客来整个周边的次数。
度假项目将投资与旅游相结合的方式将增加固定游客数量，提升整个地区的人气，吸引大量游客停驻，从而辐射周边景区，提高周边景区的旅游收入。
6.1.5增加基础设施
本项目设计中增加水景观、大型游乐设施、停车场、步行道路系统等与景区环境紧密结合的公共建筑和设施，并建设排水与供水设施。
这些基础设施的建成，大大提升周边地区的基础设施建设。
6.2经济效益分析
本项目的实施将整体盘活地方旅游经济，投资项目既增加了当地的税收，也会给当地提供相当数量的就业岗位，巨大投资将给**的旅游市场带来无限商机。
每年2万人次以上的客流量将会给**县的交通等服务业带来巨大商机。
6.3生态效益评价
目前本景区因地理环境特点，以及地质构造的原因，生态植被相对其他区块，生态环境建设相对落后。
项目的建设，将逐步使项目周边的生态环境得到根本改善。
随着大批旅游者的进入，也可能给旅游区带来一些新的生态环境破坏，对此，旅游区要在搞好环保设施建设的前提下适度开发，加强对游客的宣传教育，采取环保措施，设立环保服务人员等。
本项目的基础是良好的生态环境，因此规划对生态环境保护提出了更高的要求，在一定意义上说，规划范围内景区景点的生态旅游开发和建设，在某种意义上是提高了人类对自然环境的认识，因此可以说规划设计是保护了整个规划设计范围内生态环境的生态效益。
6.4综合结论
本项目开发适逢天时、地利、人和的良好机遇，得到了各级政府对该项目的关注和支持，为项目的开发奠定了基础条件。
按照本项目的投资估算与项目的管理收益测算，项目投入运营后会不间断地产生经济效益。
随着项目建设的日益完善，经济回报不断增加，项目总体投资回收较快，投资回报率较高。
社会效益的综合回报集中体现在保护和发扬本地区生态、文化产业，促进地区经济发展，提高地区国民素质，稳定社会秩序等方面，特别是可带动绿色生态建设，有效保护自然环境，将是造福子孙的千秋功业。
本项目的开发是利国利民的综合收益项目，是可拓展深度和广度、可持续发展的“朝阳产业”。
通过对**乡杨营村自然生态旅游度假村项目的全面论证，本项目可行,依据充分可靠，可操作性强，市场前景乐观。
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