ISO9001质量管理体系表格.docx

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ISO9001质量管理体系表格

 

ISO9001质量管理体系表格

 

有效文件清单

编号:

 

序号

文件名称

文件编号

序号

文件名称

文件编号

文件发放范围审批表

编号:

 

文件名称

文件编号

申请单位

数量

申请发放范围:

 

负责人:

年月日

审批意见:

 

审批人:

年月日

收/发文记录

编号:

                  序号:

序号

文件名称

文件编号

发放序号

发文单位

数量

收文人

签字

日期

备注

文件更改记录

编号:

              序号:

文件名称

文件编号

申请部门

文件颁发号

申请更改原因及更改内容:

 

更改前页码

更改后页码

编制人:

审核:

批准:

年月日

作废文件登记表

编号:

                序号:

序号

文件名称

编号

数量

作废文件部门

备注

文件销毁记录

编号:

                 序号:

文件名称

文件编号

申请部门

数量

申请销毁原因:

 

申请人:

年月日

审核部门意见:

 

负责人:

年月日

 

审批:

批准:

记录清单

编号:

         序号:

序号

质量记录名称

记录编号

使用部门

保存期

填表人:

管理评审计划

编号:

 

评审日期

评审时间

地点

管理评审内容:

评审准备要求:

参加评审人员:

编制:

审核:

批准:

 

日期:

管理评审记录

编号:

S 

评审日期

主管部门

参评人员

记录及纪要起草人

会议日期

纪要(可附加页)

管理评审报告

编号:

 

管理评审报告

评审时间

主持人

地点

参加评审人员:

评审目的:

评审内容:

评审情况综述:

评审结论:

措施要求:

年度员工培训计划表

编号:

 

序号

培训项目

培训内容

培训方式

培训人数

培训时间

教育经费投入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

保障措施

公司领导审批意见:

 

签字:

年月日

编制部门负责人:

(盖章)编制人:

(盖章)

编制日期:

年月日

培训人员名册

编号:

           序号:

序号

姓名

性别

年龄

文化程度

工作部门

岗位

级别

培训时间

证书编号

备注

培训教育计划表

编号:

                     序号:

时间

地点

主讲人

培训

对象

人数

 

培训部门

 

培训教育申请表

编号:

 

培训班名称

申请时间

主讲人

办学地点

主办单位

申请人

 

 

特种工序人员培训记录表

编号:

           序号:

序号

特殊工种

姓名

性别

年龄

证件号

年审

日期

身份证号

填表人:

审核人:

设备管理卡

编号:

 

设施名称

本厂编号

型号(规格)

验收日期

生产厂家

使用部门

主要技术参数:

随机附件及资料:

检修历史记录:

备注:

填写人:

日期:

设备日常保养记录

编号:

 

设施名称:

设施编号:

使用部门:

保养人:

月:

保养项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

异常

情况

记录

备注

注:

保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“○”为月保,“X”有异常情况,应用在“异常情况记录”栏予以记录。

设备检修计划

编号:

 

执行部门:

序号

设备编号

设施名称

检修内容

检修时间

检修人

编制:

日期:

批准:

日期:

公司设备一览表

编号:

 

序号

设备编号

设备类别

名称及型号规格

价格

生产厂家

购买日期

备注

填表人

合同台帐

编号:

 

序号

加工单位

工程名称

加工面积(m2)

结构

合同

合同签订人

预算造价或标的金额

市(县)工商局签订合同编号

合同履行情况变更、纠纷违约、解除

同内部合同签否

工商承建队或施工队负责人

形象进度

工程质量

是否招投标工程

订立日期

开工日期

竣工日期

发包方

承揽方

合同负责人:

制表人:

合同评审记录表

编号:

 

项目名称

业主(顾客)

评审阶段

评审

主持人

评审

方式

评审

工期

评审内容

部门

评审意见

签字

评审结论

领导审批

 

 

 

 

供方评价表

编号:

          序号:

供方名称

供方地址

联系人

材料名称

规格型号

电话

资质证明

合格证及试验报告

质量管理体系的认证、注册

顾客对产品质量的反映

生产能力、交货能力

有无广告宣传

本公司试用、试验结果

供方情况

评价人:

年月日

批准人:

年月日

合格供方名册

编号:

             序号:

序号

供方名称

材料名称

供方地址

联系人

电话

备注

原材料计划表

编号:

   

名称

规格

单位

数量

说明

采购验收单

编号:

SS—JL—7.6—01验收日期:

统一编号

出产日期

监视装置名称

出产编号

规格型号

价格

资金来源

外型尺寸及重量

制造厂家

技术状况

随机件及技术

出产

出产编号

出产日期

规格型号

验收结果

参加验收

技术主管

接受验收部门

接受单位负责人

参加验收人员

接受经办

人员

 

接受

单位

盖章

 

监视和测量校准计划

编号:

 

编号

监控装置名称

使用部门

计划检定时间

上次检定时间

检定部门

检定完成日期

备注

回访登记表

编号:

 

单位名称

单位地址

联系人

电话

回访计划时间

回访/回修计划内容

 

主管部门:

回访/回修情况

 

回访/回修人:

回访/回修顾客意见

 

顾客签字:

顾客满意度调查表

编号:

 

顾客名称

工程名称

调查日期

调查人

调查内容:

顾客意见:

 

顾客:

年月日

处置意见:

 

负责人:

年月日

验证:

负责人:

年月日

年度内部审核计划表

编号:

 

审核目的:

审核范围:

审核依据:

审核方法:

审核时间:

 

编制:

批准:

第次内部审核计划

编号:

 

审核目的:

审核依据:

审核范围:

审核组:

审核组长:

审核成员:

审核时间:

首、未次会议参加人员:

审核日程安排(见附表):

 

编制:

批准:

会 议 签 到 表

编号:

 

会议内容

会议地点

主持人

会议时间

序号

签名

部门

职务

备注

会 议 记 录

编号:

 

会议名称

主持人

会议地点

会议内容记录:

 

                记录人:

                     年  月  日

检 查 表

编号:

 

受审核

部门

审核时间

内审员

审核组长

受审核人

序号

标准条款

审核内容及方法

现场审核记录

结论

不合格报告

编号:

 

受审部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实陈述:

不符合条款及原因:

不合格类型:

一般□严重□

审核员:

日期:

部门负责人:

日期:

不合格原因分析:

部门负责人:

日期:

建立的纠正措施计划(预防完成日期):

部门负责人:

日期:

审核员认可:

日期:

管理者代表批准

签字:

日期:

纠正措施完成情况:

部门负责人:

日期:

纠正措施验证:

审核员:

日期:

不合格品控制、处置记录

编号:

            序号:

工程名称

工序负责人

材料名称

规格型号

数量

生产厂家

1、不合格品影响范围

2、不合格品性质:

一般□严重□质量事故□

3、是否要制订纠正措施:

要□不要□

4、处置意见:

返工□返修□降级使用□让步申请□

报废□拒收□退货□更换□

评审人员

批准

处置

完成

情况

 

项目经理部技术负责人:

年月日

 

验收人:

年月日

纠正措施记录表

编号:

           序号:

责任部门

时间

不合格事实陈述:

 

 

检查人:

年月日

原因分析:

 

责任部门:

年月日

纠正措施计划:

 

责任部门:

年月日

主管领导审批:

 

年月日

纠正措施实施情况:

 

 

责任部门:

年月日

完成情况验证:

 

验证部门:

年月日

预防措施记录表

编号:

           序号:

工程名称

施工单位

可能发生不

合格的部位

可能发生不

合格的内容

 

对不合格原

因分析

 

预防措施

 

预防措施有

效性评价

 

参加人员

 

制表:

项目经理:

年月日

第次内部审核报告

编号:

 

审核目的:

审核范围:

审核日期:

审核组长:

审核员:

审核过程综述(可附页):

不合格项统计与分析(包括数量、严重程序、各部门的执行情况、存在的主要问题等)

年度员工教育培训计划表

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