年产10万吨纯净水生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年产10万吨纯净水生产线建设项目可行性研究报告
年产10万吨纯净水生产线建设项目
可行性研究报告
重庆############司
二〇一五年四月
1总论
项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
年产10万吨纯净水项目
1.1.2项目承办单位、法人代表
项目承办单位：
重庆###############司
法人代表：
1.1.3建设性质与地点
建设性质：
新建
建设地点：
####县####镇
1.1.4可行性研究报告编制单位
编制单位：
工程咨询等级：
研究工作的依据、内容及范围
1.2.1研究依据
1、关于编制《*****公司年产10万吨纯净水项目可行性研究报告》的委托书；
2、《中户人民共和国环境保护法》（1989年）；
3、《中华人民共和国水污染防治法》（1996年）；
4、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月）；
5、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2000年6月）；
6、《（中华人民共和国水土保持法）实施条列》（国务院令120号，1993年8月）；
7、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水规（1996）608号文）；
8、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；
9、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
10、《瓶装饮用纯净水标准》（GB17323-1998）；
11、《瓶装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-1998）;
12、项目建设可行性研究报告编制内容深度的规定；
13、项目单位提供的基础材料；
14、现场勘查所得的资料和数据。
1.2.2研究内容及范围
根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合利工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原材料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
编制原则
1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；
2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证老提高设计水平和降低工程投资额；
3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。
4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。
项目概况
1.4.1项目单位简介
重庆*********有限责任公司为国有制企业。
本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济效益。
符合国家产业调整政策，又有较好的发展前景，是一项利国利民的产业。
本项目一旦投入正常生产，对促进地方经济的发展将起积极的作用。
1.4.2建设规模与产品方案
本项目在***县***镇****处，占地40亩，厂区东西宽240米，南北长110米。
新上自动灌装纯净水生产线1条。
本项目投产后，年产10万吨纯净水。
1.4.3厂址概述
***县***镇**村。
1.4.4基础设施条件
本项目在新建******专用公路侧，交通便利，地势平坦，水源充沛，基础设施配套齐全。
本项目水源来自***，本项目用电有*****供给，可以满足本项目生产、生活的需求。
1.4.5环境保护
本项目设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。
1.4.6项目定员和来源
本项目的劳动定员为120人，就近招聘当地未就业人员。
1.4.7项目实施进度
本项目建设期为1年，2015年7月-2015年12月为土地征占、手续审批等准备阶段，2016年1月-2016年4月为建设厂房、安置装设备阶段，2016年4月-7月为设备调试和试运行开工生产阶段。
1.4.8总投资及资金筹措
本项目总投资亿元，其中建设资金亿元，流动投资7000万元。
本项目所需资金由******
技术经济指标
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
一
生产规模
1
纯净水
万t
10
二
主要原料及燃料动力
1
水
万t/a
2
电
万kwh/a
30
3
一次性聚乙烯瓶
万个
850
4
水桶
万个
450
三
劳动定员
人
120
四
占地面积
平方米
26400
五
建筑面积
平方米
8300
六
运行时间
天/年
330
七
主要经济指标
1
总投资
亿元
建设投资
亿元
流动资金
万元
7000
2
生产成本
万元/年
2400
3
年销售收入
万元/年
5000
4
年利润
万元/年
2300
5
投资回收期
税前
年
税后
年
6
财务内部收益率
%
税前
%
税后
7
投资利润率
%
8
盈亏平衡点
%
结论
1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。
2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时改造、同时投产”的方针，对纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于床在绿色、和谐的社会环境。
3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富余劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。
4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。
总之，本项目建设符合国家农业产业政策的地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。
建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。
2项目背景及建设必要性
项目背景
纯净水最早出现在60年代的美国，是宇航员太空飞行时专用饮用水，故称“太空水”这种水不含任何杂质，水质纯净、无毒、甘甜可口可直接生饮。
七十年代初美国制造纯净水的工厂已达500多家，纯净水多装在桶和饮料瓶中销售。
1991年美国桶装水销量达亿加仑，比87年增长70%，销售额达20亿美元之多。
其他许多国家从80年代开始饮用纯净水，90年代中期，在欧美、日本、东南亚、一些国家和地区的纯净水普及率已达80%以上。
中国的纯净水生产开始于90年代初期。
1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年桶装纯净水更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。
中国纯净水市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。
一项调查显示，城市居民中已有近30%的人经常饮用纯净水，另有50%的人对纯净水持接受态度，14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6%。
我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目。
那就是1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100亿瓶（桶）。
从2005年至2007年，中国瓶（桶）装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国瓶（桶）装饮用水累计产量为24,755,吨，2009年，瓶（桶）装饮用水累计产量为31,590,吨。
毫无疑问，纯净水有着无比巨大的消费市场，我市很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂，由此我们可以看到瓶、桶装纯净水生产业，蕴含着无限的商机。
基于这一点，***公司决定投资亿元，建设年产10万吨纯净水项目。
建设的必要性
随着人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。
而作为城镇居民的主要饮水——自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。
尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。
据调查，在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到2%。
纯净水对人体有着诸多的益处，加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念，饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。
纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。
随着人们的生活水平进一步提高，以及国家政策的引导，纯净水市场普及率必然将大幅上升。
综上所述，本项目的建设是十分必要的。
3建设条件
建设地点选择
本项目位于***县***镇，该区域是三峡黄金旅游带大宁河源头，国家4A级旅游景区“***”坐落于此，空气质量优良，地下水资源丰富、水质优良，同时项目区域交通便利、通讯方便，是建设纯净水厂的理想场所。
项目建设条件优劣势分析
3.2.1优势条件
1、技术优势
*********有限责任公司劳动定员**人，其中管理人员**名。
在人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能力。
同时，*********有限责任公司和科研单位、高校密切合作关系，依托科研单位、高校的技术资源积极开发新产品和新技术，为公司发展不断注入新的活力。
此外，*********有限责任公司为行业精英提供优厚的待遇和积极和谐的环境，吸引其加盟公司，为公司发展备足后劲。
2、区位优势
本项目位于***，区位优势显着。
***镇交通便利。
新建旅游专用公路覆盖全镇。
3、政策优势
《关于加快推进新型工业化的实施意见》中共***县委文件***委发〔2012〕13号；
《重庆市人民政府关于大力发展民营经济的意见》渝府发〔2012〕62号
本项目属于国家鼓励，市级支持类，符合国家产业政策。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
1、市场空间的拓展
本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。
项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，这对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地的销售渠道的新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。
2、项目风险管理
当前，我国饮用水产业经多年的发展逐渐走向成熟，在“便捷时代”、“健康时代”之后进入“生态时代”。
“便捷时代”，消费者缺乏基本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主。
“健康时代”，消费者对饮用水的需求提升到健康的高度。
“生态时代”，围绕健康，形成对节能、环保、营养、服务等综合性需求，行业开始构建饮用水和谐生态环境。
公司要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在纯净水制备过程中严格执行相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，以保证产品质量。
同时，对节能、环保、营养、服务等加强要求，构建饮用水和谐生态环境。
4市场分析与销售方案
市场分析
桶（瓶）装纯净水是指采用自来水或抽取地下水，经过现代工业技术处理而成的纯净水，由灌装生产线灌装得到的产品。
由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使桶（瓶）装纯净水有了市场。
桶（瓶）装纯净水方便了大众，节约了时间，是一种服务行业的伴生产物。
纯净水凭借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为人们健康饮水的标准。
纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。
随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。
纯净水市场普及率必然将大幅提升，纯净水市场商机也自然凸起。
在金融危机的背景下，“喝健康”成为市民的消费心态。
2008年开始，国内地碳酸饮料、果汁市场份额分别下降17%、18%，而桶（瓶）装纯净水市场份额已上升到%。
果汁类消费较低，水饮消费上升与百姓生活水平的提高相关。
饮料的功能是解渴，但由于中国老百姓过去在解渴中还需要味觉的感受，所以选择果汁等。
随着生活水平的提高，解渴的观念也发生变化，开始由“解馋”回归到解渴，到喝健康。
消费者的口味变化带来了桶（瓶）装纯净水的销量提升。
开发思路
——规模化开发与提升品牌并重。
一方面，加快***天然纯净水开发速度，提高开发总体规模，提高市场占有率；另一方面，提升***纯净水品牌，提高产品附加值，增加经济效益。
绝不能只把重点放在增加开发规模上，而没有重视品牌培育及提升上。
在规模与品牌的关系上，规模是品牌的基础，没有一定的规模，品牌就缺少市场空间；品牌则是占领中、高端市场的利器，是规模基础上高效益，只有规模没有品牌，就会陷入只有品牌没有效益的境地。
所以，把***纯净水培育成为一个产业，仅仅增加规模是不能成功的，必须同时着力打造、提升***纯净水品牌。
——规模化开发。
通过滚动投资的方式，逐步增加企业投资规模，特别是生产线规模。
本项目计划一期工程建成10万吨/年的生产规模，项目于1年内完成全部投资；二期工程计划在3年内建成累计达45万吨/年的生产规模；三期工程计划在5年内建成累计达100万吨/年的生产规模。
——品牌化提升。
品牌意义极大，可以帮助企业赢得顾客忠诚，提升企业对职工凝聚力，培育企业外部环境。
品牌还可以创造价值，产品价格由产品研发费用、生产制造费用、销售渠道费用和品牌溢价四部分构成，目前产品的生产研发费和品牌溢价的比例正在上升，而生产制造的费用却在下降，销售渠道费用相对不变，随着竞争的加剧品牌溢价效应将更趋明显。
在这个价值链中，品牌溢价和销售渠道的成本和收益占到总价格的70%。
纯净水销售价格，其主要部分也是品牌溢价。
据美国杜邦公司研究发现，63%的消费者根据商品包装做出购买决定。
***纯净水，其内在品质很好，产品将使用地理标志保护产品专用标志，通过统一使用地理标志产品专用图案、统一名称、统一标准，保证***纯净水质量和特色。
市场营销策略、方案
4.3.1营销策略
首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和国内市场占有率。
其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，不断提高市场占有份额，已得到长期、稳定的回报。
第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略，如有奖促销、薄利多销等。
4.3.2产品营销方案与营销模式
市场营销确保公司的竞争优势，并使公司永远立于不败之地。
企业的决策正确与否是成败的关键。
企业要谋得生存和发展，很重要的是做好经营决策。
结合本项目产品特点，拟制定以下几条产品营销方案：
（一）广告
（1）电视广告：
从地方收视率较高的电视台入手；
（2）广播广告：
近年来，随着汽车的普及和电台节目形式的转化，广播广告再度兴盛，开始为企业所重视。
它传播速快，而且成本低，是一条很好的营销渠道；
（3）户外广告：
主要的户外媒介有路牌、霓虹灯、交通工具、大屏电子显示屏、户外灯箱等。
简洁明快，主题鲜明，形象力很强，一看就能留下深刻的印象。
（4）网络广告：
利用网站上的广告横幅、文本链接、多媒体的方法，在互联网刊登或发布广告，通过网络传递到互联网用户。
（二）人员推广：
在学校、社区做宣传及体验活动。
（三）借助体育，文化娱乐活动来传播品牌。
（四）赞助高端会议、高端客户如全球通VIP，机场、火车站VIP休息室，形成品牌影响力。
通过战略层面的策销，提升***纯净水品牌的知名度。
通过新闻媒体等方式，对***纯净水进行广泛宣传。
构建健全的区域营销网络，将网络遍布重庆市主城区各大商场、水站，配送中心、连锁超市等。
分别在***县和重庆市主城区设立2个配送中心，在周边各县级市设立1～3家一级销售商和5～10家二级销售商，在各乡镇设立3～5家代售点；逐步打开外省市的纯净水市场，并将上述网络布点模式进行复制，从而建一套完善的市场营销网络。
5建设方案
建设规模和产品方案
本项目占地26400平方米，厂区东西宽240米，南北长110米。
新自动灌装纯净水生产线1条，全部新建。
本项目投产后，年产10万吨纯净水，约800万瓶瓶装（500ml）纯净水和400万桶桶装（）纯净水。
纯净水外包装“***”旅游景区标志，打造地区特色。
建设规划和布局
5.2.1总图布置原则
根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则：
（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。
在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。
（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。
5.2.2厂区总平面布置
根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。
为了充分合理的利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路，将大门设置在厂址南侧，靠近旅游公路。
生产车间布置在厂区的西侧。
根据生产工艺流程要求，化验室、配电房等附属设施围绕生产车间设置。
仓库设置在生产车间的北侧，靠近生产主干道，方便原辅材料和产品的运输。
厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。
办公楼位于整个厂区的东北角，方便外来人员来访。
5.2.3竖向布置
厂区竖向设计地坪标高，根据场地自然场面标高及场外城市道路标高确定在495mm，全厂在同一个平面上。
同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量减少土方工程量。
5.2.4厂区道路和绿化
作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。
厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环路网，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。
本项目道路分主干道、次干道两种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽8m，生产车间之间次干道宽4-6m。
道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟，路肩宽度宜采用1m。
厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。
沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生态环境，厂区绿化指数10%。
5.2.5总平面主要技术指标
总平面主要技术指标表
序号
项目
单位
指标
1
厂区用地面积
m2
26400
2
建筑面积
m2
8300
生产车间
m2
5500
原料仓库
m2
800
产品仓库
m2
1000
办公楼
m2
450
化验室
m2
150
配电室等附属设施
m2
400
3
道路及硬化地面占地面积
m2
18100
4
绿化面积
m2
2640
5
绿化率
%
10
运输
工厂运输设计应符合企业总体规划要求，并根据生产要求，运输现状，统筹安排，合理组织人流、货流，确保工厂原材料运进和成品运出，使运输路线短捷，经济合理，有利于提高劳动生产率，减轻劳动强度，使厂内外运输、装卸和储存形成一个完整、连续的运输体系。
本项目达产后，全年运入量1500t/a,运出量10t/a.运输全部为公路运输，运输力量由企业自行组织解决。
建设标准
5.4.1建筑设计标准
项目生产车间、仓库等建筑物设计遵循适用、经济、美观的方针，在满足工艺、电气及给排水等专业需要的前提下，合理布置、综合考虑，尽量做到美观与环境相协调。
建筑设计遵循：
（1）《工业与民用建筑结构负载规范》（GBJ-87）
（2）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
（3）《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）
（4）《建筑给水排水设计规范》（GBJ16-87）
（5）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
（6）《工业企业照明设计标准》
（7）《低压配电设计规范》（GB50050-95）
（8）《工业建筑设计通则》
（9）《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）
5.4.2建筑规模
本项目所需建筑物，全部新建。
主要建筑物规模：
项目总建筑面积为8300平方米，其中主生产车间建筑面积5500平方米、原料仓库800平方米、产品仓库1000平方米、化验室150平方米、绿化面积2640平方米，绿化率10%。
公用工程
5.5.1给排水工程
1、设计依据
《建筑给排水设计手册》
《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）
《建筑给排水防火规范》（GB16-87）
2、水源与水量
本项目水源为****。
生产用水万t/a，生活用水量为425t/a，能保证连续供水，且水源富余。
3、排水
本项目生产废水主要为过滤器等冲洗污水、水桶清洗废水和软化器再生废水，产生量1000t/a。
生活污水产生量290t/a。
5.5.2供电工程
1、电源
本项目用电接***电站。
2、用电负荷
本项目用电量为30万kw/a。
3、弱电
本工程弱电设计内容包括：
电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。
厂区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。
工艺技术方案
原水
储水罐
多介质过滤器
活性炭过滤器
Na+软化器
精密过滤器
反渗透装置
臭氧消毒
无菌水存储
无菌自动灌装
水桶清洗或一次性聚乙烯瓶
产品抽检
封口
套外包装
成品
本项目生产工段情况简述：
（1）多介质过滤器：
吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有机物及胶体等物质。
（2）活性炭过滤器：
：
吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有机物及胶体等物质。
（3）软化器（离子交换树脂）：
交换吸附钙、镁离子，以降低水的硬度，使用后的树脂利用NaCl溶液进行再生。
（4）精密过滤器：
可将水中的某些有机物和细菌截留，被过滤出来的水就基本无菌了。
（5）反渗透装置：
用于除去水中的杂质离子。
（6）臭氧消毒：
使用臭氧发生器产生臭氧，对水的瞬间杀毒灭菌。
（7）无菌水存储：
灌装前在无菌水灌中存放成品水。
（8）灌装：
将成品水在无菌条件下装进水桶并封盖，以保证水的卫生质量。
设备方案
5.7.1设备选型原则
1、主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，以满足项目投产后的生产或使用的要求；
2、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；
3、设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；
4、在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；
5、所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。
5.7.2设备来源
本项目所需设备全为新购置，主要购置设备包括纯净水生产主机系统、自动灌装纯净水生产线1条和化验室所需设备。
采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平，又要确保价格低廉，以最大程度降低成本。
5.7.3主要设备
本项目新上自动灌装纯净水生产线1条。
所需的单个设备主要有臭氧发生器、全自动桶灌装机、全自动瓶灌装机等。
设备明细表
序号
项目
数量
1
主要设备
纯净水主机系统
1套
活性炭过滤器
3个
软化器
3个
精密过滤器
升级会员 