xx县XX面粉厂质量管理手册1.docx

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xx县XX面粉厂质量管理手册1

**县******面粉厂

质量管理手册

任命书…………………………………………………………………1

关于公布《质量管理手册》的决定…………………………………2

一、质量方针…………………………………………………………3

二、质量目标…………………………………………………………4

三、组织构构图………………………………………………………5

四、质量职责…………………………………………………………6

（一）厂长兼质量负责人职责………………………………………6

（二）生产车间职责…………………………………………………6

（三）质检科职责……………………………………………………7

（四）供销科职责……………………………………………………8

（五）车间主任职责…………………………………………………8

（六）质检科长职责…………………………………………………9

（七）供销科长职责…………………………………………………9

（八）化验员职责……………………………………………………10

（九）质检员职责……………………………………………………11

（十）操作工职责…………………………………………………11

（十一）维修工职责…………………………………………………12

（十二）仓库保管员职责……………………………………………12

五、管理制度…………………………………………………………14

（一）生产设备管理制度……………………………………………14

（二）采购质量管理制度……………………………………………16

（三）文件管理制度…………………………………………………16

（四）卫生管理制度…………………………………………………17

（五）安全生产管理制度……………………………………………18

（六）仓库管理制度…………………………………………………19

（七）人员培训管理制度……………………………………………20

（八）检验管理制度…………………………………………………20

（九）检验设备管理制度……………………………………………22

（十）产品质量管理制度……………………………………………23

（十一）不合格管理办法……………………………………………24

（十二）质量责任制考核办法………………………………………26

（十三）生产过程管理与考核办法…………………………………27

（十四）原（辅）材料验收细则……………………………………30

六、小麦粉加工作业指导书（带※者为关键控制环节）……………32

一、整机开车前的准备工作……………………………………32

（一）应检查的项目………………………………………32

（二）应注意的事项………………………………………32

（三）应准备的事项………………………………………32

（四）开车顺序……………………………………………32

二、整机工作过程中主要工序的注意事项……………………33

（一）清理去石、去磁※…………………………………33

（二）打麦…………………………………………………33

（三）磨面※………………………………………………33

（四）分级…………………………………………………33

（五）添加剂的使用※……………………………………34

三、停车顺序与注意事项………………………………………34

（一）停车前注意事项……………………………………34

（二）停车顺序……………………………………………34

（三）停车后的注意事项…………………………………34

附录：

一、厂区分布………………………………………………………35

二、生产设施建设有关规定………………………………………35

三、各岗位人员能力准则…………………………………………35

四、产品防护准则…………………………………………………37

五、车辆管理制度…………………………………………………38

六、车辆保养、大修制度…………………………………………38

任命书

为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命：

***同志担任本厂质量负责人：

质量负责人具有以下职责和权限：

贯彻有关法律法规和规章，制定并实施本厂的质量方针、质量目标：

负责本厂质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。

厂长：

二00五年十月二十日

关于公布《质量管理手册》的决定

各科室、车间：

“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”是我们厂的质量方针，通过对产品质量保证体系的建立，对产品做出公正的、科学的、准确的评价，保护消费者的利益，促进产品质量的提高，为保证这一任务的完成，确保产品质量，本厂特制度《质量管理手册》。

《质量管理手册》汇集了本厂的质量要求，各部门职责，各基管理规章制度和各工序的操作规程，对影响产品质量和各种因素进行了有效控制，是保证质量工作的重要手段，是开展各项质量活动的纲领性文件，现予以公布，望全体人员遵照执行。

厂长：

二00五年十月二十日

一、质量方针

（一）、质量方针：

“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”。

（二）、本厂在制定质量方针时应确保：

1、与本厂企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。

2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。

3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。

4、在本厂内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。

5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本厂的信誉度和权威性。

6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环境。

7、质量方针由厂长批准发布，修订后应重新批准发布。

厂长：

二00五年十月二十日

二、质量目标

厂长组织并策划在本厂质量方针的框架下制定本厂的质量目标，

并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。

质量目标是可测量或考核的。

本厂组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。

质量目标：

产品出厂合格率100%；原辅材料采购合格率100%；顾客满意率达到90%以上。

由质检科把关，检验不合格的产品不得出厂，不符合验收细则的原辅材料不得进厂，并定期向质量负责人汇报出厂检验的情况；由供销科负责顾客满意率的考核，采用问卷形式的市场调查表，每季度考核一次，每次10份，供销科汇总计分并对调查建议和意见进行整改和改进。

厂长：

二00五年十月二十日

三、组织机构图

四、质量职责

（一）厂长兼质量负责人职责

1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，对本厂的生产进行指挥，对经营管理工作统一领导，全权负责。

2、贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和法律法规。

3、保证全体职工关注和满足顾客的需求，对产品、服务质量全面负责，制定培训计划并组织实施。

4、组织制定和实施质量方针、质量目标。

建立健全质量体系，抓好质量管理。

主持质量工作会议，亲自处理重大问题。

5、批准和颁布质量手册。

6、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。

7、组织质量体系的评审，对其实用性和有效性负责。

8、抓好财务管理，负责员工工资标准的制定和计件工资定额管理工作。

9、重视和维护职工的合法权益，建立和完善职工代表大会制度，重大事宜要组织召开职代会讨论审议。

（二）生产车间职责

1、负责本厂文件和资料的控制。

2、负责本厂质量记录的控制。

3、负责本厂工作环境的管理。

4、负责本厂产品实现的策划。

5、负责本厂小麦粉的生产、包装。

6、负责本厂过程确认工作。

7、负责外部包装及成品储存摆放。

8、负责本厂生产设备的使用、保养及维修工作。

9、负责本厂产品的标识和可追溯性工作。

10、协助质检科对各种生产材料验收，并组织入库工作。

11、负责本厂过程及产品监控和测量管理工作。

12、负责本厂不合格品控制和纠正措施。

13、负责与外部各监督部门协调工作。

14、责任监视和测量装置的控制。

15、完成领导交办的其他临时性工作。

（三）质检科职责

1、负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考核。

2、负责产品质量的检验工作，组织实施材料、成品的检验和试验，对出厂产品质量负全责。

3、组织召开质量分析会议，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递到有关领导和部门。

4、负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。

5、负责不合格的识别并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作。

6、负责制订本厂的工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。

7、负责工艺技术文件的发放管理等工作。

8、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。

（四）供销科职责

1、负责本厂产品防护工作，原辅材料采购工作。

2、负责成品的装车、运输工作。

3、负责收欠款并开具提票具，定期交帐。

4、负责运输车辆的清洗消毒、年审、维修及安全工作。

5、及时反馈业务单位提供的信息。

6、负责为其他部门的工作提供运输交通工具。

7、完成厂内交付的其他运输任务。

8、负责确定产品要求及产品要求的评审工作。

9、负责与顾客的沟通工作。

10、负责顾客满意度的调查工作。

11、负责销售人员的培训、考核与管理。

12、对客户负责并保持经常性联系，及时掌握市场信息。

13、灵活、合理地动用资源，使各区域市场均衡发展。

14、负责本厂各种物资材料的采购工作。

（五）车间主任职责

1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划、检查生产工作，确保生产任务的完成。

2、根据生产运行计划，搞好车间人员调配。

严细奖惩措施，责任到人，努力降低成本。

3、每周一次定期召开生产会议，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施。

4、审核生产车间提报的设备材料物资采购计划，协助质检科把关物资进厂的验收。

5、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，组织建立设备台帐和定期维护保养，提高设备完好率和利用率。

6、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时组织解决和处理，负责落实车间、设备、设施的卫生清理工作。

7、抓好不合格产品的控制管理、纠正及预防措施。

8、定期组织安全、环保、卫生大检查落实安全措施，督促整改。

9、负责落实企业考核方案，每月两次严格按考核方案落实到位。

10、完成厂长交办的临时性工作。

（六）质检科长职责

1、负责组织领导本厂的质量管理和质量检验工作，贯彻质量第一的原则，解决质量问题。

2、负责组织产品实现过程的策划，生产技术准备，编制、报批工艺技术文件。

3、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。

4、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。

5、负责本厂计量管理工作，确保检验、测量和试验设备配备和精度满足工艺要求。

6、负责检验计划的审批，组织不合格品的评审处置。

7、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。

（七）供销科长职责

1、在质量负责人的领导下，独立负责地领导物资供应，车辆运输、产品销售、市场开发等工作。

2、组织确定产品要求及产品要求的评审工作。

3、审核把关物资采购供应方面的价格、供出时间、质量、索证等有关事宜。

4、搞好市场预测和调研，组织制定中长期销售方针目标，编制月、季、年销售计划。

5、全面调动销售人员的积极性，建立完善销售网络。

6、负责销售合同的签字、评审、修订工作。

做到“重合同、守信誉”，扩大企业知名度。

7、搞好车辆清洗消毒维修及安全检查，搞好车辆调度工作，确保送货及时，搞好售后服务，让用户满意。

8、负责组织整理用户反馈信息，处理用户投诉事宜。

9、负责整理有关信息，定期向质量负责人报告。

10、完成厂长交办的临时性工作。

（八）化验员职责

1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。

2、严把化验关，保证出厂产品合格率100%，具有质量否决权。

3、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质量标准对产品进行检验，做出检验结论。

4、化验结果超标或有超标的迹象，进行复查，找出问题。

5、确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位。

6、协助抓好质量过程控制和质检工作。

7、完成本岗位担负的检验和临时性检验工作，发现异常及时汇报。

（九）质检员职责

1、负责检查验收新进物资的质量。

2、负责检查生产过程中违规操作。

3、负责检查设备的正常运转和备用情况。

4、负责监督和记录化验员检测出的成品质量。

5、负责检查产品的商标粘贴是否合格，检查包装的完好情况与计量是否准确。

6、负责检查化验员出厂化验情况，负责审查化验报告。

7、对不合格品，存放于不合格处，挂“不合格品”标识，待处理。

（十）操作工岗位职责

1、操作人员要牢固树立“质量第一，安全生产”的思想，严格按操作规程作业。

要学习遵守企业内部各项规章制度。

严禁工作时间打闹、睡觉、串岗和擅自离岗等违规现象的发生，杜绝不安全隐患，否则，出现责任事故造成的损失后果自负。

2、开车前，必须检查各个传动部位的润滑情况，各部件连接的牢固性。

根据动力大小，控制好配电盘的先后顺序。

3、开车期间，思想要高度集中，坚守操作岗位，注意观察机器各部位运转是否灵活，电机是否发热，传递装置、风选系统是否堵塞，配电盘电流是否正常，及其它异常现象。

如出现异常情况应立即向带班人反映，以便及时处理，避免发生事故。

要特别注重关键工序、关键控制点的控制，保证不合格品不流入下道工序，并作好岗位工作记录。

4、停车后，要及时清理机器上的尘土、工具及地面堆放的物料，保持生产区的清洁卫生，环境整齐干净，贯彻《文明安全卫生规定》。

5、认真学习业务技术知识，熟悉掌握操作规程，保质、保量完成任务，学习《产品质量管理制度》、《设备管理规定》、《设备清理规定》、《不合格品控制规定》和《生产关键工序作业指导书》。

6、凡上岗操作人员必须经专业技术培训，体检合格，身体健康。

做到持证上岗。

（十一）维修工职责

1、熟悉面粉生产线上各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。

2、随时掌握各种设备的运转情况，指导生产车间合理合作和维修保养设备，制止违章操作，保证设备的完好率。

3、设备发生故障时要及时赶到现场，认真查找故障原因，采取措施抓紧检修，保证生产正常运行。

4、维修工作中在确保性能、精度的前提下，坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用、妥善保管维修工具，减少损失浪费。

5、对于关键设备要重点维护保养。

6、服从分配，完成领导交给的其他工作任务。

（十二）仓库保管员职责

1、编制材料月、季库存管理计划和各种物资的计划平衡工作。

2、仓库内摆放物资整齐、库位编号与材料标示符合质保体系要求。

3、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。

4、掌握各种材料的进、出、存动态，坚持按先进先出的原则出入库。

5、负责做好仓库卫生、安全工作。

6、执行出入库规定，严格履行出入库手续。

7、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。

8、掌握材料的技术标准。

9、积极开展生产余料回收利用，协助做好积压物资的处理工作。

五、管理制度

（一）生产设备管理制度

一、设备设施的管理

1、设备管理人员对安装验收合格的设备进行登记，建立设备管理档案；以设备的技术参数，技术资料（说明书）和检修历史记录，都要做好登记，建立设备台帐。

2、设备管理人员指导并督促生产车间做好设备的维护和保养。

3、根据工艺要求，结合生产实际及操作人员的自身能力，对设备操作人员能力进行必要的现场指导。

4、重点设备的操作人员必须经专门培训和考核，确定能满足操作和基本维护、保养能力者方可上岗，同时要严格按操作规程作业。

二、设备的维护保养

1、设备的维护保养的内容。

主要包括：

清洁、润滑、紧固、调整、防腐、少量修复及易磨损件的更换。

2、日常保养：

生产车间内部组织实施，由操作人员在设备停车后填写交接班和设备运行记录，主要清洁设备外部、紧固松动的螺丝、设备润滑和安全情况。

3、一级保养：

除日常保养工作外，还要进行部分调整。

保养范围从设备外部进入内部，保养项目增多，保养是定期，在专职人员指导下，由操作人员承担。

4、二级保养：

除对设备内部清洁、润滑外，还要对设备进行局部解体、检查、调整、修复和更换少量磨损配件，由专职检修人员定期保养，操作人员协助进行，并做好保养项目记录。

三、设备维修

1、生产设备、设施发生故障，由设备操作人员自行确定维修计划，生产车间自行维修时，要及时修理，生产车间无能力维修时，由维修人员承担，操作人员要积极配合，维修后，设备运转正常，由操作人员负责填写维修记录。

2、所有设备、设施的保养、维修记录，由专人收集，建立设备档案，作为编制设备维护保养和维修的依据。

四、设备的报废或停用

1、对无法修复或无使用价值的生产设备，由专职维修人员填写设备报废单，经领导审批方可报废，并注销该设备台账。

2、因生产规模扩大或进一步提高某一设备的生产能力，需更换设备，换掉后要及时保养并妥善保管。

五、设备清理规定

为了防止滞留物阻塞设备设施和霉变造成污染，特制定如下清理规定：

1、开车前，应对上一班清理情况进行一次全面检查，发现滞留物阻塞设备和霉变时要再进行清理，清理后方可生产。

2、生产过程中，当换品种加工时，应对设备进行一次全面彻底的清理，滞留物应隔离处理。

3、由于停电或其它原因突然停车时，应对滞留物进行适当清理，以防闷车。

4、每班停车后，应对设备进行一次全面的清理。

不更换加工品种和下班间隔时间不长时，应将设备中的滞留物作适当清理，并将当班的杂质清理干净；当下一班需要更换加工品种或加工间隔时间太长时，应将设备中的滞留物和当班的杂质清理干净，并作隔离处理

5、长时间停车后再开车时，开车人员应对设备中的滞留物进行一次彻底清理，滞留物作隔离处理，以防污染。

6、发现不按规定清理的，扣除当班工资。

造成损失的，按奖惩制度办理。

7、设备每次清理后，都要做好记录，所作的记录要妥善保管，以备查用。

（二）采购质量管理制度

1、生产科根据采购计划表，选择证件齐全，有质量保证的正规大企业所生产的材料。

2、严格保证生产材料的质量，必须经过验证齐全后方可购买，不买低劣材料，规格、型号要正确。

3、对所购材料及时和库，及时办理入库手续，及时结算。

4、加速奖金周转，坚持计划采购，要有采购记录，不造成积压、浪费。

5、多了解市场信息，等质、等量、等价采购，对不合格原材料，查清责任对象，严格做出处理。

6、主要原材料采购时，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。

7、货物进厂后仍需进行检验。

按规定经检验或验证合格后方可入库，并做好记录，做到帐、物相符，按品种登记分别堆放整齐，做好标识。

8、保证采购物资质量，要熟悉所采购物资的性能、技术指标，货比三家，按标准的规格、型号、技术性能指标采购物资材料，保证进购物资质量，达到物美价廉要求。

9、采购物资若出现质量问题，技术性能指标不符等问题，采购员必须及时退货，挽回全部经济损失。

10、严格物资管理制度，健全物资管理手续。

认真执行国家物价政策，不乱采购，不买低劣物资材料。

所购物资要及时入库，办理好入库手续。

所购材料的说明书、卡片、合格证等要齐全，随材料一并入库。

11、要遵纪守法，坚持职业道德建设，在采购物资材料中不搞投机倒把，不搞回扣，若出现违法乱纪行为，按本厂规章制度和国家法律进行严肃处理。

（三）文件管理制度

1、认真贯彻“以防为主、防治结合”的原则，要有适宜保管文件资料的库房、厨具和切实可行和“六防”（防火、防盗、防潮、防尘、防光、防虫蛀鼠咬）措施。

2、文件由****兼职管理，所有文件要定期上缴，如需借阅厂长签字批准，必须有关登记记录。

3、对文件统一编号、发放、修改、回收、存档，保证各环节使用有效版本且清晰、完整的文件。

4、由于换版修改面作废的文件及时收回。

5、编制本厂文件清单，以使文件处于受控管理状态。

（四）卫生管理制度

为营造一个良好的生产和工作环境，促进精神文明和物质文明建设，特制定如下卫生管理制度。

1、各车间、办公室、仓库要经常对所分管卫生区的垃圾、污水、杂草进行清除，保持地面干净、环境优美。

2、各办公室每天上班前应将办公室的地面卫生、桌椅、门窗等打扫干净。

3、凡规定的责任区，每班交班时必须做到地面，设备、管道、墙壁无灰尘，地面无粮粒。

窗户每周清扫一次，严格执行交接制度，不准互相扯皮。

4、生产车间每天下班前必须对机器设备和地面进行清扫、擦试摆放整齐，以保证车间和生产区内的整洁。

5、经常查灰源，堵漏洞，发现设备及管道冒风，跑灰，应及时封闭，如除尘设备损坏，要及时反映，进行修理或更换，杜绝灰尘外扬。

除尘布筒每一周清理一次，以免堵塞，影响除尘效果，除尘间每两个班清理一次。

6、各集尘箱及排杂管道每班清理一次，水除尘的下水道及沉降池每周清理一次，所清理的杂物及灰尘，要按指定地点堆放，严禁乱倒垃圾，违者罚款伍元。

7、车间设备维修或更换后，由修理人员负责换掉的配件、废油一律存放到材料库，严禁乱拉乱丢。

违者罚当事人伍元。

8、车间配专人负责检查，如发现卫生不合标准，扣除当班人员当天工资。

车间主任不定期检查，每十天评比一次，评优者，奖励30元，如三次评比都不合格者，罚款20元。

（五）安全生产管理制度

1、开机前要认真检查电路和机械设备情况，完好正常方能开机，严格按操作规程作业。

2、严禁在车间吸烟及生火，及时清理易燃、易爆物品，经常打扫粉尘，严禁生产区内存放易燃、易爆物品。

3、经常检查线路、电器及照明设施，发现问题及时反映，及时整改、防止发生电险及火灾事故。

4、使用和维护好设备防护罩，杜绝人身伤亡事故发生。

5、所有职工都应熟知一般消防安全知识、安全用电知识，会使用消防器材，维护、保养好消防器材。

6、积极做好防火、防盗等工作，发现苗头及时汇报和处理。

（六）仓库管理制度

1、仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品的存放要求,地面平滑无裂缝，卫生清洁，物品摆放整齐。

2、认真贯彻“以防为主、综合防治”的保粮方针，对存放原粮、半成品、成品的仓库大门要有防鼠板，门窗应有防雀网。

积极开展无虫害、无鼠、无雀、无霉变、无事故的“五无粮仓”工作，根据粮温、水份、气候、季节，适时注意库内通风或关闭门窗。

3、凡入库粮或运出粮，必须经检验合格后方可入库或出库，库内保管的各种原粮、成品、半成品、副产品都必须分品种、分规格、分等级或按有关标识分堆堆放，不得混淆。

4、要经常保持仓内外清洁整齐，做到“仓内面面光（堆放整齐）、仓外三不留（即不留污水、不留垃圾、不留杂草）”。

5、凡转运车辆或工具，必须保持清洁、无污染等。

6、严禁在仓库吸烟和明火照明，保证仓库安全，应有标示。

7、在交接原粮、成品、半成品或付产品过程中，工作人员必须做到说话和气，热情接送，有问必答，多做解释，提高服务质量，增强信誉。

8、物品应离地、离墙存放，成品库中的产品应有“已检、待检、不合格”等标识。

9、按先进先出的原则出入库，避免发生过期变质的现象。

10、