化工企业发展战略和经营计划.docx

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化工企业发展战略和经营计划

2019年化工企业发展战略和经营计划

2019年4月

一、行业格局和趋势

根据国内外宏观经济形势和当前化工市场运行趋势判断，预期2019年化工市场面临较大挑战，价格总水平下落，整体盈利水平回调，倒逼行业加大高质量发展力度。

首先，2019年世界经济较为疲弱，下行风险较大，化学品市场需求总体乏力。

全球经济发展不确定和不稳定性因素增加，特别是受美国推行的单边主义政策的负面影响，全球经济放缓已是多数国际权威机构的普遍共识，国际货币基金组织预测为3.5%，低于2018年增速。

中国经济在2019年宏观政策导向是继续落实好“六稳”，即做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，经济改革将不断得到深化，对外开放得到提速，为经济平稳增长提供支撑。

其次，2019年全球原油供需依然相对宽松。

受全球经济增长放缓影响，原油需求继续维持低速增长的局面，而供应较为充足，随着美国页岩油产量的不断提升，全球能源格局已由过去的“一极多中心”转为美国、俄罗斯、沙特三足鼎立的局面，因此，原油价格更多受美国对伊朗等产油国的制裁、欧佩克减产落实情况、地缘政治冲突等因素的影响，原油价格波动带来化工行业发展不确定性。

第三，化工行业将迎来一波产能跃进式增长，行业竞争更加激烈。

近二年化工行业的景气刺激行业企业的投资意愿，部分项目将在2019年实现投产，部分市场供需矛盾将激化；伴随着国内石化非传统路线上下游一体化产能集中投产以及民营和外资独资企业迎来新发展，全年价格总水平将有所下降。

尽管面临诸多挑战，我国仍处于重要战略机遇期,从长期看我国经济发展基本面向好,支撑高质量发展的条件未变,因此2019年化工行业仍有望保持高质量发展,实现创新跨越。

从公司所在细分行业来看：

1、能源化工板块

预期2019年甲醇市场总体仍将保持乐观。

甲醇产能在行业政策要求、供给侧改革及环保日益趋严等限制因素共同作用下，主要在西北和华东地区有一定的产能释放，总体维持平稳增长。

需求方面，国内乙烯、丙烯仍有较大的缺口，煤（甲醇）制烯烃仍将继续带动甲醇需求增长。

同时，随着国家环保监察力度加大，清洁且价格相对低廉的甲醇作为能源替代品，也逐步发展起来，甲醇锅炉、船用甲醇燃料、甲醇制氢等成为甲醇需求结构中具备增长潜力的组成部分。

醋酸市场预期将逐步由供需偏紧向平衡转化。

2019年，醋酸行业将有部分产能释放，产量将进一步提升，缓解市场需求缺口，整体价格将有所回落；需求增长点仍然主要集中在PTA、醋酸酯等方面，其中PTA开工率预期维持较高水平，随着产能增加，产量将继续增加，拉动醋酸需求增长。

公司在华东地区甲醇、醋酸仍保持重要影响力。

2、绿色轮胎板块

预期2019年国内轮胎市场仍将面临考验，保持低速增长态势，一方面全球轮胎市场贸易保护主义影响仍将延续，另一方面国内轮胎行业整合、产品结构调整、化解成本上升的任务仍然十分艰巨。

行业领先企业将加快向高品质、高性能、绿色、环保轮胎产品迁移，推进品牌建设，提升智能化水平，加快海外布局。

公司轮胎业务在全国拥有多个生产基地，并在泰国拥有大型智能化轮胎生产工厂，在全球多个国家和地区建立了销售公司及代表处，积极实施精益生产，在未来的发展中争取有利地位。

3、先进材料板块

预计2019国内丙烯酸行业仍将面临较大挑战，行业供需面基本维持，行业企业开工率继续呈现两极分化，具有一体化产业链优势、技术领先且规模较大的企业稳步增长，技术落后及中小规模的厂家受环境制约较为明显，从而推动行业重新洗牌。

公司丙烯酸具备规模和技术优势，丙烯酸下游材料及聚酰亚胺等高性能材料产品应用市场快速扩大，并已经应用于卫生护理、航空航天、电子信息、高端装备等新兴领域，公司将继续抓住发展机遇，抢占市场先机。

4、精细化工板块

预期2019年涂料行业增长较快，环保是行业发展重点主题，包括水性化涂料、粉末涂料和其他高固体份环保涂料将会迎来更多市场份额的机遇。

同时，国内航空航天、海洋工程、轨道交通、5G等行业发展将驱动涂料行业向产品高端化、服务优质化、整体解决的方向发展；企业间的平行整合、垂直整合、跨界整合及各种创新模式整合仍将不断涌现，行业集中度将得到提升。

公司将加快推进水性化涂料业务发展，优化产品结构，进一步巩固和扩大市场份额，提高市场话语权。

5、化工服务板块

预期2019年化工服务行业增长较快，其中，面对当前化工行业以新技术、新产业、新业态、新模式为主要特征的新经济不断涌现，投资行业将继续加强对新兴业务的布局；化工贸易商继续注重衔接上下游，做好对接服务，建设物流配送到售后服务体系，形成特色产品的特定渠道和客户群体；信息服务商利用物联网、大数据、工业互联网等信息化技术持续提升企业运营效率、降低运营成本、保障生产营运本质安全。

公司将继续加快推进化工服务业务发展，并提升化工服务板块对制造业务板块的支撑。

在新的一年里，公司董事会和经营班子一起，将进一步研究化工市场运行趋势，把握机遇，加快推进公司创新发展、转型升级，确保新一年各项经济目标的顺利完成。

二、公司发展战略

总体而言，公司的发展仍处于良好的发展机遇期：

1、全球经济尽管增速预期有所减缓，但仍处于扩张期，中国经济也保持中高速增长，并加快转向高质量发展；

2、“一带一路”倡议等深入推进，有助于中国企业加快走出去发展步伐；

3、产业变革和科技进步带来大量新兴业务发展机遇，绿色发展、智能制造等带来转型升级机会；

4、供给侧改革推进、环保整治，加快了行业竞争秩序改善，行业领先企业将获得更多的发展机遇。

同时，公司发展也面临一系列的挑战，主要包括：

1、行业环境正在发生巨大改变，新的业务模式正在涌现；

2、行业进入全球化竞争时代，一大批中国企业走向海外，获取海外廉价原料、营造全球知名品牌、建立全球性营销网络；

3、行业专业化、技术化、数字化趋势明显，新一轮的产业发展和技术变革在重塑行业竞争格局，必须迎头赶上。

4、外资独资、合资、国有、民营等大型炼化一体化的多元化市场格局正在形成，以及烯烃等原料路线多元化加快发展，市场竞争更加激烈。

公司将以“打造具有国际竞争力和影响力的化工企业集团，成为社会需要、受人尊重的公司”这一愿景，坚持“绿色化工、美好生活”的发展理念，持续优化业务组合和业务布局，充分发挥公司的技术优势、品牌优势、区位优势、产业基础优势、客户资源优势，按照“智能制造、价值增长、效益提升、海外发展”的原则加快发展。

在制定具体战略举措方面：

1、推进智能制造，促进产业升级

公司将深入推进生产智能化、管理信息化、商务智能化，探索和发展智能产品、智能服务、智能制造等新业态、新模式，打造智能工厂，发展智能制造服务，形成公司“制造+互联网”的智能制造体系，支持公司的运营提质增效和升级，提升公司核心竞争力。

2、推进价值增长，聚焦高端发展

公司将深化“三元业务”的发展格局，优势业务保持领先，新兴业务取得突破，海外业务加快发展；以市场需求为导向，推进管理创新、技术创新、运营提升等综合举措推进企业价值持续增长，持续优化业务组合；继续加快发展五大业务，做强做优做大现有核心产品，同时积极推动产品链向下游延伸，提升差异化发展水平；加强新业务领域的研究，培育新的核心业务，加快向高性能、高附加值、高增长型产品领域转型，完善创新体系，并推进协同创新。

3、推进效益提升，实施精益运营

公司将重点推进精益运营，提升运营效益，持续优化产品单耗、能耗水平，优化工厂运营水平，实现运营和成本管理达到世界先进化工企业水准，推进卓越采购、卓越销售，优化供应链管理，实现由“产品提供者”向“市场组织者”转型，完善以市场为导向的营销销售模式，追求更有质量、更有效益的发展。

4、推进海外发展，拓展业务布局

公司将重点推进一体化基地建设和海外布局，建设海外销售网络渠道，更加积极关注海外发展机遇，特别是要抓住“一带一路”等机遇，加强与跨国企业的合作，以兼并收购重组为重要手段，瞄准资源、技术、市场等要素重点投资，提升在世界范围内配置资源的能力。

5、公司将进一步推进改革，完善管理制度体系

按照“精简、扁平、高效”以及“流程简单、管理简化、过程高效”的原则，完善组织架构，深化“业务单元+职能部门”矩阵式管理模式，加快机制创新和探索一流人才队伍的建设，打造高效组织能力。

6、完善构建企业文化体系

公司将借鉴先进企业的成功经验，坚持“一体化”理念和推进“阳光华谊”建设，在培育安全文化、品牌文化、责任文化的基础上，进一步完善构建企业文化体系。

三、公司经营计划

2019年公司董事会和经营班子一起，在发展战略的指引下，加强行业发展变化趋势研究，着眼长远，寻找机会，加快创新发展，强化安全基础，提升运营水平，提升各业务板块持续的盈利能力，打造公司的核心竞争力，在行业预期有所回调的情况下，推动公司高质量发展。

1、拓宽创新之路，提升核心竞争能力

紧紧围绕集团发展战略，加大研发投入，加强开放合作，加强技术寻发，充分利用社会科技资源，加快研发进程，加强人才引进和培养，不断提升自主研发能力；突破关键技术，加快成果产业化，持续形成具有核心技术的产品落地投产；开展前瞻性战略研究，加快业务布局，提升核心竞争能力。

2、推进降本增效，提升持续盈利能力

总结降本增效经验，借鉴行业最佳实践，运用新思路、新方法持续推进降本增效，加强产融结合，降低财务费用，实现存量资产增效，提升主业持续盈利能力。

3、推广精益生产，加快智能制造

开展精益生产诊断，落实改进提升方案与实施，促进运行效益提升；加快智能化，提升装置运行效率及稳定性；持续推进大数据应用试点，促进生产优化。

4、推进管理转型，提升公司运营能力

持续机制创新，激发组织活力；加强总部能力中心建设，发挥能力中心赋能作用，为子公司提供专业服务；提升预算管理水平和内控管理水平；建设知识产权保护体系；推进信息化系统升级，加快公司数字化、智能化；发挥总部新业务培育功能，推进新业务及战略研究。

6、实现本质安全，落实社会责任

持续推进HSE体系有效运行，落实安全生产责任，建立安全生产能力评级制度，抓好安全环保和隐患排查工作；继续落实和推进企业应尽的社会责任，持续发挥绿色化工正能量，向公众展现公司的良好形象，不断提升上市公司市值管理水平。

四、可能面对的风险

我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，国家也密集推出系列政策，加快产业结构调整，推进战略性新兴产业发展，实施绿色发展。

为此，公司将加强国家宏观环境和产业政策跟踪和分析，滚动调整和优化公司发展战略和规划，加强项目前期论证，充分调研项目所在区域的规划定位、政策要求，按照相关政策要求推进公司业务发展。