最新版南昌市某镇2万吨日自来水扩建工程项目可行性研究报告.docx

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最新版南昌市某镇2万吨日自来水扩建工程项目可行性研究报告

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xxxxx镇2万吨/日自来水扩建工程项目

可行性研究报告

申请单位：

xxxxx镇人民政府

编制单位：

二〇〇八年十二月

第一章总论4

1.1项目概况4

1.2项目编制依据及研究范围5

1.3项目研究结论7

第二章项目建设背景及必要性8

2.1基本背景8

2.2项目建设必要性9

第三章需水量预测及设计规模的确定12

3.1需水量预测12

3.2设计规模确定14

第四章项目建设规模及内容15

4.1项目建设规模15

4.2主要建设内容15

第五章项目选址18

5.1选址基本情况18

5.2项目建设条件19

第六章总平面布置及工程方案21

6.1总图布置21

6.2工程规划22

6.3工程设计23

第七章项目节能27

7.1节能必要性27

7.2节能原则27

7.3节能措施27

第八章水环境质量保护29

8.1区域环境现状29

8.2环境保护、设计标准29

8.3水环境质量保护措施29

第九章劳动安全卫生与消防31

9.1分析依据31

9.2危害因素31

9.2防范措施32

9.3一般劳动保护32

9.4消防设施33

第十章组织机构与人力资源配置35

10.1组织机构35

10.2人力资源配置35

第十一章项目招标方案37

11.1招标原则37

11.2招标范围37

11.3招投标程序37

第十二章项目实施进度40

12.1建设工期40

12.2项目实施进度40

第十三章投资估算及资金筹措41

13.1投资估算41

13.2资金筹措44

第十四章财务评价45

14.1经济评价和效益分析依据45

14.2营业收入估算和成本费用分析46

14.3经济效益分析和评价46

第十五章风险及社会效益分析48

15.1敏感性分析48

15.2盈亏平衡分析48

15.3社会效益评价49

第十六章研究结论与建议51

16.1研究结论51

16.2建议51

第一章总论

1.1项目概况

1、项目名称

xxxxx镇2万吨/日自来水扩建工程项目

2、项目建设单位

江西省xxxxx镇人民政府

3、项目建设地点

xxxxx镇桐车港

4、建设性质

项目建设性质为：

改扩建工程

5、项目经营范围

供应生产、生活饮用水及工业用水

6、项目扩建目标

满足xxxxx镇人民生活、工业生产的日常自来水需求，在原日供水5000吨的基础上实现改扩建，达到日供水20000吨的市场需求目标。

7、项目建设期限

经分析，项目建设期限为2009年2月至2010年8月，为期1.5年。

8、项目建设的主要内容及规模

项目建设的主要内容为取水泵站、输水管网及净水厂等设施，主要为在原厂址内进行改扩建，详见报告建设主要规模及内容章节。

9、项目投资及资金筹措

项目总投资2387.6万元，项目的资金来源主要为企业自筹、银行贷款、财政配套及上级扶持资金等，其中企业自筹297.6万元，银行贷款1200万元，申请地方财政配套资金260万元，申请上级扶持资金630万元。

10、主要经济技术指标

序号

内容

单位

规模

备注

1

项目总投资

万元

2387.6

2

运营收入

万元

920

3

年平均利润总额

万元

247.5

4

总投资收益率

12.4%

5

税前财务内部收益率

13.83%

6

税前财务净现值

万元

451.16

7

税前投资回收期

年

8.0

8

税后财务内部收益率

10.65%

9

税后财务净现值

万元

74.38

10

税后投资回收期

年

9.4

11

资本金内部收益率

15.73%

12

资本金财务净现值

万元

337.5

13

借款偿还期

年

8.1

1.2项目编制依据及研究范围

1、项目编制依据

1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布）；

2）《中华人民共和国水法》（2002年8月29日颁布）；

3）《中华人民共和国防洪法》（1997年8月29日颁布）；

4）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日颁布）；

5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月执行）；

6）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，1988年6月10日）；

7）《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；

8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号，1998年11月18日）；

9）《全国水土保持预防监督纲要（2004～2015）》（水保[2004]332号）

10）《关于加强土地管理搞好水土保持的通知》（国家土地管理局、水利部，国土局[1989]88号文）

11）《开发建设项目水土保持方案管理办法》（国家计委、水利部、国家环保总局[1994]513号文）

12）《水利部关于印发水土保持生态建设工程监理管理暂行办法的通知》（水建管[2003]79号）

2、研究范围

本报告针对xxxxx镇2万吨/日自来水扩建工程项目进行可行性论证，报告的主要研究范围包括项目建设的背景及必要性分析、需水量预测及设计规模的确定、项目建设主要内容及规模、项目选址条件、技术设备及工程方案、建设节能及环境影响评价、财务评价等等。

报告从整个结构体系论证了xx镇2万吨/日自来水扩建工程建设的必要性与可行性。

1.3项目研究结论

通过对项目的必要性和可行性论证，项目具备改扩建的必要性，尽快实现xxxxx镇自来水供水能力的改造是实现xx镇经济和社会进一步快速发展的必要条件，自来水的供给能力关系到千家万户的老百姓生活，关系到xx镇工业园区和企业的发展，直接影响着xx镇国民经济和社会的发展与进步。

xxxxx镇自来水2万吨/日改扩建工程可行性研究报告，通过对项目定性及定量的分析，科学合理的规划，项目的经济效益、社会效益、生态环境效益等各项评价指标均符合国家有关标准、符合投资者要求，评价显示本项目具有较强的可行性和建设的必要性。

第二章项目建设背景及必要性

2.1基本背景

xx镇属南昌市xxx管辖，位于xxx西南部，地处抚河中下游，当今世界著名小提琴家盛中国的故乡，江西省重点镇，xxx经济重镇，总面积40平方公里，耕地23000亩，总人口4．5万人，其中集镇人口1．8万人，辖14个村委会和４个居委会。

2005年，完成地方生产总值4.38亿元，完成工农业总产值11.88亿元（其中工业总产值10.7亿元），区域财政收入2600万元，地方财政收入878万元,农民人均纯收入4300元。

xx镇是个千年古镇，历来为昌，抚间的一座重要商埠，历史上曾与景德镇、鹰潭、樟树齐名，享有“走遍天下路，不如李家渡”的美誉。

xx镇是中国白酒发祥地，江西名酒之乡，中国出口烟花基地，全国医疗器械生产经营重点地区之一，２００２年８月，在对原xx酒厂老厂房改造挖掘地基地时，发现古代烧酒作坊遗址，经省文物局考证，并报国家文物局论证确认为元代烧酒作坊遗址，距今８００年，与李时珍在《本草纲目》中记载“烧酒始于元代”相吻合，xx元代烧酒作坊遗址是至今中国白酒考古时代最早，保存最完整，出土文物最多的酒作坊，被誉为中国白酒考古重大发现。

近年来，xx镇坚持“以工强镇，超常开放，人财回归”的战略，发挥人才和产业优势，全力打造“xx酒，xx烟花，xx医疗器械”三大品牌，传统产业酒业、烟花业得到发扬光大，xx高梁被誉为江西名酒，现经招商改制后，以：

“元代烧酒作坊”考古发现为契机，争创国家名酒。

“xx烟花”以精良的品质、优美的造型、精湛的燃放技术以及繁多的品种享誉国内外。

新型产业——xx医疗器械业经过短短的近二十年的发展，已成为全国初具规模，有一定影响的医疗器械生产经营基地。

２００２年底，三大产业创产值６亿多元，上交税金１６００多万元，占区域财政收入的７８％，成为xx经济大厦的擎天柱。

如今，xx已形成了以医疗器械、焰花鞭炮、酒业为主、文化用品、五金、化工、建材等为辅的产业格局。

　　xx镇区位优势明显，距省会城市南昌６０公里，距昌北机场１个半小时路程，距黎温高速公路入口处２０公里，距正在建设的京福高速公路入口入仅１０００米，与３１６国道擦边而过，基础设施完备，镇村公路基本实施了水泥路面硬化，环城公路四通八达，邮政、通讯、运输发达、工业生活用水、用电充裕价格合理，两条供电线路可满足工业用电。

２００亩的商业、住宅开发基本建成，４０００多亩的工业园基本实现“四通一平”。

目前，已有１４家企业进园。

文化教育发达，文化中心、调频广播、有线电视应有尽有，高中、初中、小学、幼儿园一应俱全，社会秩序良好，人民安居乐业。

2.2项目建设必要性

xx镇现有的自来水供水工程为较早前供水形成了框架，在解决水资源供需方面发挥了巨大的作用。

但是随着人民生活水平的不断改善，乡镇居民数量的不断增加，人民对食品质量安全及身心健康越来越重视，乡镇企业用水量的不断增多，原有的自来水管网大部分工程已超年限使用，管道严重老化，不仅造成漏损严重，且供水主管道管径大多偏细，随着用水户的不断增加，导致供水水压严重不足，影响了居民、企业及公用设施的安全用水。

存在的主要问题有：

1、居民生活用水的需要

随着人民生活质量的提高，原有的饮水观念在人民心中已经发展给了改变，人民对食品质量安全、生活饮水安全达到了前所未有的重视。

特别是我国改革开放、新农村建设的春风吹进了老百姓的心中，农民的思想得到了前所未有的解放。

xx镇现有人口4.5万，镇中心集中人口1.8万，而且还在以每年10%左右的速度增长，现有的供水设施已经难以满足人民生活水平的需要，而且现有的净水技术和条件也一定程度上制约了人民对饮水质量的要求。

2、社会经济发展的需要

xx镇是闻名遐迩的中国白酒发祥地，亚洲烟花生产基地，全国医疗器械集散地，全国重点镇、全国发展改革试点小城镇、全国创建文明村镇工作先进村镇、全国小城镇建设示范镇等称号。

2005年，xx镇完成地方生产总值4.38亿元，完成工农业总产值11.88亿元（其中工业总产值10.7亿元），区域财政收入2600万元，地方财政收入878万元,农民人均纯收入4300元。

xx已形成了以医疗器械、焰花鞭炮、酒业为主、文化用品、五金、化工、建材等为辅的产业格局，现有的供水能力和供水条件已经难于满足xx镇工业发展的需求，而且制约了xx镇未来经济的发展。

3、工程规模小，经营机制不灵活，不利于长期发展

xx镇自来水供水公司现有的供水能力为5000吨/日，现有从业人员8人，现有的管理机制和工艺技术已经难以适应xx镇经济和社会的发展，xx镇居民对生活饮水质量及工业用水需求的不断提高和增加，使得现有xx镇供水公司无论从设施设备条件还是经营管理机制，都不利于xx镇经济和社会的发展，也不利于供水公司的长期健康发展。

农村自来水是全面建设社会主义新农村的一项重要指标。

由于供水公司供应能力不足、设施、技术落后的原因，已经影响了xx镇社会经济的发展，而且现有的条件也不能适应全面建设社会主义新农村的需要。

农村自来水改造工程是一项利国利民的民心工程，重在解决农村人口饮水困难等问题，让人民群众喝上卫生洁净的自来水，告别喝不上水、喝不上干净水以及喝高氟高碘水的历史。

农村自来水改造工程建设，对于全面提升农村人口的饮水安全水平,实现水资源的优化配置和节约保护，拉动农村社会经