08第八章 材料采购117132.docx

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08第八章材料采购117132

第八章材料采购管理

8.1管理方式

8.1.1材料采购发展方向为三级采购平台。

钢材、预拌混凝土集团集中采购，其它材料由公司集中采购，零星材料及低值易耗品由分公司集中采购。

各公司要按此方式逐步调整，以适应材料采购管理方式的改革。

8.1.2现阶段主要建筑材料中钢材、预拌混凝土（本手册简称主材）必须实行公司集中采购。

8.1.3材料采购活动必须遵循“公开、公平、公正”、阳光透明和诚实守信的原则。

8.2材料采购管理职责

8.2.1集团材料采购管理职责

1集团负责材料采购管理过程的监督、检查，逐步过渡为主材集中采购；

2建立并管理主材合格供应商名录；

3建立主材采购价格信息平台，每月在集团范围内汇总通报各公司实际发生的主材采购价格。

8.2.2公司材料采购管理职责

1建立材料阳光采购平台，成立材料采购专职管理部门，设专职采购人员及与相关管理岗位；

2根据主材需用计划组织主材供应；

3搭建公司材料采购信息化平台；

4审批分公司（直属项目部）材料策划；

5组织主材供应商考察、评审，负责推荐被选主材合格供应商建议名单，建立并管理其它材料合格供应商名录（按有色金属、水泥及摻料、主要地方材料、水卫材料、电气材料、结构材料、五金、化工及主要周转材料、活动板房等分类）；

6根据材料需用计划，牵头组织主材采购招投标工作。

《材料需用计划》（见附表1）；

7规范材料采购合同文本，按公司合同管理实施细则，组织主材采购合同起草、会审、会签、交底工作，牵头完成分公司（直属项目部）材料采购合同审批。

填写《材料采购合同审批表》（见附表2）；

8统一管理供应商材料价格和材料供销合同；

9建立主材采购合同台账。

《主材采购合同台账》（见附表3）；

10采集材料价格，发布和上报集团材料价格信息，每月末上报集团本月发生的主材采购情况。

《主材采购情况表》（见附表4）。

8.2.3分公司（直属项目部）材料采购管理职责

1按采购权限和招标规定程序，进行材料采购活动和材料管理工作；

2汇总、上报材料采购方案和材料需用计划；

3负责权限内材料采购合同起草、评审、报批和签订工作，组织材料采购合同交底，负责材料采购合同在项目的实施；

4根据材料需用计划和工程进度组织材料供应、进场；

5负责甲供材料的采购合同谈判及签订工作；

6负责分公司（直属项目部）材料采购信息化管理工作，按公司要求上报相关资料和信息。

8.2.4项目材料管理职责

1编制上报材料需用计划。

按项目经理岗位职责和责、权、利参与材料采购全过程活动，项目经理有权在合格供应商名录内提出供应商入围建议名单，提出材料价格拦标线建议。

有权提供新供应商，参与新供应商考察活动；

2设材料收料和材料管理专职人员；

3根据材料采购合同和材料验收规程的要求，会同工程、技术、质量、安全人员对原材料进行把关验收；

4会同分包队伍材料人员，认真清点材料进场数量，办理材料交接、验收（项目经理部、分包单位及供应商三方签字确认）和有关手续，建立材料进场验收交接台账。

《材料进场验收交接台账》（见附表5）；

5负责甲供材料和公司、分公司采购供应材料的保管、标识、发放；

6负责对供应商材料采购结算相关工作，核对、回收、保存有关签证单据；

7建立材料进消存帐，定期进行材料盘点、填写相关报表，参与耗量对比分析，材料报表，成本分析；

8负责材料信息系统数据及时、准确录入工作。

8.3采购方式、权限

8.3.1公司实行主材集中采购。

8.3.2材料采购标的总额在50万元（含50万元）以内的供应商选择可采取议标或竞争性谈判方式；标的总额在50万元以上的必须采用招标方式。

8.3.3材料采购招标以工程项目单项工程为采购单元，也可多个项目为同一采购单元，也可以年度、半年、季度为一采购时间段，通过招标确定合格供应商。

8.3.4公司内预拌混凝土、钢结构、机电、装饰等专业分公司采购方式、程序、审批执行8.3.1、8.3.2、8.3.3有关规定。

8.4战略合作伙伴

8.4.1选择主材供应商可根据市场情况，供应商信誉实力，材料价格差异，合作情况形成战略合作伙伴关系，签订战略合作协议应体现材料款支付，材料价格，供货品种配套，供货时间的优惠。

8.4.2主材战略合作协议，由公司组织签订，战略合作协议效力不能代替供货合同，但供应商优惠条款必须列入供货合同。

8.4.3因主材战略合作方原因，影响供货或在合同履约过程中出现违约情况，造成工期、经济损失的，取消其战略合作方资格。

8.5采购价格信息发布

8.5.1公司实行材料价格信息定期发布和及时滚动发布，定期价格信息发布时间为旬更新发布，当材料价格波动变化时要采取即时滚动发布方式。

8.5.2钢材价格信息主要来源于相关权威网站。

8.5.3预拌混凝土、预拌砂浆、墙体材料等，参照市场价格按月发布。

当期价格波动较大时，即时滚动发布。

8.5.4主材价格由公司材料采购部门负责采集，其它材料由分公司（直属项目部）负责采集上报，公司材料采购部门负责归集整理发布。

8.6材料需用计划

8.6.1项目应根据施工计划编制材料需用计划，在需用时间10日前上报分公司材料管理部门，主材由分公司（直属项目部）对项目材料需用计划进行审核，汇总上报公司材料管理部门。

8.6.2材料需用计划应明确材料名称、规格型号、数量、质量标准、进场时间等内容。

8.6.3公司、分公司（直属项目部）要根据需用计划控制项目材料的总量，建立预警机制，对超出需用计划的材料需查明原因后方可增补。

8.7材料采购招标方式

8.7.1公开招标。

向所有合格供应商和经考察入围的供应商发布招标信息，招标信息由公司、分公司（直属项目部）依权限发布。

8.7.2邀请招标。

在合格供应商名录范围内，根据材料需用要求选择符合条件的投标单位参加，由公司、分公司（直属项目部）依权限负责发出招标邀请。

8.7.3竞争性谈判。

在合格供应商名录范围内，采用谈判、协商等方式确定中标单位。

8.7.4招标信息在材料需用计划上报5日内发出。

8.8供应商的选择

8.8.1列入招标选择范围内的供应商，必须是进入集团、公司合格供应商名录或经考察合格的供应商。

8.8.2参加投标的供应商不能少于三家。

8.8.3入围主材投标的合格供应商选择，由公司主管部门和有采购需要的分公司（直属项目部）经理、项目经理共同提出和确定建议名单，入围主材以外其它材料的合格供应商选择，由分公司（直属项目部）和有采购需要的项目经理共同提出和确定建议名单。

8.8.4优先选择有同类材料供应经历的合格供应商入围投标，必要时先进行询价，按询价结果选择参与投标的供应商入围。

8.9招标文件编制

8.9.1公司、分公司（直属项目经理部）材料采购部门，按材料采购权限编制招标文件，招标文件在发布招标信息前编制完成。

8.9.2招标文件的内容包括但不限于下列内容：

1材料名称、规格、数量、需用时间、质量验收标准、技术要求、其它验收要求、售后服务条件、报价、资金支付方式等；

2投标、开标时间、地点及评标标准和方法；

3投标书的格式及附录；

4拟签订合同的主要条款；

5有关优惠承诺条件及违约责任；

6其它需要说明的事项。

8.9.3招标文件在开标日期前五日（法定节假日除外）发放到已确定入围的投标单位。

8.10拦标线的确定

8.10.1公司、分公司（直属项目部）依据工程总承包合同收入、内部控制预算中相应单价及公司发布采购价格信息结合市场价格确定材料招标拦标线。

8.10.2拦标线原则上不得超过内部控制预算造价。

8.10.3如拦标线超出内部控制预算，主材需上报公司分管领导对拦标线进行审核确定。

其它材料需上报公司主管部门对拦标线进行审核确定。

8.10.4拦标线应在开标前两日发布。

8.11对投标单位的要求

8.11.1投标单位应按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件必须与招标文件所列内容相对应。

8.11.2投标单位必须将投标文件密封，按照招标文件要求的时间送达投标地点，未按招标文件要求时间送达的，为无效投标书。

任何单位及个人不得提前开启投标文件。

8.11.3投标单位原则上不少于三个；如拟定二个中标单位，投标单位不少于四个，以此类推。

8.12评标人员的确定

8.12.1公司、分公司（直属项目部）成立评标小组，公司评标小组成员应包括分管领导、相关部门负责人和有采购需要的分公司（直属项目部）经理、项目经理。

分公司（直属项目部）评标小组成员应包括分管领导、相关部门负责人和有采购需要项目的经理。

8.12.2评标小组主要职责为：

审查招标文件及评标、定标方式及办法；审查投标单位资格及相关资料；对招标程序和过程进行监督及评标；按照评标、定标的方式及规定，确定中标单位。

对技术性、专业性较强的投标项目应成立专家评审组，进行技术方案评审。

专家评审组由有关方面专家组成。

开标、评标过程明确监标人，监标人为公司纪检监察人员。

分公司（直属项目部）组织招标的由党务负责人监标。

8.13开标

8.13.1评标人员客观、公正、公平地履行职责，按照招标文件确定的评标标准和方法审定，提出综合评定结果，按合理低价原则确定中标单位。

集团内预拌混凝土企业或材料生产企业，在同质、同价情况下优先选用。

8.13.2开标过程安排专人参与评标小组做记录存档备查。

8.13.3评标中发现下列情形之一的，此次开标无效：

1投标单位串通投标的；

2投标单位数量不符合本办法要求的；

3经投标单位补充说明或二次报价后，所有投标单位报价均高于拦标线的。

8.14中标

8.14.1评标人员按照招标文件的评标原则确定中标单位。

8.14.2经评标人员综合审议评定后确定中标单位，并发放中标通知书。

8.14.3中标单位在规定时间内未签订采购合同的，取消其中标资格，按顺序选择预备单位或重新招标。

8.14.4中标结果通知所有未中标的投标人。

8.15招标纪律

8.15.1与中标人签订合同前，评标小组或招标工作人员不得泄露有关评标细节、资料及推荐建议等秘密。

不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其它情况。

8.15.2在招投标过程中，严禁招标工作人员或评标成员滥用职权、徇私舞弊，一经发现将给予行政处分。

8.16材料采购合同

8.16.1中标通知书发出后，安排签订材料采购合同，材料采购供应合同中应按招标文件要求，明确采购材料种类、规格、数量、质量与检验标准、价格、供应时间、运输责任、结算与付款方式、包装要求以及所需的售后服务等内容，并对材料使用项目进行合同交底。

8.16.2材料管理部门设专人负责组织材料采购合同的评审和签订，材料采购合同签字盖章前，相关部门要严格审查合同条款，公司、分公司（直属项目部）材料、生产、技术质量、安全、法务等部门负责人为防范合同相应风险的责任人，必须在合同评审表签署合同审查意见。

公司法务部门对合同条款严格把关。

8.16.3由分公司（直属项目部）负责材料采购的，材料采购合同经分公司（直属项目部）相关部门签署合同审查意见，分公司（直属项目部）经理签字审批后报公司材料管理部门，并经公司法务部门审查合同条款后，由公司主管领导签署意见方可盖材料“采购合同专用章”。

8.16.4由公司负责材料采购的，材料采购合同经公司相关部门签署合同审查意见后报公司主管领导审批签字后方可盖材料“采购合同专用章”。

8.17规范采购合同的专项规定

8.17.1公司要规范材料采购合同主要条款，采购合同中质量、付款、结算条款必须符合以下规定：

1质量标准条款：

一般应填写符合国家标准。

如采取其他标准和要求，应明确填写。

2质量责任条款：

在此条款中应明确要求供方在供货中出现质量问题必须及时处理，由此出现的一切经济损失由供方承担经济赔偿责任。

3付款、结算方式条款：

必须写明分期付款留质保金。

标明与甲方实际付款相联系，不允许在此条款上简单承诺。

4严禁约定不利于我方的诉讼管理。

5严禁合同条款不完备、合同文字不规范，有歧义，易误解。

6严禁订立合同时约定有利于对方的高比例违约金。

7严禁加盖公章后填写合同条款。

8严禁买卖合同中合同相对人无“承诺不侵犯他人知识产权，如此造成的损失由其自行承担”的条款。

9严禁订立无质量验收附加条件的买卖合同。

10严禁先供货再订立合同或不订立合同。

11合同条款中应注明运输途中损失应由供应商承担。

8.17.2材料采购合同生效后，严禁变更合同主体，如因特殊原因需要变更必须经公司法务部门审定同意。

8.18材料进场与验收

8.18.1材料采购部门应按材料需用计划进行材料采购活动，按工程进度组织材料进场，因材料供应延期影响建设工期，材料采购部门负责查找原因，并由责任方承担延误损失。

8.18.2材料验收原则上在项目现场内进行，验收内容应包括发货票据、数量、包装、材质证明和产品合格证明，随行技术资料及相关质量、安全、环保资料等。

8.18.3对需要检验、试验（复试）的原材料，材料采购部门应通知技术部门或项目经理部试验人员，及时进行现场取样试验，并报送具有检验资质的单位进行检验，试验结果由技术部门以书面形式通知材料采购部门，经检验合格后方能办理验收手续，如有不符和不合格材料应及时以质量反馈单形式通知供方解决，并及时组织退货或拒收，同一供应商发生两次质量不合格的，取消供应商资格。

8.18.4需要报验的材料应及时通知监理和业主参加验收，同时要求供方提供质量证明文件（材质书、出厂合格证、试验报告等）。

8.18.5必须采用实物验收，严禁凭单验收，材料需交分包单位保管使用的，分包单位负责人、收料员、供应商代表应共同清点数量或过磅验证，并在送货单或收料单上共同签字，送货单或收料单为三联，收料员、分包队伍、供应商各保存一联，此单据也可作为与劳务队伍结算时核算材料使用、损耗的依据。

收料单的内容（收料时间、材料名称、规格型号、计量单位、数量、生产厂家/供方、质量等级；检尺的钢材规格、根数、每根长度）必须填写清楚完整，数量要求有大小写，大小写数量一致。

《材料收料单》见（附表6）。

8.18.6项目经理部应提供适合材料存放场地，所有材料进场应按材料性能、形态分类、合理堆码、分类存放，进行必要的支垫、齐头、分层堆放，散料要堆成丁，便于使用。

8.18.7有毒、有害、易燃易爆、腐蚀性等危险品和化学品应分类储存，设置安全警示标志，采取防护隔离等预防措施，制定防火等相关应急预案。

8.18.8钢筋应注明材质、规格、待检或已检合格标识。

8.18.9分包商使用的材料，在办理材料进场验收手续后，同时将材料点交给分包商，办理领料手续。

并要求分包商明确负责人，办理材料领用手续，出具书面委托书和身份证明。

《领料单》（见附表7）。

8.19材料核算

8.19.1各级材料采购部门要按月牵头组织对材料采购成本进行核算。

8.19.2材料核算方法。

项目经理部按月对材料消耗和项目材料成本进行核算，有关费用列支渠道与内部预算控制件口径一致。

材料采购成本，核算采购成本降低率，实际采购价格与同期市场价格对比。

项目材料成本、核算材料成本降低率,实际材料成本与内部预算控制主要材料费用表对比。

主要材料消耗、核算材料节约率,材料实际消耗量与内部预算控制材料消耗量对比。

8.19.3项目经理部按内部控制预算费用表中所列材料需用量作为材料使用量控制依据，项目经理部要准确计算出各施工部位的材料需用量。

8.19.4分部分项施工完毕或项目竣工，材料采购部门要会同项目经理部对材料消耗进行对比分析，降低和节约部分材料用量应在项目责任书中明确奖励办法。

原则上预拌混凝土在图纸工程量零损耗的基础上，每节约100m3，奖励项目经理部5000元（按部位考核确定）；钢筋按最终结算量与实际使用量对比，节约部分的50%奖励项目经理部。

8.20其它规定

8.20.1采购人员对所购的材料应向供应商索取合格证或材质证明原件，并按公司有关制度妥善保管，保管期限为十年。

8.20.2材料采购部门要及时办理采购借款、验收、暂估、冲账手续。

要设专人对采购材料进行监发、监运，做好发运记录。

8.20.3材料管理人员对采购过程中和管理中出现的违规现象及时向公司材料主管部门反映。

8.20.4项目施工过程中及完工后剩余材料由采购方负责处理，项目部不得擅自出售、转让。

附表1

月份材料需用计划

项目名称：

年月日编号：

序号

材料名称

规格型号

质量要求

计算单位

需用数量

需用时间

需用部位

备注

分公司分管领导审批：

预算部门会签：

生产部门会签：

材料部门审核：

项目经理：

编制人：

附表2

合同编号：

公司采购合同审批表

分公司名称：

填表日期：

年月日

工程名称

材料名称

材料使用部位

供应商名称

联系人

付款方式

合同份数

供货单位来源

（）内划“√”

招标

（）

议标

（）

业主指定（有/无）书面证明

其他情况

（）

供货单位

（）

品牌

（）

价格

（）

内部控制预算

（元）

单位

数量

单价

金额

合同造价

（元）

单位

数量

单价

金额

补充说明

分公司会签部门

主责部门

生产部门

预算部门

合同部门

财务部门

分公司会签意见

负责人签名、日期

分公司主管领导

分管领导

分公司经理

公司会签部门

主责部门

生产部门

预算部门

合同部门

财务部门

负责人签名、日期

公司分管领导

经办人：

附表3

公司主材采购合同台账

编号：

序号

合同编号

订立时间

材料名称

供应商名称

单价

数量

合同总价

付款条件

采购部门：

制表人：

第页

附表4

公司月份主材采购情况表

编号：

序号

供应商名称

材料名称

规格型号

计量单位

采购数量

市场价格

采购价格

采购价格合计

分管领导：

采购部门负责人：

制表人：

上报日期：

年月日

附表5

公司材料进场验收交接台账

年

材料名称

规格

计量单位

原发数量

验收数量

起运地点

承运单位

车号

车数

供应商名称

供应商发料人

材质单号

复验号及结果

验收单号

项目

经理部收料人

分包

单位

收料人

月

日

采购部门：

制表人：

附表6

公司材料收料单

年

材料名称

规格型号

计量单位

原发数量

验收数量

起运地点

承运单位

车号

车数

供应商名称

供应商发料人

材质单号

项目经理部收料人

分包

单位

收料人

质量等级

月

日