衡水市桃城区邓庄镇.docx
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衡水市桃城区邓庄镇
衡水市桃城区邓庄镇
关于2018年预算公开编制情况的
说明
目录
1、部门职责、机构设置等基本情况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算安排总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况
五、绩效预算信息情况
1、总体绩效目标
2、部门职责及工作活动绩效目标指标
六、政府采购预算情况
七、国有资产信息情况
八、专业名词解释
九、其他需要说明的事项
衡水市桃城区邓庄镇2018年预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责、机构设置等基本情况
1、部门职责
（一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）、保护各种经济组织的合法权益；
（五）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）、办理上级人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
衡水市桃城区邓庄镇政府党政办公室
行政
正股级
财政拨款
衡水市桃城区邓庄镇政府社会事务办公室
行政
正股级
财政拨款
衡水市桃城区邓庄镇政府经济社会发展办公室
行政
正股级
财政拨款
衡水市桃城区邓庄镇政府综合治理办公室
行政
正股级
财政拨款
衡水市桃城区邓庄镇政府计划生育办公室
行政
正股级
财政拨款
衡水市桃城区邓庄镇人民政府财经服务中心
事业
正股级
财政性资金基本保证
衡水市桃城区邓庄镇人民政府社会保障服务中心
事业
正股级
财政性资金基本保证
衡水市桃城区邓庄镇人民政府便民服务中心
事业
正股级
财政性资金基本保证
衡水市桃城区邓庄镇邓庄中心校
事业
正股级
财政性资金基本保证
邓庄镇人民政府内设“五办三中心”（党政办、社会事务办、经济发展办、综合治理办、计划生育办、财经服务中心、社会保障服务中心、便民服务中心），下属事业单位邓庄中心校。
镇政府和中心校单独预（核）算，汇总上报，一同公开。
（一）党政办
组织协调机关办公，拟订和监督执行政府机关的各项工作制度；承担机关文秘、政务信息、保密、档案等行政事务方面的工作；负责单位的党群工作；负责党风廉政建设和行风建设工作。
（二）社会事务办
负责指导、协调和监督村级工作，组织和协调本行政区域内各部门的统计工作，进行统计法规的宣传、执法情况的检查、违法情况的查处和上报，维护统计机构和统计人员的合法职权；农村及镇区环境卫生工作。
（三）经济发展办
组织协调全镇经济发展工作，安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治工作；负责大气污染、散乱污治理危监管工作，对全镇生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全和作业场所职业卫生情况进行监督检查；按权限做好建设项目安全设施“三同时”审批验收工作；指导监督重大危险源和重大事故隐患排查与登记工作；负责事故调查处理工作；组织安全生产应急救援预案的编制、演习和安全生产应急救援体系建设。
（四）综合治理办
负责全镇信访民调维稳工作，组织实施有关法律、法规普及宣传培训工作；参加事故的应急救援工作。
（五）计划生育办
负责生育指标审批，育龄妇女生殖健康，落实国家人口和计划生育政策，计生协会工作，对上报表，人口信息录入和档案管理工作。
（六）财经服务中心
负责镇机关财务收支，专项资金发放监督检查，村财镇管，监督财经纪律执行情况。
（七）社会保障服务中心
负责民政，农村养老保险收缴发放统计，农村新型合作医疗费征收，社会保障卡办理，农村劳动人口转移服务等工作。
（八）便民服务中心
负责全傎窗口性工作，接待群众咨询，水利、林业、土地等日常事务办理
（九）邓庄中心校
负责全镇中小学及学前教育工作，组织教师培训，搞好教学，在校师生安全，落实国家教育工作精神，提高人口素质。
2、部门预算安排总体情况
按照预算管理有关规定，目前桃城区委组织部部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入情况：
我镇2018年预算总收入4514.7万元，其中一般公共预算拨款4508.7万元，基金收入6万元。
2、支出情况：
2018年预算总支出为4514.7万元：
⑴.基本支出3938.3万元（人员经费3638.3万元、日常公用300万元）；⑵.项目支出576.4万元。
3、2018年预算收入支出比2017年增加924.9万元，分别增长25.7%。
主要原因是：
⑴.人员经费增加348.5万元，增长10.7%；⑵.机关运行经费与2017年持平；⑶.项目增加576.4万元，增100%，主要项目是村级运转经费及两委正职补贴247.56万元；聘用环境卫生监督员34.92万元；春季造林及农村面貌提升149.3万元；中央补助地方文化馆免费开放2.5万元；教育专项142.1万元（中央专项彩票公益金少年宫6万，幼儿园经费63万元，城乡义务教育配套及贫困生补助经费73.1万元）。
三、机关运行经费安排情况
（一）、2018年机关运行经费预算支出为300万元。
经费支出中：
办公费65.1万元，水费0.5万元，电费13万元，邮电费39.2万元，取暖费21.5万元，物业管理费21万元，维修（护）费35万元，办公设备购置13万元，公务车运行维护16.5万元，印刷费0.5万元，咨询费4万元，手续费0.5万元，租赁费5万元，专用材料0.5万元，劳务费40万元，培训费2万元，公务交通补贴13.7万元，工会经费4万元，差旅费5万元。
（二）、2018机关运行经费支出预算与2017年总体持平，小项目根据2017年支出情况，2018年预算有所调整。
调整原因主要包括：
1.办公费降低34.9万元，取暖费降低3.5万元，原因是节能降耗,厉行节约；2.水费增加0.3万元，主要是厕所改造后，用水量增加；3.邮电费增加27.2万元，增加了公务人员通讯补贴；4.维修费降低65万元，主要是2017年已经完成院落、办公用房、厕所改造维修，大规模维修项目减少；5.工会经费降低4万元，实际支出有所降低；6.物业管理费增加21万元，租赁费增5万元，咨询费增4万元，主要是环境卫生综合治理、双违、大气污染治理等事务依然较多；7.办公设备购置增加13万元，原因是办公设备更新换代，采购计划增加；8.劳务费40万元，主要是临时工工资，聘任人员工资，零工等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
认真落实中央“八项规定”和“三公”经费只减不增政策，切实加强资金审核管理，2018年度“三公”经费预算为16.5万元，全部为一般公共预算拨款。
三公经费限额比上年相比下降8.3%。
分项安排为：
1、因公出国（境）费0万元，与上年无增减变化；
2、公务用车购置及运行费16.5万元，与2017年18万元相比降低8.3%。
其中公务车购置0万元，公务车运行维护16.5万元，均为一般公共预算拨款；
3、公务接待费0万元，与上年无增减变化。
五、绩效预算信息情况
1、总体绩效目标
（一）、发展特色农业，打造美丽乡村小镇。
（二）、搞绿色旅游，吸引城市人群目光，集观光旅游一体，建设旅游小镇。
（三）、提高人民生活水平。
（四）、大力发展义务教育，提高教师水平，学校建设。
保证适龄儿童入学率。
（五）、全镇经济发展水平再上一个新台阶。
（六）、信访稳定工作名列全区前茅。
（七）、巩固大气污染治理和环境卫生综合治理成果。
（八）、加强农村基础设施建设，改善人民群众生活。
（九）、办好区委区政府及上级部门交办的其他工作。
2、部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
803衡水市桃城区邓庄镇人民政府
单位：
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、邓庄镇党政办公室
2500600.00
负责广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全镇党的思想、组织、作风建设和党组织及党员的管理工作；负责处理党员、干部的来信和来访；负责组织协调人大、政协、人民武装、民政、人事、编制、民宗、工青妇以及团委、妇联等管理工作；负责掌握情况，起草文件，上报下达，文书处理，打字印刷，机关档案等工作；负责财务、车辆、基建和房屋的管理；负责机关卫生、安全保卫、来宾接待、会议和行政事务以及其他事务性工作。
负责广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全镇党的思想、组织、作风建设和党组织及党员的管理工作；负责党员发展工作；负责处理党员、干部的来信和来访；；负责组织协调人大、政协、人民武装、民政、人事、编制、民宗、工青妇以及团委、妇联等管理工作；负责掌握情况，起草文件，上报下达，文书处理，打字印刷，机关档案等工作；负责财务、车辆、基建和房屋的管理；负责机关卫生、安全保卫、来宾接待、会议和行政事务以及其他事务性工作。
1、邓庄镇党政办公室
2500600.00
负责广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全镇党的思想、组织、作风建设和党组织及党员的管理工作；负责处理党员、干部的来信和来访；负责组织协调人大、政协、人民武装、民政、人事、编制、民宗、工青妇以及团委、妇联等管理工作；负责掌握情况，起草文件，上报下达，文书处理，打字印刷，机关档案等工作；负责财务、车辆、基建和房屋的管理；负责机关卫生、安全保卫、来宾接待、会议和行政事务以及其他事务性工作。
1、利用各种形式宣传党的路线方针、举办宣传会、发放宣传资料。
2、壮大发展党员、积极分子对不。
3、做好上报下达不出现传达不畅的现象。
4、完成与之相关的各项工作。
综合业务管理工作完成率
100%
≥85%
≥75%
<75%
二、经济发展办公室
负责上级有关经济方面的传达贯彻和落实，制订适应本镇经济发展的总体规划；负责发展改革、财政、统计、审计、物价、工商、税务、技术监督等工作；负责制定经济发展规划，做好国有资产管理、市场监管、财政税收、安全生产、经济可持续发展工作等；组织实施农业产业化和社会化服务体系，为农业生产提供服务；为企业发展、招商引资提供各项政策服务，协调与经济发展相关的其他工作；指导农、林、水、非公有制经
负责上级有关经济方面的传达贯彻和落实，制订适应本镇经济发展的总体规划；负责发展改革、财政、统计、审计、物价、工商、税务、技术监督等工作；负责制定经济发展规划，做好国有资产管理、市场监管、财政税收、安全生产、经济可持续发展工作等；为企业发展、招商引资提供各项政策服务，协调与经济发展相关的其他工作；指导农、林、水、非公有制经
1、经济发展办公室
负责上级有关经济方面的传达贯彻和落实，制订适应本镇经济发展的总体规划；负责发展改革、财政、统计、审计、物价、工商、税务、技术监督等工作；负责制定经济发展规划，做好国有资产管理、市场监管、财政税收、安全生产、经济可持续发展工作等；为企业发展、招商引资提供各项政策服务，协调与经济发展相关的其他工作；指导农、林、水、非公有制经济。
1、完成区下达的招商引资工作和各项计划。
2、完成上级下达的各项与乡镇经济发展有关的各项任务。
3、完成与之相关的各项工作。
综合业务管理工作完成率
100%
≥85%
≥85%
<75%
三、社会事务办公室（群众中心）
负责土地管理、村镇规划、建设、交通、计划生育、民政、文化、教育、卫生、劳动与社会保障、司法、广播电视、民族宗教、科技发展、外事、侨务、旅游及其他社会公益事业的管理工作；协调与社会事务相关的其他工作。
负责土地管理、村镇规划、建设、交通、计划生育、民政、文化、教育、卫生、劳动与社会保障、司法、广播电视、民族宗教、科技发展、外事、侨务、旅游及其他社会公益事业的管理工作；协调与社会事务相关的其他工作。
1、社会事务办公室
负责土地管理、村镇规划、建设、交通、计划生育、民政、文化、教育、卫生、劳动与社会保障、司法、广播电视、民族宗教、科技发展、外事、侨务、旅游及其他社会公益事业的管理工作；协调与社会事务相关的其他工作。
做好美丽乡村建设，小城镇建设，完成计划
综合业务管理工作完成率
100%
≥85%
≥75%
<75%
四、综合治理办公室
349200.00
贯彻中央、省、市、县有关社会治安综合治理的方针、政策，根据本地治安状况，提出治理意见，供镇党委、政府决策；根据上级的统一部署，结合本地实际，制定本乡镇综合治理总体规划，安排阶段性工作，并组织实施；组织、指导、协调各村和辖区内工厂、企业、单位开展综合治理工作，并督促、检查落实；指导管理人员调解工作，组织开展民间纠纷预防和调处工作；代表镇政府处理民间纠纷；指导管理法律服务工作；开展普法教育和法制宣传；参与审查制定规章制度，组织开展规章制度执行情况的检查；对执行村规民约的争议进行仲裁；办理镇党委、政府和上级综合
贯彻中央、省、市、县有关社会治安综合治理的方针、政策，根据本地治安状况，提出治理意见，供镇党委、政府决策；根据上级的统一部署，结合本地实际，制定本乡镇综合治理总体规划，安排阶段性工作，并组织实施；组织、指导、协调各村和辖区内工厂、企业、单位开展综合治理工作，并督促、检查落实；指导管理人员调解工作，组织开展民间纠纷预防和调处工作；代表镇政府处理民间纠纷；指导管理法律服务工作；开展普法教育和法制宣传；参与审查制定规章制度，组织开展规章制度执行情况的检查；对执行村规民约的争议进行仲裁；办理镇党委、政府和上级综合
1、综合治理办公室
349200.00
贯彻中央、省、市、县有关社会治安综合治理的方针、政策，根据本地治安状况，提出治理意见，供镇党委、政府决策；根据上级的统一部署，结合本地实际，制定本乡镇综合治理总体规划，安排阶段性工作，并组织实施；组织、指导、协调各村和辖区内工厂、企业、单位开展综合治理工作，并督促、检查落实；指导管理人员调解工作，组织开展民间纠纷预防和调处工作；代表镇政府处理民间纠纷；指导管理法律服务工作；开展普法教育和法制宣传；参与审查制定规章制度，组织开展规章制度执行情况的检查；对执行村规民约的争议进行仲裁；办理镇党委、政府和上级综合
深化民间纠纷预防和调处工作，处理民间纠纷。
开展普法教育和法制宣传
综合业务管理工作完成率
100%
≥85%
≥85%
<75%
五、规划建设办公室
贯彻实施有关村镇规划建设和工程建设管理方面的法律、法规、规章和政策，宣传推广村镇规划、建设和工程建设的技术标准和技术规范；负责村镇建设项目规划、建设的审核工作；负责村镇规划和工程建设的实施和管理；依法查处违反村镇规划和工程建设管理规定的行为；负责镇村道路修建及养护，推进农村新能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境。
贯彻实施有关村镇规划建设和工程建设管理方面的法律、法规、规章和政策，宣传推广村镇规划、建设和工程建设的技术标准和技术规范；负责村镇建设项目规划、建设的审核工作；负责村镇规划和工程建设的实施和管理；依法查处违反村镇规划和工程建设管理规定的行为；负责镇村道路修建及养护，推进农村新能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境。
1、规划建设办公室
贯彻实施有关村镇规划建设和工程建设管理方面的法律、法规、规章和政策，宣传推广村镇规划、建设和工程建设的技术标准和技术规范；负责村镇建设项目规划、建设的审核工作；负责村镇规划和工程建设的实施和管理；依法查处违反村镇规划和工程建设管理规定的行为；负责镇村道路修建及养护，推进农村新能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境。
加快镇村道路修建及养护工作，推进农村新能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境
综合业务管理工作完成率
100%
≥85%
≥75%
<75%
六、社会保障服务中心
负责就业再就业、劳务输出、社会保障、资金和民政资金发放、司法调解、农村合作医疗、新农保相关政策、法规、细则的执行工作
负责就业再就业、劳务输出、社会保障、资金和民政资金发放、司法调解、农村合作医疗、新农保相关政策、法规、细则的执行工作
1、社会保障服务中心
负责就业再就业、劳务输出、社会保障、资金和民政资金发放、司法调解、农村合作医疗、新农保相关政策、法规、细则的执行工作
提高农民医保、农保缴纳率。
做好危房改造
综合业务管理工作完成率
100%
≥85%
≥75%
<75%
七、农委办公室
1493375.00
负责农技、农机、林果、水利、水产等技术的推广应用和业务指导工作；负责产业化发展以及农村富余劳动力转移等重大技术推广，信息服务，资源环境保护，灾害防治等工作；负责文化、卫生、广播电视、科技培训等工作；
负责农技、农机、林果、水利、水产等技术的推广应用和业务指导工作；负责产业化发展以及农村富余劳动力转移等重大技术推广，信息服务，资源环境保护，灾害防治等工作；负责文化、卫生、广播电视、科技培训等工作；
1、综合便民服务中心
1493375.00
负责农技、农机、林果、水利、水产等技术的推广应用和业务指导工作；负责产业化发展以及农村富余劳动力转移等重大技术推广，信息服务，资源环境保护，灾害防治等工作；负责文化、卫生、广播电视、科技培训等工作；
扩大棚菜种植规模，推动特色种植业发展；打造品牌农业、智慧农业
综合业务管理工作完成率
100%
≥85%
≥75%
<75%
八、卫生和计划生育办公室
负责一二胎准生证的办理，独生子女证的办理及独生子女费的发放。
计划生育奖扶特扶的办理及费用发放。
计划生育卫生宣传，计生药具发放。
失独家庭亲情关爱。
全镇育龄家庭信息统计等工作
负责一二胎准生证的办理，独生子女证的办理及独生子女费的发放。
计划生育奖扶特扶的办理及费用发放。
计划生育卫生宣传，计生药具发放。
失独家庭亲情关爱。
全镇育龄家庭信息统计等工作
1、卫生和计划生育办公室
负责一二胎准生证的办理，独生子女证的办理及独生子女费的发放。
计划生育奖扶特扶的办理及费用发放。
计划生育卫生宣传，计生药具发放。
失独家庭亲情关爱。
全镇育龄家庭信息统计等工作
营造良好计生氛围，确保统计求实率，确保各证办理群众满意，
综合业务管理工作完成率
100%
≥85%
≥75%
<75%
九、邓庄中心校
1421000.00
"全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。
组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。
抓好学校教育教学常规管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。
抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。
指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。
落实义务教育经费保障机制。
严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。
加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。
切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。
"
"全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。
组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。
抓好学校教育教学常规管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。
抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。
指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。
落实义务教育经费保障机制。
严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。
加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。
切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。
"
1、邓庄中心校
1421000.00
"全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。
组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。
抓好学校教育教学常规管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。
抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。
指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。
落实义务教育经费保障机制。
严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。
加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。
切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。
"
抓好学校教育教学常规管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。
抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。
加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。
综合业务管理工作完成率
100%
≥85%
≥75%
<75%
六、政府采购预算情况
我单位2018年无政府采购预算。
七、国有资产信息情况
2017年末资产总量为5544477元.其中：
土地房屋3328800元，车辆312500元，其他资产1903177元，主要为办公电脑、打印机、复印机、空调、家具等。
我单位公务车3辆，全部为一般公务用车，合计312500元。
衡水市桃城区部门固定资产占用情况表
编制部门：
邓庄镇截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（万元）
资产总额
——
554.44
1、房屋（平方米）
7784.5
3308800
其中：
办公用房（平方米）
4200
332.88
2、车辆（台、辆）
3
31.25
3、其他固定资产
190.31
八、专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：
纳入镇级财政预算管理的“三公”经费，是指我镇用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水
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