公主岭域突破服务中心部门决算.docx
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公主岭域突破服务中心部门决算
公主岭市县域突破服务中心2015年部门决算
二〇一六年八月十三日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
第一部分部门概况
1、主要职能
1、联络、协调、汇总县域突破领导小组各成员单位工作；负责县域突破领导小组及办公室的日常工作。
2、定时调度县域突破考核指标数据；负责县域经济社会发展考核初评工作；向领导小组报告县域经济社会发展综合测评排序结果。
3、超前谋划县域经济社会发展目标、思路和战略；适时提出实现县域经济社会跨越式发展的意见和建议；负责调整、完善县域经济社会发展规划工作。
4、定期分析全市经济社会发展走势；收集和整理各地、各部门贯彻落实上级关于发展县域经济等方面的工作动态；起草领导讲话及综合材料。
二、机构设置
根据上述职责，市县域突破办公室设4个内设机构分别为：
（1）综合协调科
联络、协调、汇总县域突破领导小组各成员单位工作；负责县域突破领导小组及办公室的日常工作。
（2）数据统计科
定时调度县域突破考核指标数据；负责县域经济社会发展考核初评工作；向领导小组报告县域经济社会发展综合测评排序结果。
（三）发展规划科
超前谋划县域经济社会发展目标、思路和战略；适时提出实现县域经济社会跨越式发展的意见和建议；负责调整、完善县域经济社会发展规划工作。
（4）形势分析科
定期分析全市经济社会发展走势；收集和整理各地、各部门贯彻落实上级关于发展县域经济等方面的工作动态；起草领导讲话及综合材料。
三、关于机关运行经费支出说明。
2015年本部门机关运行经费支出28.2万元,县域突破服务中心，2016年初属新增独立核算事业单位，无上年相比。
四、关于预算执行情况分析。
（一）收入支出预算安排情况
2015年，财政预算收入25.3万元；支出预算25.3万元，其中人员经费2.5万元，机构运行经费3万元。
（二）收入支出预算执行情况
2015年，财政预算收入25.3万元，决算收入28.2万元；支出预算25.3万元，决算支出28.2万元。
1．收入支出与预算对比分析
（1）2015年，财政预算收入支出25.3万元，决算收入支出28.2万元。
（2）差异原因分析。
主要原因是2014年增加工资以及补发2014年10-12月工资导致的。
2．收入支出结构分析
（1）人员经费收入支出2.5万元,占总收入支出的8.96%。
3．重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况：
公务用车运行维护费2.94万元，人均支出0.32万元；公务招待费0.19万元与本年预算基本持平，因公出国费用没有发生。
第二部分2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
28.2
一、一般公共服务支出
28.2
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
本年收入合计
28.2
本年支出合计
28.2
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
合计
28.2
合计
28.2
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
28.2
28.2
2013150
事业运行
27.9
27.9
2210201
住房公积金
0.3
0.3
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
28.2
28.2
2013150
事业运行
27.9
27.9
2210201
住房公积金
0.3
0.3
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
金额
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
28.2
一、一般公共服务支出
28.2
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
本年收入合计
28.2
本年支出合计
28.2
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计
28.2
合计
28.2
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
28.2
28.2
2013150
事业运行
27.9
27.9
2210201
住房公积金
0.3
0.3
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
28.2
22.7
5.5
301
工资福利支出
22.4
22.4
302
商品服务支出
5.5
5.5
303
对个人家庭补助支出
0.3
0.3
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.2
3
3
0.2
3.13
2.94
0.19
注：
2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1、2015年决算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
2、2015年预算数”的实有人员5人，其中：
在职人员5人，离退休人员0人。
3、2015年度本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
4、2015年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
5、2015年度本单位国内公务接待1批次，累计21人次，累计支出经费0.19万元；外事接待批次，累计0人次，累计支出经费0万元，主要用于接待世行、亚行、国际货币基金组织、外国政府、全球环境基金组织和清洁能源基金组织等来我省进行贷款谈判、磋商和考察论证项目发生的外事支出.
`政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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