安全标准化需准备表格资料等.docx

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安全标准化需准备表格资料等

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总之能更符合“危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准”的要求（务必注意和该评审标准的各对应项达标标准、评审方法及扣分项等对照），把各项工作管理过程、结果等更好的用文字记录下来。

1法律、法规和标准（100分，权重系数0.05）：

1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）：

企业适用的法律法规及其他要求清单

部门：

序号

法律法规及其它事项

生效日/新修订日

颁布部门

法规/标准编号

相关条款说明

适用部门

填表人：

填表时间：

年月日保存期限：

年

某企业上述清单举例

公司适用的安全生产法律法规及其他要求清单

序号

法律法规及其他要求事项

生效日/最新修订日

颁发部门

法规/标准编号

相关条款说明

适用部门

1

工业企业噪声卫生标准

1979.8.31

卫生部国家劳动总局

试行

整体适用

安全部、电仪车间

2

河北省女职工劳动保护实施办法

1989.5.27

河北省政府

河北省人民政府令28号

2、3、4、6、8、10、13条适用

安全部、办公室

3

企业职工伤亡事故分类标准

1986.5.31

国家技术监督局

GB/T6441-86

整体适用

安全部、办公室

4

劳动防护用品选用规则

1989.10.12

国家技术监督局

GB/T11651-1989UDC675-682

整体适用

安全部、办公室

5

填表人：

填表时间：

年月日保存期限：

年

企业宣传和培训安全生产法律、法规、标准的活动记录；部门和基层单位学习安全生产法律、法规、标准的计划和台帐记录，及时传达。

1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）：

（每年至少评审一次）

相关法律、法规、标准及其他要求符合性评价表

部门：

序号

法律、法规、标准及其他要求

实施日期

简介及重点条款

执行情况

不满足原因

整改计划和措施

参加评审部门：

参加评审人员签字：

表人：

填表时间：

年月日保存期限：

年

不符合项整改记录

序号

整改计划和措施

完成情况

完成部门

完成时间

验证人

备注

**有限公司法律法规符合性评审表

安全部

2010.9

目录

1．工业企业噪声卫生标准符合性评审表

2．河北省女职工劳动保护实施办法符合性评审表

工业企业噪声卫生标准符合性评审表

部门：

安全部

序号

法律法规及其他要求

实施日期

简介及重点关注条款

执行情况

不符项的具体原因

1

第二条

1979年8月31日

本标准适用于工业企业的生产车间或作业场所（脉冲声除外）

符合

2

参加评审部门：

参加评审人员：

评审结论：

填表人：

填表时间：

部分标准的符合性评价参考另附。

安全生产相关法律法规及其他要求

评价报告

编制人：

***

企业主要负责人：

**

20*年*月

*有限公司

评价目的：

为了保证法律法规的有效贯彻，规范企业和从业人员的行为，为此，对公司适用的法律法规进行符合性评价，以消除违规现象。

评价方式：

自行组织□聘请中介结构

评价方法：

分散式系统评价□集中式系统评价

评价法律法规涉及内容：

□

国家地方法律法规

国家标准

其他要求

共计：

65项。

评审日期：

20**年*月*日至20**年*月*日

评审人员签字：

评审综述：

通过对本单位适用的安全生产法律法规收集、获取，并组织培训学习后，根据目前各部门适用的法律法规的符合情况分别进行了自评，汇总到安全部，再招集各部门负责人对不合格项制定并采取了措施，明确了责任人及整改时间。

从总体来看，绝大多数法律法规能够按照要求执行，但个别仍有认识不到位，执行不彻底的现象，对此进行了认真评价，并积极给予了改正。

评审组长：

**日期：

20*年*月*日

不符合项描述：

已经按照要求进行了整改，只是近期出台的《特种作业人员安全技术培训考核规定》、《首批重点监管的危险化工工艺目录》等部分没有整改，但已制定了整改期限，见不符合项描述及措施。

附件：

1、相关法律法规及其他要求符合性评审汇总表2页。

2、不符合项报告（包括纠正措施材料）。

公司适用的法律法规及其它要求符合性评审汇总表

序号

相关法律法规名称

符合

不符合项

1.

中华人民共和国安全生产法

29

2.

危险化学品安全管理条例

22

3.

中华人民共和国消防法

16

4.

生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定》

15

5.

中华人民共和国刑法（修正）

5

6.

中华人民共和国刑法修正案（四）

1

7.

中华人民共和国刑法修正案（六）

3

8.

中华人民共和国治安管理处罚法

3

9.

中华人民共和国劳动法

20

10.

中华人民共和国突发事件应对法

3

11.

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

50

5

12.

国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定

1

13.

安全生产违法行为行政处罚办法

11

14.

火灾事故调查规定

4

15.

机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定

35

16.

易燃、易爆商品储藏养护技术条件

26

17.

职业病危害事故调查处理办法

9

18.

起重机械安全监察规定

12

19.

气瓶安全监察规程

4

20.

气瓶安全监察规定

5

21.

危险化学品登记管理办法

3

22.

特种设备质量监督与安全监察规定

20

23.

特种设备作业人员监督管理办法

17

24.

防雷减灾管理办法

8

25.

河北省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定

39

26.

河北省女职工劳动保护实施办法

4

27.

河北省作业场所职业卫生监督管理办法

5

28.

河北省劳动安全卫生条例

28

29.

劳动防护用品选用规则

8

30.

高处作业分级

7

31.

有毒作业分级

7

32.

工作场所有害因素职业接触限制（化学因素）

14

33.

工作场所职业病危害警示标识

12

2

34.

危险化学品重大危险源辨识

3

35.

职业健康监护管理办法

16

36.

河北省安全生产条例

32

37.

化学品安全标签编写规定

1

38.

危险货物品名表

10

39.

工业企业噪声卫生标准

7

40.

企业职工伤亡事故分类标准

6

41.

化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范爆炸物

11

42.

化学品生产单位动火作业安全规范

7

43.

化学品生产单位动土作业安全规范

3

44.

化学品生产单位断路作业安全规范

5

45.

化学品生产单位高处作业安全规范

6

46.

化学品生产单位设备检修作业安全规范

3

47.

化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范

5

48.

化学品生产单位受限空间作业安全规范

4

49.

危险化学品从业单位安全标准化通用规范

3

50.

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

19

51.

应急预案管理办法

28

52.

应急预案评审指南

3

53.

劳动防护用品配备标准

16

54.

作业场所职业危害申报管理办法

8

55.

《生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行规定》

11

56.

《生产安全事故应急预案编制导则》

6

57.

高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法

10

58.

河北省劳动防护用品监督管理实施细则（试行）

17

59.

安全标准化基本规范

45

60.

作业场所职业健康监督暂行规定

25

61.

河北省作业场所职业卫生监督管理办法

13

62.

液氯使用安全技术要求

10

2

63.

氯气安全规程

26

3

64.

特种设备安全监察条例

25

65.

首批重点监管的危险化工工艺目录

4

1

66.

特种作业人员安全技术培训考核管理规定

17

1

法律法规评审不符合项及措施

序号

法律法规名称

不符合项内容

处理情况

责任人

完成时间

1.

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

第十六条从事使用高毒物品作业的用人单位，应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，制定事故应急救援预案，并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订，定期组织演练。

事故应急救援预案和演练记录应当报当地卫生行政部门、安全生产监督管理部门和公安部门备案。

正在与**市安监局沟通办理备案

*

8月底前

2.

第十八条用人单位应当与劳动者订立劳动合同，将工作过程中可能产生的职业中毒危害及其后果、职业中毒危害防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

已与办公室沟通好，按新合同执行。

*

6月底前

3.

第二十八条用人单位应当按照规定对从事使用高毒物品作业的劳动者进行岗位轮换。

用人单位应当为从事使用高毒物品作业的劳动者提供岗位津贴。

公司实行内部轮岗制，*车间按公司文件具体落实轮岗问题。

关于津贴公司实行岗位公司已包含

*

6月底

4.

第三十一条用人单位应当组织从事使用有毒物品作业的劳动者进行上岗前职业健康检查。

用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事使用有毒物品的作业，不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。

已与办公室沟通，开始进行岗前体检，合理安排人力资源。

*

6月底

5.

第三十六条用人单位应当建立职业健康监护档案。

职业健康监护档案应当包括下列内容：

（一）劳动者的职业史和职业中毒危害接触史；

（二）相应作业场所职业中毒危害因素监测结果；

（三）职业健康检查结果及处理情况；

（四）职业病诊疗等劳动者健康资料。

已与办公室沟通，准备按要求建立健康监护档案。

*

6月底

6.

工作场所职业病危害警示标识

根据实际需要，由各类图形标识和文字组合成《有毒物品作业岗位职业病危害告知卡》（以下简称告知卡）。

参见附录D。

《告知卡》是针对某—职业病危害因素，告知劳动者危害后果及其防护措施的提示卡。

《告知卡》设置在使用有毒物品作业岗位的醒目位置。

正在办理告知卡

*

7月中旬完成。

7.

在高毒物品作业场所，设置红色警示线。

在一般有毒物品作业场所，设置黄色警示线。

警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于30cm处。

与各车间沟通后，已按要求进行了整改。

*

7月中旬完成。

8.

《液氯使用安全技术要求》

称重衡器量程应大于气瓶重瓶时总重量的1倍以上，并按规定每三个月效验一次确保准确。

已与车间进行沟通，对衡器按要求三个月效验一次。

*

7月底

9.

缓冲器应设压力表、排污阀、安全阀及压力报警装置，安装应符合工艺要求，定期排污清洗

已与车间沟通，准备按要求增加压力报警装置，并定期进行清洗。

*

6月底

10.

《氯气安全规程》

氯化用的压力表、液位计、温度计应装有带远传报警功能的装置

生技部负责整改。

*

6月底

11.

使用气瓶时应有称重衡器，使用前和后均应登记重量，瓶内应留有5kg以上的液氯。

使用氯气系统应装有膜片压力表（如采用一般压力表应采取硅油隔离措施）、调节阀装置。

操作中应保持瓶内压力大于瓶外压力

生技部负责督办，六车间落实。

*

7月底

12.

气瓶出口端应设针型阀，不允许使用瓶阀直接调节

**车间负责陆续检修时整改

*

年底

13.

116号文

氯化属于危险化工工艺没有安装连锁报警装置

生技部

*

年底

14.

特种作业人员安全技术培训考核管理规定

危险化学品特种作业人员除符合前款第

（一）项、第

（二）项、第（四）项和第（五）项规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。

正在等政府部门统一办理危险化学品特种作业证。

*

等安监局统一安排，争取第一批参加

纠正措施有效性的验证表

序号

法律法规名称

不符合项内容

纠正措施

验证人

实际完成时间

1.

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

第十六条从事使用高毒物品作业的用人单位，应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，制定事故应急救援预案，并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订，定期组织演练。

事故应急救援预案和演练记录应当报当地卫生行政部门、安全生产监督管理部门和公安部门备案。

已经与*市安监局沟通办理备案

*

8月10日

2.

第十八条用人单位应当与劳动者订立劳动合同，将工作过程中可能产生的职业中毒危害及其后果、职业中毒危害防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

已按新合同执行，同新中已经写明

*

6月25日

3.

第二十八条用人单位应当按照规定对从事使用高毒物品作业的劳动者进行岗位轮换。

用人单位应当为从事使用高毒物品作业的劳动者提供岗位津贴。

已经实行轮岗制

*

6月28日

4.

第三十一条用人单位应当组织从事使用有毒物品作业的劳动者进行上岗前职业健康检查。

用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事使用有毒物品的作业，不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。

已开始进行岗前体检，合理安排人力资源。

*

6月26日

5.

第三十六条用人单位应当建立职业健康监护档案。

职业健康监护档案应当包括下列内容：

（一）劳动者的职业史和职业中毒危害接触史；

（二）相应作业场所职业中毒危害因素监测结果；

（三）职业健康检查结果及处理情况；

（四）职业病诊疗等劳动者健康资料。

办公室已按要求建立了健康监护档案。

*

6月28日

6.

工作场所职业病危害警示标识

根据实际需要，由各类图形标识和文字组合成《有毒物品作业岗位职业病危害告知卡》（以下简称告知卡）。

参见附录D。

《告知卡》是针对某—职业病危害因素，告知劳动者危害后果及其防护措施的提示卡。

《告知卡》设置在使用有毒物品作业岗位的醒目位置。

已经办理了危害告知牌

*

7月15日

7.

在高毒物品作业场所，设置红色警示线。

在一般有毒物品作业场所，设置黄色警示线。

警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于30cm处。

已按要求画了相应颜色的警示线

*

7月12日

8.

《液氯使用安全技术要求》

称重衡器量程应大于气瓶重瓶时总重量的1倍以上，并按规定每三个月效验一次确保准确。

已建了称重衡器，并按要求效验

*

7月25日

9.

缓冲器应设压力表、排污阀、安全阀及压力报警装置，安装应符合工艺要求，定期排污清洗

已增加压力报警装置

*

6月30日

10.

11.

2机构和职责（100分，权重系数0.1）：

2.1方针目标（20分）：

1、文件化的安全生产方针、目标（职工应掌握）；

参考举例：

----有限公司

2011年度安全生产方针和目标

安全生产方针

安全第一，消除隐患；

注重细节，综合治理。

安全目标

1、生产安全事故为零

2、安全教育培训合格率100％

3、职业危害隐患治理率100％

4、安全隐患整改率100％

5、持续具备安全生产条件

2、各级组织逐级签订年度安全目标责任书（包括各个管理部门、车间、班组，内容有针对性，不能千篇一律，与本岗位的安全职责相结合），要有考核内容；

参考举例：

2011年度安全目标管理责任书

为了进一步贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真逐级落实安全生产主体责任，预防或杜绝事故的发生，保证生产经营工作的顺利进行，特签订安全生产目标责任书。

安全目标

一、确保**生产装置的安全执行；

二、积极开展班组安全活动，员工教育率100％；

三、生产安全事故为零；

四、按规定组织车间应急预案和现场处置方案的学习和演练；

五、认真落实安全生产责任制，定期安全检查，隐患治理率100％；

六、严格风险管理，落实**（某剧毒品）使用及储存装置重大风险控制措施，确保安全生产。

奖惩

按安全生产奖惩管理制度执行。

安委会主任签字：

---车间主任签字：

年月日年月日

举例：

20*年度门卫保安目标管理责任状

一、严格门卫保安管理规定，认真做好本职工作；

二、做好外来人员的登记管理工作，严格执行会客证制度；

三、加强外来车辆的登记工作，严防不符合要求的车辆进入厂区；

四、实现部门安全目标和本岗位工伤事故为零的目标；

五、积极参加本部门安全活动，安全教育合格率100％；

六、认真查找安全隐患，确保隐患整改率100％以上；

七、严格遵守公司安全管理规定，认真完成巡检工作；

八、确保厂区内不发生治安事件。

保安人员签字：

班长签字：

年月日年月日

3、年度安全工作计划（公司及各级组织包括各管理部门、车间、班组均应有安全工作计划，可与本部门的相关工作计划合并）。

公司的计划应包括①安全投入计划，当然安全投入计划也可单列、②年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：

定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）、检修方案；③安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；④年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）；⑤安全检查计划（年初应有个总计划可纳入安全工作计划）；⑥班组安全活动计划（可每季度制定）；

安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。

例1：

年度安全工作计划

序号

项目

内容

责任部门

负责人

计划实施时间

应用的方法

资源

备注

参考举例：

20**年度安全工作计划

为安全管理科学化、规范化、标准化，始终遵循PDCA动态循环的安全管理模式，最大限度到持续改进和长周期安全生产的目的，实现安全管理目标，深化安全标准化管理体系，特别定制此工作计划。

项目

内容

负责人

责任部门

计划时间

方法

资源

备注

负责人与职责

1、制定安全方针和目标

安全部

1月1日

层层分解

资金从安全生产费用列支

2、层层签订安全生产责任制

厂级领导

1月1日

逐级签订

安全生产费用

下级对上级签

3、总经理宣读安全生产承诺书

厂级领导

1月1日

4、组织召开安委会议

安全部

每月28号

安全生产费用

每月一次，总结上月工作，布置下月计划

5、制定安全工作计划

各部门

1月10号

安全生产费用

结合工伤计划

6、足额计提安全生产费用，专款专用

财务部

月底

安全生产费用

每月计提

7、依法为从业人员缴纳工伤保险费

办公室

月底

规定缴纳

计入成本

每月缴纳

8、抽查职工对2011年方针、目标，安全职责掌握情况

各部门

2月底

组织学习

安全生产费用

安全部组织胺岗位抽查

风险管理

1、根据检修计划及临时检修情况编制异常作业活动清单

各部门

1月20日

2、对去年的正常作业活动及设备设施清单进行符合性评审

安全部

1月底

3、对去年的风险评价进行评审，主要对风险分级核实

厂级领导

全年

4、重新对风险等级汇总

各部门

4月10日

5、完善风险控制措施

各部门

4月15日

6、抽查职工风险控制措施掌握情况

各部门

全年

法律

1、及时获取和识别适用的法律法规和标准规范

职能负责人

职能部门

全年

20*年*月份安全工作计划

各车间、部室：

为认真落实安全生产责任制度，严格安全管理工作，遵循PDCA动态循环安全管理模式，实现长周期安全生产，特制定5月份安全工作计划，望各部门认真贯彻执行。

序号

内容

责任部门

负责人

实施时间

方法

1

制定5月份安全工作计划

安全部

5月1日

文件下发到相关方，并贯彻落实

2

下发上月的安委会会议纪要

安全部

5月5日前

文件下发到相关方，并落实会议精神

3

抽查职工风险控制措施掌握情况

部门负责人

全月

现场抽查

4

组织规章制度、操作规程和应急预案的学习并做好记录

职能部门负责人

月底前

面授

5

组织现场处置方案学习现场处置方案演练

车间主任

月底前

学习与模仿

6

关键装置、重点部位演练

联系点责任人、部门负责人

月底前

实地模拟

7

夏季安全检查

职能部门负责人

月底前

现场核查、提问

8

完善设备设施台账和档案

部门负责人

月底前

补充完善

9

新工人培训

安全部

中旬

面授

10

学习危险化学品条例

安全部

中旬

自学并考试

11

落实节前安全检查不合格项的整洁

安全部

按整改期限落实

现场核实

12

做好安全月前的发动、贯彻并下发安全活动文件

安全部

月底前

做课件

二零*年*月

2.2负责人（20分）：

安全生产责任制。

制定安全文化建设计划或方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；（可参见《企业企业安全文化建设导则》AQ/T9004-2008）

主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；安全文化建设计划或方案。

企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名并公示或宣读）；

参考举例：

**有限公司主要负责人安全承诺书

为了提高公司全员的安全生产意识，贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策，保障本公司全体员工的生命安全与身体健康，促进公司的安全、稳定，受董事会委托作为本公司安全生产的第一责任人，对本公司安全生产负全面责任，在此，向广大员工郑重承诺如下：

1、认真贯彻执行上级安全生产相关法律法规、标准及有关规定，并组织员工认真学习。

2、建立健全本公司安全生产责任制和各项规章制度，并保障其受到严格执行