华尔街合作商业计划书.docx

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华尔街合作商业计划书

商业计划书

项目名称：

华尔街工谷国际艺术村

【合作双方】文化传媒有限公司&华尔街工谷

【合作方式】共同投资成立国际艺术村投资有限公司

【合作年限】初步拟定10年

【项目地址】待定

【项目性质】政府扶持的文化艺术与旅游相关合的创意产业

3、市场竞争和优势

七、项目其他收益

八、投资说明及投资报酬及退出

九、保密声明

一、执行摘要

1、项目概况

项目名称

华尔街工谷国际艺术村

项目类型

文化艺术旅游产业

项目地址

拟选址南宁相思湖边、高新区文化产业园、大型商业空间或著名景点周边

项目概述

项目简介

华尔街工谷国际艺术村致力成为中国—东盟区域内文化艺术旅游的风向标，每年联合各旅游网和旅行社拟接待50-100万用户，通过人流量带动艺术品、衍生品区、活动参与和休闲区的消费等，预估每年营业额将达1000万元-5000万元人民币，项目将基于相辅相成的基础上拟多元化规划，分别为：

1、全息影像技术打造国际大师艺术馆动态展厅

主要运用全息科技技术打造一个全球仅有的一个国际大师艺术馆，1000多幅国际艺术大师作品（从14世纪古典艺术至当代艺术），以动态展览和美妙的交响背景音乐结合，让不同群体都能感受高雅艺术带来的创意观展体验；

2、中国—东盟著名艺术家真迹展厅

联合中国—东盟区域内各艺术协会邀请当代著名艺术大师学术交流和展览，部分作品将永久展示；

3、中国—东盟青年艺术家创意空间：

集每年举办超过15场当代艺术展览和20几次论坛、艺术课堂、文艺活动等功能；并规划出50间左右的艺术家创意工作室，邀请区内知名艺术家及有潜质的青年艺术家进驻。

4、创意艺术商店：

围绕中国—东盟当代艺术家作品、国际艺术大师作品元素开发设计各类艺术主题的衍生品，如：

明信片、手机壳、版画、抱枕、瓷杯、首饰、包包、雨伞、丝巾、车挂、钥匙扣、公仔、笔等日常居家用品和各类国际艺术大师的书籍，营造一个具有艺术氛围的购物空间，面向游客和本地居民，并和线上APP相辅相成；

5、国际艺术村休闲区：

休闲区则由设计师提取国际艺术大师作品的元素来设计和装修，辅助简餐，菜品将全部以其作品命名，并聘请米其林面点师傅制作梵高或莫奈曲奇（案例：

香港珍妮曲奇每天超过1万人次排队购买）；

国际艺术大师

共须1200多幅大师作品授权图片，国际艺术大师部分名单如下：

1、达芬奇

2、毕卡索

3、莫奈

4、梵高

5、雷诺阿

6、安格尔

7、马蒂斯

8、罗斯科

9、其他

全息影像

展厅效果图

2、市场分析（市场占有率）

1、观展市场分析：

随着人们经济水平的提升和消费群体的年轻化，越来越多的人注重品质生活，在展览方面特别是喜欢一些国际大展，如：

梵高展、莫奈展、敦煌艺术展、国际创意周、国际时装周等。

根据各大城市美术馆数据，每年有300多万人次参观各类艺术展。

2、旅游市场分析：

南宁市是中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会长久举办地，是广西北部湾经济区核心城市，对广西沿海城市发挥着中心城市的依托作用，对华南、西南经济圈发挥着枢纽城市的连接作用，对东南亚各国发挥着中国前沿城市的开放作用，是中国面向东盟各国的区域性国际城市。

南宁历史悠久，自然风光优美，是重点风景旅游城市和文化名城，属广西省会，交通便捷，素有“中国绿城”之美称，因此，南宁一直是人们向往的地方，也是中外游客旅游的理想之地。

每年的游客都在逐步提高，截止2014年年游客量多达3000多万人次。

随着旅游群体的年轻化，人们更追求个性创意旅游，很多旅游配套产业也在创新中，南宁乃至全国的旅游产业都在探索旅游和文化艺术结合，以便吸引更多的游客的到来。

国外的梵高博物馆、毕加索博物馆、莫奈艺术馆每年接待超过300多万人次来自世界各地的游客，国内尚未有此类国际知名的艺术馆，而我们在南宁设立的国际大师全息影像艺术馆也非传统艺术馆，是在我们现有品牌的基础上集科技、艺术、休闲、购物、互动为一体的大型创意艺术聚集区，因为传统艺术馆也在改革中。

3、线上平台分析：

随着科技信息的发展，人们的消费和支付习惯也在改变，如在用餐、看电影、购物和演出，大部分年轻群体都会选择在线上进行。

我们将借以国际艺术大师品牌开发并推出的APP移动客户端，必将受到大众的关注，在线上人们可以更多的了解国际艺术大师的各种信息和作品、也可以进行各个展览票务预订、对自己感兴趣的衍生礼品进行在线购买，同时我们还将不断推出与国际艺术大师息息相关的各类讲座和互动活动，在线上累积精准的用户群体，方便后续做更多的文化艺术衍生产业。

3、竞争分析

优势

（Strengths）

1、品牌优势：

备选的艺术家在世界各地均家喻户晓，俨然已成了最受爱戴的艺术家之一；

2、艺术村的创新：

集艺术、科技、休闲、互动为一体，让艺术更贴近生活，提高互动体验度、分享度和忠实度。

3、内容+宣传：

拥有中国-东盟各国美术协会、青年组织和全国艺术媒体联盟，拥有优质内容（3D制作、衍生品开发、文艺活动和文艺课程）资源的核心竞争力和精准群体的传播资源。

4、商业模式多元化：

艺术品展销、拍卖佣金、票务收入、品牌广告线下线上投放收入、衍生品展售、休闲区收入及其他。

劣势

（Weaknesses）

1、场地选址面临一定困难；

2、3D内容制作需结合场地进行规划；

3、装修和运营，因此前期投入较大，容易造成前期资金紧张。

4市场定位和目标客户

市场定位

目标客户

成为南宁本城市追求品质的人们和外来游客必到之处，基本面向以下群体：

1、专业学生

2、热爱生活和艺术的人们

3、注重儿童教育的家庭

4、游客

二、选址与规划

1、大型商业空间、相思湖周边、南宁市高新区、南宁著名景点周边；

2、设计装修及特色功能；

（附设计图待定）

3、设计：

富有艺术气息的结合科技影像技术为一体的风格；

4、功能区域划分明晰：

接待中心+展厅+休闲区+产品展售区+互动区+创意创业空间+办公区。

三、运营策略和流程

项目首年整体规划

1、选址+装修+团队建设（3-6个月时间，主要开展以下工作）：

（1）展厅内容和整体规划

（2）休闲区的整体规划

（3）衍生品区的整体规划

（4）APP的整体规划、开发

（5）宣传运营的整体规划

2、艺术馆试运营（6个月时间，主要开展以下工作）：

（1）艺术馆整体对外开放，拟接待10-50万参观人次

（2）APP正式上线，拟吸引10万-30万用户

（3）联合更多的合作机构，使艺术村更好更快的发展

3、宣传推广

宣传类别

推广方式

整体

线下：

社区+艺术院校+街区+其他合作平台

线上：

艺术媒体联盟+主流媒体+自媒体+其他合作平台

动态展厅票务

线下：

旅行社+酒店+景区+其他合作平台

线上：

携程网、去哪儿网、淘宝旅游、大麦网、驴妈妈、大众点评网等各平台以及南宁各大微信圈、生活圈等等

本地会员会员卡

线上：

南国早报、南宁晚报、广西日报、中国美术报、广西画报、亲子网、高校联盟、大众点评、美团、白度糯米、拉手网、微信生活、淘宝生活、大麦网等

线下：

学校、少年宫、社区、DM、大型购物广场

APP

艺术高校、腾讯、新浪、网易等大型文艺频道

其他

以大型活动和赛事软模式吸引更多热爱艺术和生活的人们

四、人员与组织结构

1、岗位职责

部门/岗位

数量

职责

董事长

1名

负责公司的整体战略资源和平台整合。

总经理

1名

制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。

副总经理

2名

分别以各自负责的项目协助总经理制定并实施企业战略、经营计划等政策方略，实现公司的经营管理目标及发展目标，并做好整体监督工作。

人力资源

1名

规划、指导、协调公司的人力资源管理与组织建设，最大限度地开发人力资源，促进公司经营目标的实现和长远发展

财务部

3名

负责公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。

行政部

2名

分别以各自负责的项目完成行政内勤工作。

企划部

1-2名

根据公司的发展目标策划各类有助于公司更好更快发展的各类文案和活动。

运营总监

2名

分别以各自负责的项目协助副总经理做好具体的执行工作，并做好各部门的衔接监督工作。

外联宣传部

2名

负责整合旅游平台、艺术展平台和社区街区等行业资源，做好对外宣传和合作工作。

美编

2名

负责项目所有文案、网络平面及各类活动的宣传设计和编辑。

销售部

3名

充分利用各平台资源做好各自负责项目的销售运营工作。

技术部

2名

开发和维护APP工作。

后勤部

3名

根据公司发展及出现的新情况，及时对后勤管理制度进行修订、完善、监督。

进行保洁、安保及场所管理等服务工作。

服务中心\前台

8名

负责展厅、休闲区和产品区的客户服务工作。

五、年毛利润预测单位：

元

项目

本期金额

一、主营业务收入：

1、全息影像展厅拟年接待10万-50万人次，门票20-50元/张，营业额200万-2500万；

2、静态展厅各类创意展+各类文艺活动体验拟招募5000-1万本地会员，每人200元，拟营业额100万-200万；

2、休闲区拟年接待10万人次，拟消费30元-50/人，营业额300万-500万；

3、衍生产品区线下拟接待10万-50万人次，拟消费50元/人，营业额500万-2500万；拟每年30%递增；

4、APP拟首年持平经营；

5、广告收入拟首年0元；

1100万-5700万

二、后续收入：

1、APP第二年拟达100万-500万营业额，每年以1-10倍以上的营业额速度增长。

2、广告收入第二年拟50万-100万，每年拟30%递增。

200万-600万

年营业额合计：

1300万-6300万

三、年运营成本：

1、场地：

2、宣传：

拟200万

3、薪酬：

拟150万

4、办公用品：

50万

5、其他：

100万

500万

四、其他成本：

1、国际大师作品图片授权（只须一次支付：

500万）

500万

支出合计：

1000万

五、毛利润合计：

1、首年收入与支出基本持平

2、次年起最低利润：

1300-500=800万/年

3、次年起最高利润：

6300-500=5800万/年

利润未包括入驻艺术家支付的作品及升值空间

六、风险分析与对策

项目风险

分析

对策

市场风险

南宁整体文化艺术市场尚在培育期间，特别是收费模式的艺术展。

国际知名大师，深受世界各地群体喜欢，再结合各类创意，提高对用户的吸引力；并引入艺术课堂、休闲区和创意空间的结合，打造个性空间，提高空间运用率和效益，并合理设置票务价格和引入更多的品牌资源，使门票不会成为门槛。

资金风险

整体运营，市场认知、体验、接受需一定时间，前期投入大，现金流压力大；

公司进行精确财务预算和核算，保证充裕现金流，同时争取政府对项目的扶持资金或免息贷款；

管理风险

人员流失等风险；

公司与正式员工签订劳动合同既保障员工权力也有利于公司的人员稳定。

所有员工至少都能得到基本工资加绩效工资，以及岗位的补贴还有各种公司福利及社会保险。

此外，设立各种奖项、激励制度，提供优美的工作环境；

环境风险

周边环境是否良好具有一定风险性

需选址在游客和本地居民集中的地方或者风景区，降低因场地带来的风险；

其他风险

由运营不当引起的风险

公司将引入专业的管理团队和策展，并联合各合作平台，避免在整体运营上带来的风险。

七、项目其他效益

1、APP项目后续独立成立子公司，以国际大师艺术衍生品+票务提成+品牌投放广告，拟引入风险投资，规范财务，在三年内申请上市，使其拥有10-20倍增长空间。

2、中国-东盟、区内大城市巡展，根据前期的运营以及全息影像的新鲜度、热度，每个城市预估将吸引10万人次参观，可规划为2年巡展一次，在巡展过程中对我们的艺术村也是很好的宣传。

八、投资说明及退出

1、投资说明（投资双方应就各方出资额深入探讨后确认）

华尔街工谷：

南宁亚联文化传媒有限公司：

2、投资退出：

（须投资双方更细致的洽谈确认）

九、保密须知

本《商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本团队，其所涉及的内容和资料只限于团队使用。

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