关于富顺县安溪镇人民政府度.docx

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关于富顺县安溪镇人民政府度

关于富顺县安溪镇人民政府2016年度

部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能。

贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，发展乡村经济，搞好公共服务，维护社会稳定，推进基层民主。

（二）2016年重点工作完成情况。

安溪镇人民政府在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻党的路线方针，带领全镇人民，紧紧围绕县委，县政府年初提出的目标任务，抓住重点，以保障和改善民生为终点，精诚团结，攻坚克难。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、部门概况

我镇由四个机构构成：

行政机构1个，事业机构3个（其中事业分农业中心，建环中心，社事中心三机构）。

部门在职在编实有人数56人，我镇现有行政编制人员33人，事业编制23人。

三、收支决算总体情况

2016年安溪镇人民政府收入合计1624.12万元，其中：

财政拨款收入1515.55万元，占93.32%；上年结转收入108.57万元，占6.68%。

（饼状图）

收入合计

2016年安溪镇人民政府支出合计1624.12万元，其中：

基本支出1522.52万元，占93.74%；项目支出101.61万元，占6.26%。

（饼状图）

支出合计

四、财政拨款收支决算情况

安溪镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算1624.12万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加159.24万元，增长10.87%。

（柱状图）

财政拨款收支总决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安溪镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1601.81万元，占本年支出合计的98.63%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加166.27万元，增长11.58%。

（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安溪镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1601.81万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出694.01万元，占43.33%；教育支出4.81万元，占0.3%；文化体育与传媒支出16.47万元，占1.03%；社会保障和就业支出380.48万元，占23.75%；医疗卫生支出40.86万元，占2.55%；城乡社区支出33.65万元，占2.1%；农林水支出327.31万元，占20.43%；国土海洋气象等支出0.6万元，占0.4%；住房保障支出33.53万元，占2.09%；其他支出70.08万元，占4.38%。

（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:

2016年决算数为5.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:

2016年决算数为637.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:

2016年决算数为2.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:

2016年决算数为41.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:

2016年决算数为6.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:

2016年决算数为4.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:

2016年决算数为0.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:

2016年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:

2016年决算数为0.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:

2016年决算数为10.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:

2016年决算数为0.65元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:

2016年决算数为0.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2016年决算数为56.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:

2016年决算数为6.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:

2016年决算数为7.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:

2016年决算数为37.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:

2016年决算数为77.02元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:

2016年决算数为34.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:

2016年决算数为33.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:

2016年决算数为4.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:

2016年决算数为21.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）特困人员供养（款）中农村五保供养支出（项）:

2016年决算数为86.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:

2016年决算数为1.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:

2016年决算数为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:

2016年决算数为5.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:

2016年决算数为34.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:

2016年决算数为33.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:

2016年决算数为95.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:

2016年决算数为0.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:

2016年决算数为229.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:

2016年决算数为2.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:

2016年决算数为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2016年决算数为33.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:

2016年决算数为70.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

安溪镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出1521.42万元，其中：

人员经费1133.76万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费387.66万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

安溪镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.56万元，完成预算100%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为32.06万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.5万元，占16.86%；公务接待费支出决算32.06万元，占83.14%。

具体情况如下：

（饼状图）

三公经费

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.5万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆。

截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出6.5万元。

主要用于扶贫、运送资料、应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费32.06万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待1200批次，3800余人，共计支出32.06万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

安溪镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出22.31万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

安溪镇人民政府2016年使用国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，安溪镇人民政府机关运行经费支出387.66万元，比2015年增加134.06万元，增长52.86%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，安溪镇人民政府政府采购支出总额10万元，其中：

政府采购货物支出10万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，安溪镇人民政府共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

。

3.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

富顺县安溪镇人民政府

2017年11月6日