完整版设计院记录表式汇编.docx
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完整版设计院记录表式汇编
北京禹冰水利勘测规划设计有限公司
记录表式汇编
版本A
编制项目管理部
审核
批准
2009年月日发布2009年月日实施
北京禹冰水利勘测规划设计有限公司发布
记录表式清单
序号
记录名称
编号
职责部门
保存期限
1
质量体系文件有效版本清单
JL-4.2.3-1
项目管理部
3年
2
技术标准有效版本清单
JL-4.2.3-2
项目管理部
3年
3
计算机软件有效版本清单
JL-4.2.3-3
项目管理部
3年
4
质量管理体系文件修订记录表
JL-4.2.3-4
项目管理部
3年
5
文件销毁审批表
JL-4.2.3-6
项目管理部
3年
6
文件发放记录表
JL-4.2.4-2
各部门
3年
7
（）会议记录
JL-4.2.4-3
各部门
3年
8
（）签到表
JL-4.2.4-4
各部门
3年
9
管理评审计划
JL-5.6-1
项目管理部
3年
10
管理评审报告
JL-5.6-2
项目管理部
3年
11
年度培训计划
JL-6.2.2-1
人力资源部
3年
12
培训人员登记表
JL-6.2.2-2
人力资源部
3年
13
内部培训登记表
JL-6.2.2-3
人力资源部
3年
14
设备清单
JL-6.3-1
行政部
3年
15
设备维修单
JL-6.3-2
行政部
3年
16
合同台账
JL-7.2-1
项目管理部
3年
17
合同评审会签表
JL-7.2-2
项目管理部
3年
18
合同变更或解除记录表
JL-7.2-3
项目管理部
3年
19
项目任务通知单
JL-7.2-4
项目管理部
3年
20
小型工程项目策划书
JL-7.3-1
设计工作部
长期
21
项目计划调整会签单
JL-7.3-2
设计工作部
长期
22
互提资料单
JL-7.3-3
设计工作部
长期
23
互提资料变更单
JL-7.3-4
设计工作部
长期
24
设计评审/验证/确认记录单
JL-7.3-5
设计工作部
长期
25
设计修改通知单
JL-7.3-6
设计工作部
长期
26
技术档案资料归档清单
JL-7.3-7
设计工作部
长期
27
供方评定记录
JL-7.4-1
项目管理部
3年
28
顾客财产登记表
JL-7.5.4-1
设计工作部
长期
29
顾客满意度调查表
JL-8.2.1-1
项目管理部
3年
30
顾客质量信息登记表
JL-8.2.1-2
项目管理部
3年
31
内部审核年度计划
JL-8.2.2-1
项目管理部
3年
32
内部审核计划
JL-8.2.2-2
项目管理部
3年
33
内部审核检查表
JL-8.2.2-3
项目管理部
3年
34
内审不符合项报告
JL-8.2.2-4
项目管理部
3年
35
内部审核报告
JL-8.2.2-6
技术质量部
3年
36
不合格品报告单
JL-8.3-1
各生产室
3年
37
预防和纠正措施表
JL-8.5.2-1
各部门
3年
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
质量体系文件有效版本控制清单
JL-4.2.3-1编号:
序号
文件编号
文件名称
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
编制：
日期：
审批：
日期
技术标准有效版本清单
JL-4.2.3-2编号:
序号
标准编号
标准名称
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
编制：
日期：
审批：
日期
计算机软件有效版本清单
JL–4.2.3-3编号:
序号
软件编号
软件名称
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
编制：
日期：
审批：
日期
质量管理体系文件修订记录表
JL–4.2.3-4编号:
序号
章节编号及名称
页号
更改内容简述
日期
批准人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
文件销毁审批表
JL-4.2.3-5编号：
序号
文件名称
受控编号
份数
销毁原因
留存处理
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
审批：
日期：
计算机应用软件引进申请表
JL-4.2.3-6编号：
软件名称
版本号
鉴定单位
版权单位
编制单位
环境条件
软件功能
简介
转让价
申请
理由
申请单位
意见
经办人：
年月日
项目管理部意见
经办人：
年月日
公司领导
意见
引进计算机应用软件验证报告
JL-4.2.3-7编号：
软件名称
合同编号
编制单位
试
用
运
行
情
况
引进
单位
意见
操作人：
年月日
项目管理部意见
签署人：
年月日
评审
意见
签署人：
年月日
主任
意见
签署人：
年月日
计算机应用软件评审表
JL-4.2.3-8编号：
软件名称
版本号
申请部门
软件功能
及特点
软件测试
及运行情况
评审意见
评审结果
文件发放记录表
JL-4.2.4-1编号
部门
文件名称
受控号
日期
签收人
备注
（）签到表
JL-4.2.4-2编号：
会议议题：
主持人
时间
地点
单位/部门
姓名
职务/职称
联系电话
（）会议记录
JL-4.2.4-3编号：
会议议题
主持人
时间
地点
会议内容：
执笔：
日期签发：
日期：
注：
本页不够，可另附页。
管理评审计划
JL-5.6-1编号：
评审时间
评审地点
评审目的
评审范围
评审依据
主持人
评审内容
编制:
审批:
日期:
管理评审报告
JL-5.6-2编号：
评审内容：
评审结论：
编制:
审批:
日期:
年度培训计划表
JL-6.2.2-1编号：
时间
内容
一季度
二季度
三季度
四季度
技术培训
岗位培训
专业培训
上岗前培训
其他培训
编制人：
日期：
审批人：
日期：
培训人员登记表
JL-6.2.2-2编号：
姓名
性别
出生年月
职称
职务
文化程度
工作部门
从事专业
培训班名称
培训单位及地点
培训起止时间
培训类别、方式
培训总学时
培训费用
部门审查意见：
本院审批意见：
证书情况
发证单位
编号
适用范围
培训成绩
课程名称
分数/证书
备注：
本表用于参加外部培训活动之审批与登记。
内部培训登记表
JL-6.2.2-3编号：
序号
培训班名称
培训内容
主讲人
培训
人数
学时
培训日期
考核方式
及成绩
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
备
注
登记：
日期：
制表：
日期：
设备清单
JL-6.3-1编号：
序号
设备名称
设备编号
购置日期
分类或用途
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
设备维修单
JL-6.3-2编号：
设备名称
设备编号
使用部门
使用人员
维修原因：
报修人：
日期：
部门审批意见：
部门负责人：
日期：
使用部门维修要求：
使用要求：
时间要求：
其他要求：
维修前设备状况/损坏程度：
维修单位名称
经办人
维修单位意见和承诺：
办公室意见：
签字日期
分管院长审批意见：
签字日期
合同台账
JL-7.2-1编号：
序号
签定日期
合同编号
项目名称
性质
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合同评审记录表
JL-7.2-2编号：
项目名称：
业主：
业主对工程的使用要求：
业主对设计成果的使用要求：
上阶段批复意见：
工程建设要求（任务、规模、等别、分级、投资、工期等）：
部门
会签意见
签署人
会签日期
要求是否清楚□是□否；有能力完成□是□否
要求是否清楚□是□否；有能力完成□是□否
要求是否清楚□是□否；有能力完成□是□否
评审结论：
经办人：
日期：
审批意见：
批准人：
日期：
合同变更或解除记录表
JL-7.2-3编号：
项目名称
合同名称
合同编号
填表人
填表日期
变更或解除原因：
变更内容：
处理与评审意见：
评审人：
日期：
审批意见：
批准人：
日期：
项目任务通知单
JL-7.2-4编号：
项目名称
委托单位及联系人、电话
设计阶段
合同编号
项目概要及工作要点：
控制性进度：
项目管理部安排意见：
签字：
日期：
设计工作部反馈意见：
签字：
日期：
公司领导批准意见：
签字：
日期：
JL-7.3-1（封面）
小型工程项目策划书
项目名称：
合同编号：
审查：
校核：
编制：
北京禹冰水利勘测规划设计有限公司
年月日
小型工程项目策划书
JL-7.3-1编号
项目名称
设计阶段
项目概况
地理位置：
项目规模：
投资预算：
其他：
顾客要求
合同要求：
其他：
项目实施要点、理论方法与措施、采用的主要技术规范：
人
员
配
置
签署级别
专业
设计
校核
备注及说明
水工
机电
1/2
进
度
安
排
时间
工作内容
人员
月日—月日
月日—月日
月日—月日
月日—月日
月日—月日
项目质量目标：
保证措施：
2/2
项目计划调整会签单
JL-7.3-2编号：
项目名称
勘设阶段
项目负责人
申请日期
调整内容：
调整原因：
批准意见：
签字：
日期：
备注：
北京禹冰水利勘测规划设计有限公司
工程设计大纲
项目名称：
设计阶段：
项目负责人：
编写：
校核：
审查：
核定：
一、工程项目概况
a）简述任务来源、设计阶段及工作范围；
b）简述工程概况（包括功能性指标）。
二、设计依据
a）设计任务书、招标文件、合同文件；
b）国家及建设工程所在地适用的主要法律、法规、规章、标准、规范、规程；
c）顾客的要求及与产品有关的评审结论；
d）上一阶段设计成果及其确认（或评估）的主要结论意见以及遗留的主要问题。
三、基本资料
现有社会经济、水文气象、测量及地质勘察资料情况。
四、任务要求和质量特性
a）根据上阶段审查评估意见及顾客的要求，明确本阶段各专业设计任务具体技术要求和适当时确定的设计文件质量特性（如：
功能性、安全性、经济性、可实施性等）要求。
b）设计原则与基本假定，必须事先明确的所采用的主要设计参数及计算公式。
c）本专业对上序专业提供资料的要求。
d）适用时，以前类似设计提供的信息。
e）设计所必需的其他要求。
五、提交的成果及时间
互提资料单
JL-7.3-3编号：
项目名称
设计阶段
提出要求部门或人员
提供资料部门或人员
要求提供的资料：
需用资料人：
日期：
审查人：
日期：
项目负责人意见：
签字：
日期：
提供资料的内容：
提供资料人：
日期：
审查人：
日期：
互提资料变更单
JL-7.3-4编号：
项目名称
申请变更人
变更日期
变更原因：
变更内容：
接受变更方意见：
签字：
日期：
项目负责人意见：
签字：
日期：
备注：
设计评审/验证/确认记录表
JL-7.3-5编号：
工程项目名称
设计阶段
□评审□验证□确认人员
时间
□评审□验证□确认方式
□会议□校核□审查□核定□变换方法计算□类比□模型试验
设计验证内容：
设计成果是否满足设计大纲及相关技术标准要求；
设计评审内容：
设计结果是否满足工程建设要求（经合同评审规定的要求）；
设计确认内容：
工程能否满足业主使用及运行管理要求。
□设计评审□验证□确认结论
后续措施的实施情况
（本栏可附页）
填写人签字：
主持人签字：
年月日
验证人签字：
年月日
注：
1.“后续措施实施情况”栏由问题提出人进行验证；
北京禹冰水利勘测规划设计有限公司
设计修改通知单
JL-7.3-7编号：
工程名称
修改部位
修改理由和内容：
`
修改确认
修改评审结果
□对相关专业的影响
□对已交付施工的影响
会签
编写
校核
审查
签发
注：
该通知须业主、监理签署意见方有效。
日期：
技术档案资料归档清单
JL-7.3-7编号：
项目名称
项目负责人
专业
审查意见：
签名：
年月日
收件人：
交件人：
交接日期：
归档资料明细表
序号
资料名称
图号
单位
数量
光盘
保存期
备注
永久
长期
短期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注：
此表随项目技术文件归档，归档期与技术文件相同。
供方评价记录表
JL-7.4-1编号
供方全称
提供产品或服务
规格或要求
供方基本情况：
资信证明有效性：
□有□否
产品质量或
服务质量状况：
□质量优良□可满足设计要求
业绩：
□做过类似规模项目
市场信誉度：
□较高□一般
售后服务：
□良好□一般□没有售后服务
□其它
产品质量状况：
（使用验证）
□性能良好，使用方便
□较好，满足要求
□错误较多，使用不便
供方供货情况：
供方服务情况：
评价意见：
审核：
批准：
制表：
日期：
采购产品验证记录
JL-7.4-2编号
供方全称
提供的产品或服务
产品质量验证内容：
验证结论：
参加验证人员（签署）：
验证主持人（签署）/时间：
测绘任务书
JL-7.5.1-1编号：
项目名称
备注
下达任
务日期
年月日
提交成
果日期
年月日
：
工
作
内
容
主要
测量
技术
方案
技
术
标
准
质
量
控
升级会员 