设备备品备件管理流程.docx

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设备备品备件管理流程

变电一次运检制度操作指南

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设备备品备件管理

制度操作指南

国网漯河供电公司

2015年11月

描述01：

组织编制公司电网备品备件配置原则

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十一条电网备品备件配置原则是指为满足电网紧急缺陷处理及故障抢修，由公司统一组织制定的备品备件配置标准。

配置原则应综合考虑仓库网络布局、物资需求响应速度、物料通用性等因素，明确备品备件种类、储备定额测算方法、差异化说明、备用周转期、调配管理层级以及各类备品备件在各级仓库（国网储备库、省中心库、周转库、仓储点）的分级储备要求等，在满足抢修需要的同时减少重复储备。

第十三条国网运检部根据在运设备技术要求、状态评价和备品备件使用频率等情况，组织编制电网备品备件配置原则，并根据设备运行状况和管理要求及时修订。

描述

由总部备品备件配置原则编制组织人员组织编制公司电网备品备件配置原则。

总部运检部组织编制公司电网备品备件配置原则

IT系统

协同办公系统

执行角色

总部备品备件配置原则编制组织人员

描述02：

编制本专业备品备件配置原则

描述

由总部各专业备品备件配置原则具体编制人员编制本专业备品备件配置原则。

总部各部门编制本专业备品备件配置原则

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十一条电网备品备件配置原则是指为满足电网紧急缺陷处理及故障抢修，由公司统一组织制定的备品备件配置标准。

配置原则应综合考虑仓库网络布局、物资需求响应速度、物料通用性等因素，明确备品备件种类、储备定额测算方法、差异化说明、备用周转期、调配管理层级以及各类备品备件在各级仓库（国网储备库、省中心库、周转库、仓储点）的分级储备要求等，在满足抢修需要的同时减少重复储备。

第十三条国网运检部根据在运设备技术要求、状态评价和备品备件使用频率等情况，组织编制电网备品备件配置原则，并根据设备运行状况和管理要求及时修订。

执行角色

总部各专业备品备件配置原则具体编制人员

描述03：

完成制定公司电网备品备件配置原则

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十一条电网备品备件配置原则是指为满足电网紧急缺陷处理及故障抢修，由公司统一组织制定的备品备件配置标准。

配置原则应综合考虑仓库网络布局、物资需求响应速度、物料通用性等因素，明确备品备件种类、储备定额测算方法、差异化说明、备用周转期、调配管理层级以及各类备品备件在各级仓库（国网储备库、省中心库、周转库、仓储点）的分级储备要求等，在满足抢修需要的同时减少重复储备。

第十三条国网运检部根据在运设备技术要求、状态评价和备品备件使用频率等情况，组织编制电网备品备件配置原则，并根据设备运行状况和管理要求及时修订。

描述

由总部备品备件配置原则制定人员完成制定公司电网备品备件配置原则。

提交《电网备品备件配置原则》。

总部物资部门完成制定公司电网备品备件配置原则

业务

《电网备品备件配置原则》

执行角色

总部备品备件配置原则制定人员

对应岗位

描述04：

组织编制总部资产备品备件定额

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十二条电网备品备件储备定额是指依据公司相关配置原则，结合运维设备规模和运行情况确定的备品备件储备数量。

电网备品备件储备定额应包含类别、物料描述、规格型号、定额数量、参考价格、储备方式及存放地点等信息。

在制订电网备品备件定额时，应综合考虑协议库存、超市化采购等方式，合理确定实物库存及协议储备数量。

第十三条国网运检部根据在运设备技术要求、状态评价和备品备件使用频率等情况，组织编制电网备品备件配置原则，并根据设备运行状况和管理要求及时修订。

描述

由总部资产备品备件定额编制组织人员组织编制总部资产备品备件定额。

总部运检部组织编制总部资产备品备件定额

执行角色

总部资产备品备件定额编制组织人员

对应岗位

描述05：

组织编制分部资产备品备件定额

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十二条电网备品备件储备定额是指依据公司相关配置原则，结合运维设备规模和运行情况确定的备品备件储备数量。

电网备品备件储备定额应包含类别、物料描述、规格型号、定额数量、参考价格、储备方式及存放地点等信息。

在制订电网备品备件定额时，应综合考虑协议库存、超市化采购等方式，合理确定实物库存及协议储备数量。

第十四条公司各分部、各单位运检部门每年7月统筹编制（修订）本单位电网备品备件储备定额，并报国网运检部审批。

描述

由分部资产备品备件定额编制组织人员组织编制分部资产备品备件定额。

分部运检部组织编制分部资产备品备件定额

执行角色

分部资产备品备件定额编制组织人员

描述06：

组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十二条电网备品备件储备定额是指依据公司相关配置原则，结合运维设备规模和运行情况确定的备品备件储备数量。

电网备品备件储备定额应包含类别、物料描述、规格型号、定额数量、参考价格、储备方式及存放地点等信息。

在制订电网备品备件定额时，应综合考虑协议库存、超市化采购等方式，合理确定实物库存及协议储备数量。

第十四条公司各分部、各单位运检部门每年7月统筹编制（修订）本单位电网备品备件储备定额，并报国网运检部审批。

描述

由省公司备品备件储备定额编制组织人员组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额。

省公司运检部组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额

执行角色

省公司备品备件储备定额编制组织人员

对应岗位

省公司本部运维检修部计划处实物资产管理

描述07：

组织编制本单位运维资产电网备品备件储备定额

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十二条电网备品备件储备定额是指依据公司相关配置原则，结合运维设备规模和运行情况确定的备品备件储备数量。

电网备品备件储备定额应包含类别、物料描述、规格型号、定额数量、参考价格、储备方式及存放地点等信息。

在制订电网备品备件定额时，应综合考虑协议库存、超市化采购等方式，合理确定实物库存及协议储备数量。

第十四条公司各分部、各单位运检部门每年7月统筹编制（修订）本单位电网备品备件储备定额，并报国网运检部审批。

描述

由省检修公司/市公司备品备件储备定额制定人员组织编制本单位运维资产电网备品备件储备定额。

省检修、地市公司运检部制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额。

执行角色

省检修公司/市公司备品备件储备定额制定人员

对应岗位

国网河南检修公司运维检修部实物资产管理

国网河南检修公司运维检修部输变电附属设施管理

地市供电公司运维检修部计划技术室实物资产管理

描述08：

编制本专业总部资产备品备件定额

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十二条电网备品备件储备定额是指依据公司相关配置原则，结合运维设备规模和运行情况确定的备品备件储备数量。

电网备品备件储备定额应包含类别、物料描述、规格型号、定额数量、参考价格、储备方式及存放地点等信息。

在制订电网备品备件定额时，应综合考虑协议库存、超市化采购等方式，合理确定实物库存及协议储备数量。

第十三条国网运检部根据在运设备技术要求、状态评价和备品备件使用频率等情况，组织编制电网备品备件配置原则，并根据设备运行状况和管理要求及时修订。

描述

由各专业总部资产备品备件定额编制人员编制本专业总部资产备品备件定额。

总部各部门编制本专业总部资产备品备件定额

执行角色

各专业总部资产备品备件定额编制人员

描述09：

编制本专业分部资产备品备件定额

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十二条电网备品备件储备定额是指依据公司相关配置原则，结合运维设备规模和运行情况确定的备品备件储备数量。

电网备品备件储备定额应包含类别、物料描述、规格型号、定额数量、参考价格、储备方式及存放地点等信息。

在制订电网备品备件定额时，应综合考虑协议库存、超市化采购等方式，合理确定实物库存及协议储备数量。

第十四条公司各分部、各单位运检部门每年7月统筹编制（修订）本单位电网备品备件储备定额，并报国网运检部审批。

描述

由分部资产备品备件定额编制人员编制本专业分部资产备品备件定额。

分部各部门编制本专业总部资产备品备件定额

执行角色

分部资产备品备件定额编制人员

描述10：

编制本专业备品备件定额

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十二条电网备品备件储备定额是指依据公司相关配置原则，结合运维设备规模和运行情况确定的备品备件储备数量。

电网备品备件储备定额应包含类别、物料描述、规格型号、定额数量、参考价格、储备方式及存放地点等信息。

在制订电网备品备件定额时，应综合考虑协议库存、超市化采购等方式，合理确定实物库存及协议储备数量。

第十四条公司各分部、各单位运检部门每年7月统筹编制（修订）本单位电网备品备件储备定额，并报国网运检部审批。

描述

由省公司备品备件储备定额编制人员编制本专业备品备件定额。

省公司各部门编制本专业备品备件定额

执行角色

省公司备品备件储备定额编制人员

对应岗位

省公司本部运维检修部计划处实物资产管理

描述11：

编制本专业备品备件定额

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十二条电网备品备件储备定额是指依据公司相关配置原则，结合运维设备规模和运行情况确定的备品备件储备数量。

电网备品备件储备定额应包含类别、物料描述、规格型号、定额数量、参考价格、储备方式及存放地点等信息。

在制订电网备品备件定额时，应综合考虑协议库存、超市化采购等方式，合理确定实物库存及协议储备数量。

第十四条公司各分部、各单位运检部门每年7月统筹编制（修订）本单位电网备品备件储备定额，并报国网运检部审批。

描述

由省检修公司/市公司备品备件储备定额编制人员编制本专业备品备件定额。

省检修、地市公司各部门编制本专业备品备件定额。

执行角色

省检修公司/市公司备品备件储备定额编制人员

对应岗位

国网河南检修公司运维检修部实物资产管理

地市供电公司运维检修部计划技术室实物资产管理

描述12：

制定总部资产备品备件定额

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十二条电网备品备件储备定额是指依据公司相关配置原则，结合运维设备规模和运行情况确定的备品备件储备数量。

电网备品备件储备定额应包含类别、物料描述、规格型号、定额数量、参考价格、储备方式及存放地点等信息。

在制订电网备品备件定额时，应综合考虑协议库存、超市化采购等方式，合理确定实物库存及协议储备数量。

第十三条国网运检部根据在运设备技术要求、状态评价和备品备件使用频率等情况，组织编制电网备品备件配置原则，并根据设备运行状况和管理要求及时修订。

描述

由总部资产备品备件定额制定人员制定总部资产备品备件定额。

提交《资产备品备件定额》。

总部运检部制定总部资产备品备件定额

业务

《资产备品备件定额》

执行角色

总部资产备品备件定额制定人员

对应岗位

描述13：

制定并上报分部资产电网备品备件定额

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十二条电网备品备件储备定额是指依据公司相关配置原则，结合运维设备规模和运行情况确定的备品备件储备数量。

电网备品备件储备定额应包含类别、物料描述、规格型号、定额数量、参考价格、储备方式及存放地点等信息。

在制订电网备品备件定额时，应综合考虑协议库存、超市化采购等方式，合理确定实物库存及协议储备数量。

第十四条公司各分部、各单位运检部门每年7月统筹编制（修订）本单位电网备品备件储备定额，并报国网运检部审批。

描述

由分部资产备品备件定额制定人员制定并上报分部资产电网备品备件定额。

提交《资产备品备件定额》。

分部运检部制定总部资产备品备件定额

业务

《资产备品备件定额》

执行角色

分部资产备品备件定额制定人员

描述14：

制定并上报本单位运维资产电网备品备件储备定额

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十二条电网备品备件储备定额是指依据公司相关配置原则，结合运维设备规模和运行情况确定的备品备件储备数量。

电网备品备件储备定额应包含类别、物料描述、规格型号、定额数量、参考价格、储备方式及存放地点等信息。

在制订电网备品备件定额时，应综合考虑协议库存、超市化采购等方式，合理确定实物库存及协议储备数量。

第十四条公司各分部、各单位运检部门每年7月统筹编制（修订）本单位电网备品备件储备定额，并报国网运检部审批。

描述

由省检修公司/市公司备品备件储备定额上报人员制定并上报本单位运维资产电网备品备件储备定额。

提交《资产备品备件定额》。

省检修、地市公司运检部制定并上报本单位运维资产电网备品备件储备定额

业务

《资产备品备件定额》

执行角色

省检修公司/市公司备品备件储备定额上报人员

对应岗位

国网河南检修公司运维检修部实物资产管理

地市供电公司运维检修部计划技术室实物资产管理

描述15：

制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十二条电网备品备件储备定额是指依据公司相关配置原则，结合运维设备规模和运行情况确定的备品备件储备数量。

电网备品备件储备定额应包含类别、物料描述、规格型号、定额数量、参考价格、储备方式及存放地点等信息。

在制订电网备品备件定额时，应综合考虑协议库存、超市化采购等方式，合理确定实物库存及协议储备数量。

第十四条公司各分部、各单位运检部门每年7月统筹编制（修订）本单位电网备品备件储备定额，并报国网运检部审批。

描述

由省公司备品备件储备定额制定人员制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额。

提交《资产备品备件定额》。

省公司运检部制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额

业务

《资产备品备件定额》

执行角色

省公司备品备件储备定额制定人员

对应岗位

省公司本部运维检修部计划处实物资产管理

描述16：

完成本专业电网备品备件定额审查

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十二条电网备品备件储备定额是指依据公司相关配置原则，结合运维设备规模和运行情况确定的备品备件储备数量。

电网备品备件储备定额应包含类别、物料描述、规格型号、定额数量、参考价格、储备方式及存放地点等信息。

在制订电网备品备件定额时，应综合考虑协议库存、超市化采购等方式，合理确定实物库存及协议储备数量。

第十三条国网运检部根据在运设备技术要求、状态评价和备品备件使用频率等情况，组织编制电网备品备件配置原则，并根据设备运行状况和管理要求及时修订。

描述

由总部各专业备品备件定额审查人员完成本专业电网备品备件定额审查。

总部各部门完成本专业电网备品备件定额审查

执行角色

总部各专业备品备件定额审查人员

描述17：

完成电网备品备件储备定额审批

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十二条电网备品备件储备定额是指依据公司相关配置原则，结合运维设备规模和运行情况确定的备品备件储备数量。

电网备品备件储备定额应包含类别、物料描述、规格型号、定额数量、参考价格、储备方式及存放地点等信息。

在制订电网备品备件定额时，应综合考虑协议库存、超市化采购等方式，合理确定实物库存及协议储备数量。

第十三条国网运检部根据在运设备技术要求、状态评价和备品备件使用频率等情况，组织编制电网备品备件配置原则，并根据设备运行状况和管理要求及时修订。

描述

由总部电网备品备件定额审批人员完成电网备品备件储备定额审批。

总部完成电网备品备件储备定额审批

执行角色

总部电网备品备件定额审批人员

描述18：

检查本单位备品备件库储备缺额情况

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十五条电网备品备件按定额配置，主要包括基建移交、利旧、购置三种来源方式，并优先考虑基建移交和利旧备品备件，缺额部分及时通过购置补足。

描述

由各级单位各专业电网备品备件库检查人员检查本单位备品备件库储备缺额情况。

各级单位检查本单位备品备件库储备缺额情况

执行角色

各级单位各专业电网备品备件库检查人员

对应岗位

县供电公司运维检修部电网设备管理

地市供电公司运维检修部计划技术室实物资产管理

省公司本部运维检修部计划处实物资产管理

描述19：

基建工程合理配置备品备件

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十六条电网（公司所属调峰电厂）基建工程应充分考虑运维检修需求，在工程概算允许的前提下，合理配置备品备件。

工程竣工验收时，项目管理部门、项目实施单位、实物资产管理部门、使用保管单位、物资部门及财务部门按照设备移交清册共同清点、核对备品备件（仅指工程未领用、未转资且列入财务备品备件科目的备品备件），由物资部门以存货形式纳入电网备品备件统一管理。

描述

由基建工程立项人员基建工程合理配置备品备件。

各级基建单位在基建工程中合理配置备品备件。

执行角色

基建工程立项人员

对应岗位

县供电公司发展建设部综合计划管理

地市供电公司发展策划部配电网规划管理

省公司本部发展策划部综合计划处综合计划与资产零购管理

描述20：

组织库存退役设备（零部件）鉴定

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十七条为充分发挥资产效益，各级单位应按照电网实物资产管理要求，加强设备退役再利用管理，并将其作为电网备品备件的重要来源。

因抢修耗用等原因导致电网备品备件数量低于定额标准时，相关专业部门应及时组织对库存退役设备（零部件）进行鉴定，符合电网备品备件技术要求的优先补足缺额。

描述

由库存退役设备（零部件）鉴定人员组织库存退役设备（零部件）鉴定。

各级单位组织库存退役设备（零部件）鉴定。

执行角色

库存退役设备（零部件）鉴定人员

对应岗位

县供电公司物资供应中心仓储配送班物资仓储服务

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班废旧物资处置管理

地市供电公司物资供应中心综合室仓储配送管理

省公司本部物资部供应质量处仓储配送管理

描述21：

组织编制缺额备品备件年度采购预算建议

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十八条电网备品备件存在库存缺额且无相应利旧设备（零部件）时，应通过购置方式及时补充。

（一）电网备品备件预算管理1.公司各单位所属单位运检部门组织各专业部门，每年8月底前根据电网备品备件储备定额，结合电网备品备件维护、使用和缺额情况编制下年度本单位运维资产电网备品备件预算建议报上级运检部门。

2.公司各单位运检部门每年9月上旬汇总、统筹所属单位和本部各专业部门编制的受托运维资产电网备品备件预算建议，并报资产所属单位。

3.公司总（分）部、各单位运检部门每年9月底前组织编制本单位下年度资产范围内的电网备品备件预算建议，由本单位财务部门统一纳入年度预算草案，履行公司预算审批程序后，由公司总部下达。

4.公司总（分）部、各单位运检部门会同财务部门，根据电网备品备件储备定额调整、报废、周转、抢修使用和预算执行情况，提出电网备品备件预算调整建议并结合公司预算调整工作履行预算调整程序后，由公司总部下达备品备件预算调整。

（二）电网备品备件采购入库管理1.公司各单位所属单位运检部门组织各专业部门，根据批准的电网备品备件储备定额和年度预算，编制本单位运维资产电网备品备件采购需求，并报上级运检部门。

2.公司各单位运检部门汇总、统筹所属单位和本部各专业部门提交的电网备品备件采购需求，其中受托运维资产采购需求报资产所属单位。

3.公司总（分）部、各单位运检部门会同财务部门审批本单位资产范围内的电网备品备件采购需求。

4.公司各级单位专业部门根据批复的电网备品备件采购需求将采购计划提交物资部门。

5.国网物资部、公司各单位物资部门按照公司物资管理相关规定组织电网备品备件采购。

6.电网备品备件到货后，物资部门根据相关管理规定和技术标准组织专业部门收货验收。

7.电网备品备件验收合格后，物资部门办理入库手续，并配合财务部门办理记账等手续，以存货形式列入财务备品备件科目。

描述

由总部年度采购预算建议组织编制人员组织编制缺额备品备件年度采购预算建议。

总部组织编制缺额备品备件年度采购预算建议。

执行角色

总部年度采购预算建议组织编制人员

描述22：

组织编制缺额备品备件年度采购预算建议

制度

国网（运检/3）410-2014《国家电网公司电网备品备件管理规定》中规定：

第十八条电网备品备件存在库存缺额且无相应利旧设备（零部件）时，应通过购置方式及时补充。

（一）电网备品备件预算管理1.公司各单位所属单位运检部门组织各专业部门，每年8月底前根据电网备品备件储备定额，结合电网备品备件维护、使用和缺额情况编制下年度本单位运维资产电网备品备件预算建议报上级运检部门。

2.公司各单位运检部门每年9月上旬汇总、统筹所属单位和本部各专业部门编制的受托运维资产电网备品备件预算建议，并报资产所属单位。

3.公司总（分）部、各单位运检部门每年9月底前组织编制本单位下年度资产范围内的电网备品备件预算建议，由本单位财务部门统一纳入年度预算草案，履行公司预算审批程序后，由公司总部下达。

4.公司总（分）部、各单位运检部门会同财务部门，根据电网备品备件储备定额调整、报废、周转、抢修使用和预算执行情况，提出电网备品备件预算调整建议并结合公司预算调整工作履行预算调整程序后，由公司总部下达备品备件预算调整。

（二）电网备品备件采购入库管理1.公司各单位所属单位运检部门组织各专业部门，根据批准的电网备品备件储备定额和年度预算，编制本单位运维资产电网备品备件采购需求，并报上级运检部门。

2.公司各单位运检部门汇总、统筹所属单位和本部各专业部门提交的电网备品备件采购需求，其中受托运维资产采购需求报资产所属单位。

3.公司总（分）部、各单位运检部门会同财务部门审批本单位资产范围内的电网备品备件采购需求。

4.公司各级单位专业部门根据批复的电网备品备件采购需求将采购计划提交物资部门。

5.国网物资部、公司各单位物资部门按照公司物资管理相关规定组织电网备品备件采购。

6.电网备品备件到货后，物资部门根据相关管理规定和技术标准组织专业部门收货验收。

7.电网备品备件验收合格后，物资部门办理入库手续，并配合财务部门办理记账等手续，以存货形式列入财务备品备件科目。

描述

由分部/跨省运维资产所属单位年度采购预算建议组织编制人员组织编制缺额备品备件年度采购预算建议。

分部/跨省运维资产所属单位年度采购预算建议组织编制人员组织编制缺额备品备件年度采购预算建议。