年产100万只肉羊屠宰分割生产线及深加工项目可行性研究报告.docx
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年产100万只肉羊屠宰分割生产线及深加工项目可行性研究报告
年产100万只肉羊屠宰分割生产线及深加工项目
可行性研究报告
第一章 总 论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称：
100万只/年肉羊屠宰分割生产线及深加工项目
1.1.2项目承办单位：
辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司
1.1.3编制单位：
中国中轻国际工程有限公司（中国轻工国际工程设计院）。
证书编号：
工咨甲2031601002
1.1.4承办单位及项目概况
辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司，位于朝阳市建平县万寿镇叶赤线九公里处西侧，计划占地面积1000亩，规划建筑面积72500m2，计划投资3亿元左右，分三期建成。
其中一期工程为肉羊屠宰及副产品深加工，年屠宰肉羔羊100万头，副产品加工7500吨，征地298.6亩，计划投资1.2亿元，2006年底建成。
二期工程投资7960万元，建设超细羊毛洗涤、毛条加工及羊皮深加工生产线，毛加工能力10000吨/年，皮加工能力150万张。
于2008年底投产。
三期工程计划投资1.29亿元，以羊产品生物工程为主，生产保健品及化妆品，“十一五”期间完成。
辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司将建成集肉食品、纺织品、生物制药、保健品、化妆品在内的工业产业系列高科技企业。
本项目为一期工程。
1.2研究工作依据与范围
1.2.1研究工作的依据
1、国家有关建设项目管理制度及建设项目评价规定、规范。
2、屠宰、分割、熟食深加工设备报价等相关资料。
3、建设单位提供的相关资料。
1.2.2研究工作范围
——市场需求和建设规模
——建设条件和厂址
——建设工程技术方案、环境保护及节能等。
——项目实施进度
——投资估算和经济分析
——财务评价。
1.3建设规模与产品方案
a、建设规模
1、年屠宰分割加工肉羊100万只。
2、年熟食深加工制品7500吨。
b、产品方案
1、羊屠宰分割产品：
羊腔27000吨
羊分割肉19440吨
高档分割羊肉972吨
优质分割羊肉2916吨
普通分割羊肉15552吨
2、羊副产品：
食用副产品10000吨
食用血600吨
食用骨1200吨
羊肠100万根
羊皮100万张/年
3、熟食深加工制品
年加工能力7500吨，30吨/班，每班按8小时计算，熟食每天生产一班每小时3.75吨。
初步安排如下：
西式火腿10吨/班
西式香肠10吨/班
中式产品
（1）酱卤产品5吨/班
（2）烟熏烤制产品5吨/班
1.4建设地点：
本项目厂址选择在建平县万寿镇，征地面积298.6亩，紧邻城市道路，交通运输十分便利。
1.5 主要原材料及动力供应
1.5.1 主要原材料消耗
表1-1 屠宰分割加工原材料消耗表
序号
名称
单位
年耗量
备注
1
肉羊
万只
100
50kg只
2
塑料袋（PE）
塑料袋
万个
1000
0．5kg/个
塑料袋
万个
1472
1kg/个
塑料袋
万个
486
2kg/个
纸箱
万个
294．4
10kg/箱
1.5.2 动力消耗表
表1-2 动力消耗表
序号
能源品种
规格
单位
年耗量
1
水
自来水
m3/a
560000
2
电
380/220V
KWh/a
2760000
3
煤
烟煤
t/a
3200
1.6 环境保护
1.6.1 锅炉房产生的煤渣约680t/a，用作制砖原料或铺路；污水处理站的污泥用作肥料。
1.6.2锅炉排放烟气经高效除尘器除尘达标后从30m高烟囱高空排放。
1.6.3产生噪音的设备和场所，采用消声、隔音、减振和吸音等措施，使操作环境厂界噪声符合国家标准。
1.6.4生活及其它废水排放量58m3/d，肉羊屠宰分割车间排放废水1650m3/d，建设污水处理站一座。
采用气浮+SBR的生物处理工艺，经处理后达标排入城市污水干线。
1.7 劳动定员及劳动力来源
本项目总定员500人，其中：
工人400人、技术人员20人、管理人员30人。
销售人员50人。
劳动力来源：
管理人员和经营人员招聘有经验的专业人员；技术人员与大中专学校合作或代培；工人经培训并考试合格方能上岗，实行全员劳动合同制。
1.8 项目实施进度建议（详见第十一章）
项目建设期为一年，投产第一年达产60%，第二年达产80%，以后各年均为100%。
1.9 研究结论
1.9.1本项目建设是辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司为适应辽宁省肉羊养殖产业化发展的需要，实现企业做大做强肉类食品及加工业的重大举措。
企业与地方养殖业资源优势有机结合，大大推进地方畜牧业向集约化、现代化、产业化的方向发展，达到带动农业发展，振兴农村经济，增加企业经济效益的目的。
辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司项目分三期实施。
一期工程为肉羊屠宰及副产品深加工，该项目属推动畜牧业发展，带动农业发展、农民致富的具备一定前沿性的项目，朝阳市及县政府给予了极大的关注和支持，保证项目对水、电、土地等一系列需要，为工程建设提供了可靠的保证。
二期工程建设超细羊毛洗涤、毛条加工及羊皮深加工生产线。
朝阳市政府正在加快养羊基地的建设，建立养羊小区，建立肉羊改良体系，开展细毛羊生产示范，加快超细毛羊的基地建设，可以为二期工程提供充足的原料。
三期工程以羊产品生物工程为主，生产相关的保健品及化妆品。
随着我国人民生活水平的提高，人们对保健品及化妆品的需求量越来越大，其品位也要求愈来愈高。
回归自然，采用天然生物制造保健品及化妆品已成为当今世界医药及化妆品产业的发展潮流，三期工程消费市越来越广阔。
1.9.2 本项目总投资12103.36万元，其中建设投资10680.02万元，铺底流动资金1203.02万元，建设期利息220.32万元。
项目建成后，可实现年平均销售收入56517.40万元，年平均利润3600.13万元，年平均利税5339.13万元，财务内部收益率22.36%（税后），具有可观的经济效益。
项目借款偿还期4.21年，投资回收期5.53年，具有较强的清偿能力。
1.9.3 本项目以通过签订协议、技术支持的方式重点扶持羔羊养殖户，对当地农民有显著的扶贫效果，有很好的社会效益。
综上所述，本项目是可行的。
1.10 主要技术经济指标（见表1—3）
表1—3 主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
只/年
1000000
以肉羊计50kg/只
2
产品方案
羊腔
吨/年
27000
分割羊肉
吨/年
19440
其中：
高档分割羊肉
吨/年
972
优质分割羊肉
吨/年
2916
普通分割羊肉
吨/年
15552
副产品
食用内脏
吨/年
10000
食用血
吨/年
600
食用骨
吨/年
1200
羊小肠
万根
100
羊皮
万张/年
100
熟食深加工制品
西式火腿
班吨
10
西式香肠
班吨
10
酱卤产品
班吨
5
烟熏考制产品
班吨
5
3
总投资
万元
12103.36
固定资产投资
万元
10680.02
建设期利息
万元
220.32
流动资金
万元
4010.07
其中铺底流动资金
万元
1203.02
4
主要原材料及动力消耗
肉羊
万头
100
水
吨/年
560000
电
度/年
2760000
煤
吨/年
3200
塑料袋（0.5kg）
万个
1000
塑料袋（1kg）
万个
1472
塑料袋（2kg）
万个
486
纸箱
万个
294.4
5
年运输量
吨/年
110790
其中:
运入
吨/年
55870
运出
吨/年
54920
6
占地面积（建、构筑物）
平方米
25060
7
建筑面积（建、构筑物）
平方米
28510
8
投资指标
单位产品占用固定资产投资
元/吨
2947.03
百元产值占用流动资金
元/百元
7.10
百元产值占用总投资
元/百元
25.06
9
全厂定员
人
500
10
全年生产天数
天
250
11
年均总成本费用
万元
51178.27
12
年均销售收入
万元
56517.40
13
年均利税
万元
5339.13
14
年均利润
万元
3600.13
15
全员劳动生产率
万元/人.年
113.03
16
工人实物劳动生产率
吨/人.年
90.60
17
借款偿还期（包括建设期）
年
4.21
18
投资回收期（税后,包括建设期）
年
5.53
19
财务内部收益率
%
22.36
所得税后
20
资本金内部收益率
%
34.07
所得税后
21
投资利润率
%
24.15
所得税前
22
投资利税率
%
35.81
所得税前
23
产量盈亏平衡点
%
57.59
24
资产负债率
%
35.19
第二章项目背景及发展概况
2.1 项目建设目的和提出
一期工程为肉羊屠宰及副产品深加工。
肉类食品生产包括畜禽养殖、屠宰、冷冻、肉禽蛋制品加工、冷藏储运、批发配送、零售及相关服务。
我国肉类食品生产一直保持着快速持续发展的态势，肉类、蛋类的生产总量已多年移居第一，人均占有量在发展中国家处于领先水平，与中等发达国家大体接近，但与发达国家的人均占有量还相距甚远，所以在我国肉类食品行业存在着巨大的潜在市场。
羊业是我国畜牧业的重要组成部分，随着产业结构的调整其比重不断增加，近年来我国研究人员进行了大量的羔羊品种选育和肉用性能试验，表明我国可以在适宜的饲养条件下能够生产出优质羔羊肉，且有良好的肉用性能。
与此同时，我国引进了一秕国外优良品种与当地羊进行杂交改良，使我国羊的产肉性能得到进一步改善。
使我国个体羊的胴体产量提高了1.5kg。
在羊肉生产中，以二元或三元杂交的6月龄前胴体重15-16kg的羔羊肉最受欢迎。
羔羊肉以其瘦肉多、脂肪少、肉质鲜嫩、易消化、膻味小，颇受消费者欢迎。
我国养羊数量和羊肉产量虽然占世界首位，但我国生产的羊肉在国际上缺少竞争力，而羔羊肉生产近几年刚刚起步，因此，羔羊肉必将成为羊肉产业的主体。
近几年，我国羊业生产保持快速发展态势，并在很长一段时间内，仍将是一个朝阳产业。
辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司正是看准了这一发展机遇，确立了羔羊肉为原料建设年屠宰能力100万头的屠宰生产线。
二期工程建设超细羊毛洗涤、毛条加工及羊皮深加工生产线。
肉、毛同步协调发展是我国羊业的实际需要，也已成为我国羊业的发展方向。
随着我国毛纺工业加工能力的提高，对原毛尤其是优质毛的需求不断增加。
目前国产羊毛只能满足1/3的需耱量，2/3的羊毛均需进口。
而在我们国内超细羊毛毛条生产几乎为零，毛纺织行业对超细毛毛条需求强烈。
超细羊毛的原料来源上，几年来随着朝阳市及周边地区养羊业的迅猛发展，羊存栏数量大增。
特别是2003年朝阳市亿兴牧业科技发展有限公司引进澳大利亚超细毛羊纯种胚胎，采用胚胎移植的办法培育出了辽宁超细毛羊（自定名），其羊毛细度可达18微米以下，可与羊绒媲美，产量确是羊毛的十几倍。
现在该品种羊已经进入大量繁育期，核心种群和基地建设正在加快进行，计划2010年前朝阳市超细毛羊的饲养量将达到100万只以上，超细毛羊个体年产超细毛均可达到7Kg以上。
为辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司2008年二期羊毛深加项目提供足够的超细毛有可靠的保障。
二期工程计划投资7960万元。
其中：
建设洗毛、毛条加工、羊皮整形、清洁，熟制车间，建筑面积18000平方米，需用资金2160万元；购置洗皮、整形，熟制皮革设备，需资金600万元；购置联合洗毛机、清纺梳毛机两台需资金1200万元；购置生产用空调机两套，需资金400万元。
车辆及其它附属设备等需资金600万元；配套流动资金3000万元。
三期工程以羊产品生物工程为主，生产相关的保健品及化妆品。
二十世纪下半叶以来，尤其是近些年来化学药品毒副作用不断出现，医源性、药源性疾病日益增多，且化学药品研究开发成本巨大，医药费用日益提高令人困扰，于是人们把目光开始转移到生物制品上来。
“回归自然，采用天然药物”已经成为当今世界医药产业的发展潮流。
国际天然药物市场不断扩大，生物制药在世界范围内逐步得到接受，绿色消费被越来越多的人们所崇尚。
这无疑为生物制品的发展提供了广阔的空间。
生物制品是运用生物化学理论、方法和技术，从生物资源制取的生物活性物质。
它是来源于生物体内，超着重要作用的各种生命基本物质。
因此，具有易为肌体吸收利用，针对性强、疗效可靠、毒副作用小等优点，基于生化制品以上特点及其显著的临床疗效，越来越被患者所接受、认可。
目前以动物来源的生化制品在药物中的比重逐年上升，据调查，全球各主要制药公司正在实践研制开发的1200种新药中，至少有820种来源于动物。
由此可见，由于存在广阔的市场空间，在市场需求的推动下，生物工程迅速崛起，成为一种新兴产业，一些省市也将生物制品、生物制药业作为支柱产业，如杭州“新药港”，广州国际生物岛等均是以生物制品、生物医药产业噗主的研究开发基地。
辽宁省对生物制品、生物制药业的发展一直非常重视，并已经把医药行业作为该省重点扶持、大力发展的支柱产业，因此辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司利用屠宰方面原材料的优势，在三基建设生物制药及保健品、化妆品，前景广阔。
三基工程计划投资1.29亿元。
其中：
建设生物制药、保健品、化妆品等建筑，总建筑面积26000平方米，需用资金310万元。
净化装修三个车间6000平方米，需资金800万元；购置灭菌、消毒、净化各种设备1800万元。
建职工宿舍8000平方米，需资金900万元；建设企业研究所一栋，建筑面积5000平方米，加之科研设备，需资金800万元；投入科研报批药品、化妆品、保健品生产品种，需资金1500万元；配套生产用流动资金4000万元。
2.2 项目建设的必要性和意义
2.2.1 符合国家产业政策、推进农村畜牧产业化经营。
《中共中央关于制定十一五规划的建议》中指出：
“千方百计增加农民收入。
采取综合措施，广泛开辟农民增收渠道。
充分挖掘农业内部增收潜力，扩大养殖、元艺等劳动密集型产品和绿色产品的生产，努力开拓农产品市场。
”“大力发展县域经济，加强农村劳动力技能培训，引导富余劳动力向非农产业和城镇有序转移，带动乡镇企业和小城镇发展。
大力发展畜牧业，保护天然草场，建设饲草基地。
”
十六届五中全会和中央连续三个1号文件，都对大力发展畜牧业作出明确要求。
发达的畜牧业是现代农业的重要标志。
也是推进社会主义新农村建设的重要内容。
我国畜牧业产值已超过1.3万亿元，占农业总产值的35%，成为农民增收的亮点，畜牧业的发展带动了相关产业的发展。
畜牧业的发展在保障畜产品市场供给，促进农民增收和建设现代农业等方面发挥了重要作用。
特别是“十五”期间，我国畜牧业持续发展，已成为农业农村经济的支柱产业。
农业部关于促进畜牧业平稳发展的通知指出：
按照十六届五中全会的精神和《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的要求，各地要结合本地实际，制定“十一五”期间畜牧业发展规划，突出重点，明确发展方向。
要根据不同区域资源、技术、市场和产业发展状况，优化要素组合，发挥比较优势，大力推进奶牛优势区域、生猪优势区域和肉牛肉羊产业带建设。
朝阳市是辽宁省养羊大市，各品种肉羊存栏在200万只以上。
加之地邻内蒙、河北等养羊区，肉羊资源十分丰富，羊产品深加工项目具有前瞻性。
辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司采用现代科学技术对羊系列产品实行精细加工，即可以满足市场的旺盛需求，又可以大力带动畜牧业、农业、毛纺织业、食品、家具服装、药品、化妆品、保健品等行业的同步发展。
还可以吸纳大量的待业人员和农村剩余劳动力就业，是一个集经济效益和社会效益于一体的优良项目。
该项目科技含量较高，符合国家当前的产业政策。
2.2.2 符合市场需求,有利于优化产品结构和提高产品质量
随着居民生活水平的提高，人们的膳食结构也正在改变，对肉类食品的需求量不断增加，质量要求不断提高，国内外市场对优质羊肉产品的需求日趋增强。
充分利用我国羊资源，引进国外优良品种进行适度杂交、改良，提高饲养管理水平，促进优质生产，建立现代化羔羊屠宰生产线，是保障我国羊肉质量的关键。
本项目将引进目前具有国际先进水平的欧盟标准全自动生屠宰及分割线，所有宰杀的羔羊对扩大出口创汇和推动畜牧产业化的健康发展具有重要的意义。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1 国内市场需求预测
3.11 消费数量大大增加
我国是一个农业大国，同时也是肉类生产大国，到1999年我国肉类总产量已达6000万吨，约占世界肉类总产量的30%，居世界首位。
全球肉类人均占有量为38.2公斤，我国人均占有量为43。
8公斤，在平均线上，居世界48位。
但是与一些发达国家相比，还有差距，特别是牛、羊肉的人均占有量仍较低，消耗量不足5公斤，离世界水平还有一定的距离。
随着我国国民经济飞速发展和改革开放的逐步深入，人民收入大幅度增加，必将大大提高人民的生活水平。
当前，我国的城乡结构和膳食，城市化的发展和人民生活水平的日益提高，人们的肉食结构正在发生着变化，逐步向低脂肪、高蛋白质方向转化。
未来30年我国将有70%的人口居住在城镇，人均消费粮食100公斤，人均消费动物性食品100公斤，这就形成对肉食消费的巨大缺口。
特别是市场对牛、羊肉类产品的需求量会越来越大，而且对牛、羊肉产品的质量、档次的要求也越来越高，尤其是近年来全国出现的肥牛火锅、涮羊肉热，使我们更加看到了国内牛、羊肉市场的潜力。
据有关部门测算，在今后几年内，我国人均牛、羊肉消费量将达到9公斤以上。
如果按国内目前13亿人口计，每年增加3公斤牛、羊肉消费量，将需要增加390万吨牛、羊肉的生产量才能满足要求。
另外，我国目前约有两千多家涉外的四、五星级宾馆、饭店，需要大量的高档牛、羊肉产品。
因此，牛、羊肉产品在我国内市场的潜力是很大的普通市场的需求是旺盛的，前景十分可观。
3.1.2 产品质量要求提高
随着人们生活水平的提高，对肉类产品数量需求得到保证的同时，对质量、花色、品种、档次、营养价值等方面的要求也越来越高，人们的肉食消费已由原来追求数量向讲究质量的方向发展。
广大消费者对肉类食品的质量与安全越来越重视，要求吃得更好，吃得更放心，这是社会发展的大势所趋。
人民收入水平的提高为城乡居民改善生活质量，优化食物结构，提供了丰富的物质基础，肉类消费数量的增加，带来了消费质量的提高。
90年代初供货方式出现了超级市场，它的供货方式顺应了现代消费的潮流，近几年来在全国大中城市和沿海地区发展很快。
为了适应消费者对肉制品高质量的要求，对肉类产品在产销过程中的卫生、保鲜等提出了新的要求，特别是对冷链的要求，因此，新建羊屠宰、分割流水生产线，具有国内外先进水平，能顺应消费潮流。
3.2 国际市场需求预测
牛、羊肉营养丰富、具有蛋白质含量高、脂肪少、低胆固醇等优点，历来为世界各国人民广泛食用，特别是中东海湾地区，是伊斯兰教集中的地方，那里的人民主要是以牛、羊肉为主，据有关资料讲，目前这些地区人均年消费牛、羊肉已达60公斤，其中48公斤需引进。
中国与这些国家有着传统贸易关系，他们正寻求在中国得到牛、羊肉产品来满足国内需求。
另据实地考察和可靠信息反映，当前，俄罗斯牛羊肉产品的货源严重不足，有些城市和地区的牛、羊肉食品还要限量供应，虽然近几年通过外贸、边贸、易货缓解了一点紧张状况，但不能从根本上解决。
该地区的们历来是喜好吃牛、羊肉的，随着俄罗斯的经济改革逐步成功后，对牛、羊肉的进口量肯定会大幅度增加。
欧洲是世界上最主要的羊肉进口地区。
自从英国发生口蹄疫和对畜群实行大规模屠宰后，2001年欧洲的羊肉产量下降了10%，为11万吨。
如果欧洲人的口味不发生大的变化，那么欧洲地区羊肉自给率将下降到75%左右。
这种情况将导致欧洲从外部地区进口更多的羊肉以保证市场供应，羊肉价格将随之上涨。
另外，欧盟的奖励政策引起牧民不满，影响养羊业。
2001年欧盟羊肉市场共同组织提出改变羊肉生产的奖励制度，建议把原来的浮动奖励办法改成固定奖励办法。
根据这一建议，欧盟对成员国中的发达地区每只羊固定奖励21欧元，对不发达地区每只羊奖励28欧元。
但是，这一设想没有得到广大牧民的支持，绝大多数牧民认为上述奖励数额太低，影响牧民的积极性，从而导致肉羊生产下降。
据调查，近几年来世界主要贸易国家的牛、羊肉出口量已达480万吨，比八十年代的264万吨增长了45%。
由于库存积压的增加和消费减弱，欧盟各国未来的10年内牛、羊肉产量估计还会下滑，我国由于国内需求旺盛，以及东南亚地区和中东海湾地区的国家不断来中国求购，预计今后10年中国的牛、羊肉产量增长将是世界上最快的。
总之，国际牛、羊肉市场将随着生产量的逐渐回升，疯牛病的控制、口蹄疫的净化和消费量的不断增加，其进出口贸易将会更加活跃，在本世纪初将会呈现平稳增长趋势。
由于肉用羊早期生长发育快，经济效益高，羔羊肉又受市场欢迎，因此肉用羔羊在养羊发达国家发展特别迅速。
美国羔羊肉生产占羊肉总产的95%，新西兰占90%，法国占75%，澳大利亚占50%。
养羊业发达国家已形成专业化的肉用羔羊生产体系，中东伊斯兰国家是羔羊肉的主要消费市场之一，中东地区每年从欧盟大量进口。
欧盟国家“疯牛病”的出现使他们转向考虑从中国进口。
这对我国养羊业来说是难得的历史机遇。
羔羊肉其产品在国内和国际知名度很高，以其“清真”品牌的羔羊肉出口中东具有独特的优势和潜在的市场。
3.3 建设规模与产品方案
a、建设规模：
1、年屠宰分割加工肉羊100万只。
2、年熟食深加工制品7500吨。
b、产品方案：
1、羊屠宰分割产品：
羊腔27000吨
羊分割肉19440吨
高档分割羊肉972吨
优质分割牛肉2916吨
普通分割牛肉15552吨
2、羊副产品：
食用副产品10000吨
食用血600吨
食用骨1200吨
羊肠100万根
羊皮100万张/年
3、熟食深加工制品：
年加工7500吨，30吨/班，每班按8小时计算，熟食每天生产一班每小3.75吨。
初步安排如下：
西式火腿10吨/班
西式香肠10吨/班
中式产品
（1）、酱卤产品5吨/班
（2）、烟熏烤制产品5吨/班
第四章厂址和建设条件
4.1 厂址地理位置及交通条件
朝阳市建平县位于辽宁省西部。
地理坐标为东经119010,—12002,，北纬40O17,-42021,。
东与朝阳县毗邻，南与喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市接壤，西与内蒙古自治区宁城县喀喇沁旗、赤峰县、赤峰市隔老哈河相望，北与内蒙古自治区敖汉旗交界。
全县东西长75千米，南北长125千米，略呈矩形。
总面积4838平方千米。
总人口58万人（2003年）。
本项目厂址在朝阳市建平县万寿镇叶赤线九公里处西侧。
厂区四周为城市道路，交通运输十分便利。
4.2 资源
随着国民经济发展和人民生活不断改善的迫切要求，各地在贯彻《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》和十六届五中全会关于发展畜
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