西吉财政收入执行情况表.docx
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西吉财政收入执行情况表
2018年7月西吉县财政收入执行情况表
单位:
万元
预算科目
年初
预算数
本月
发生数
一至本月累计数
金额
上年同期数
为年度预算%
增长%
一般公共预算总收入
17,720
3,636
21,325
20,902
120.3
2.0
中央级一般公共预算收入
—
1,604
8,574
6,745
—
27.1
区级一般公共预算收入
—
709
3,475
2,859
—
21.5
地方一般公共预算本级收入
17,720
1,323
9,276
11,298
52.3
-17.9
税收收入小计
12,420
1,075
6,196
7,116
49.9
-12.9
增值税
6,580
530
2,427
2,119
36.9
14.5
消费税
-
-
-
-
营业税
2
4
12
-
-66.7
企业所得税
920
167
936
568
101.7
64.8
企业所得税退税
-
-
-
-
个人所得税
440
32
269
208
61.1
29.3
资源税
-
-
-
-
城市维护建设税
1,100
88
435
349
39.5
24.6
固定资产投资方向调节税
-
-
房产税
147
38
101
79
68.7
27.8
印花税
300
22
110
176
36.7
-37.5
城镇土地使用税
42
9
31
25
73.8
24.0
土地增值税
476
59
250
217
52.5
15.2
车船税
550
47
422
380
76.7
11.1
耕地占用税
600
-
403
2,408
67.2
-83.3
契税
1,265
73
783
575
61.9
36.2
环境保护税
8
25
-
-
-
其他税收收入
-
-
-
-
-
非税收入小计
5,300
248
3,080
4,182
58.1
-26.4
专项收入
800
75
292
423
36.5
-31.0
行政事业性收费收入
500
5
142
223
28.4
-36.3
罚没收入
1,000
70
646
367
64.6
76.0
国有资本经营收入
-
-
-
-
国有资源(资产)有偿使用收入
1,700
84
1,010
2,666
59.4
-62.1
捐赠收入
-
3
175
-
-98.3
政府住房基金收入
600
4
958
322
159.7
197.5
其他收入
700
10
29
6
4.1
383.3
政府性基金预算收入合计
2,000
479
1,234
6,184
61.7
-80.0
散装水泥专项资金收入
-
-
-
-
-
新型墙体材料专项基金收入
-
-
-
-
-
文化事业建设费收入
-
-
-
-
-
地方教育附加收入
-
-
-
-
-
新增建设用地土地有偿使用费收入
-
-
-
-
-
残疾人就业保障金收入
-
-
-
-
-
城市公用事业附加收入
-
-
-
-
-
国有土地使用权出让收入
2,000
479
1,234
6,184
61.7
-80.0
彩票公益金收入
-
-
-
-
-
城市基础设施配套费收入
-
-
-
-
其他政府性基金收入
-
-
-
-
-
地方收入合计
19,720
1,802
10,510
17,482
53.3
-39.9
2018年7月西吉县财政支出执行情况表
单位:
万元
预算科目
变动
预算
本月
发生数
一至本月累计数
金额
上年同期数
为变动
预算%
增长
%
一般公共预算本级支出合计
517,601
56,040
321,769
299,071
62.2
7.6
一般公共服务支出
25,149
1,559
12,316
12,831
49.0
-4.0
人大事务
653
18
244
306
37.4
-20.3
政协事务
540
16
225
250
41.7
-10.0
政府办公厅(室)及相关机构事务
12,202
721
5,581
4,931
45.7
13.2
发展与改革事务
530
47
403
238
76.0
69.3
统计信息事务
331
11
124
113
37.5
9.7
财政事务
2,260
113
1,122
1,197
49.6
-6.3
税收事务
-
-
-
-
-
审计事务
809
14
636
687
78.6
-7.4
人力资源事务
1,965
170
838
1,783
42.6
-53.0
纪检监察事务
392
32
260
227
66.3
14.5
商贸事务
25
2
9
128
36.0
-93.0
工商行政管理事务
1,133
66
560
645
49.4
-13.2
质量技术监督与检验检疫事务
3
2
3
2
100.0
50.0
民族事务
307
14
67
88
21.8
-23.9
宗教事务
108
-
-
-
-
档案事务
319
5
255
73
79.9
249.3
民主党派及工商联事务
98
4
36
64
36.7
-43.8
群众团体事务
938
84
513
404
54.7
27.0
党委办公厅(室)及相关机构事务
449
19
183
239
40.8
-23.4
组织事务
292
13
129
102
44.2
26.5
宣传事务
248
10
95
135
38.3
-29.6
统战事务
153
6
39
58
25.5
-32.8
其他共产党事务支出
539
39
196
215
36.4
-8.8
其他一般公共服务支出
855
153
798
946
93.3
-15.6
国防支出
-
-
-
国防动员
-
-
-
其他国防支出
-
-
-
公共安全支出
10,146
1,025
6,221
5,359
61.3
16.1
武装警察
-
-
-
-
-
公安
8,214
875
5,379
4,410
65.5
22.0
检察
18
-1
18
18
100.0
-
法院
3
-
4
186
133.3
-97.8
司法
1,887
151
820
711
43.5
15.3
其他公共安全支出
24
-
-
34
-
-100.0
教育支出
107,478
4,697
57,463
76,379
53.5
-24.8
教育管理事务
257
10
109
140
42.4
-22.1
普通教育
99,157
4,356
52,870
58,641
53.3
-9.8
职业教育
6,522
314
3,717
6,369
57.0
-41.6
特殊教育
160
-
160
100.0
-
进修及培训
438
17
187
182
42.7
2.7
教育费附加安排的支出
437
-
-
389
-
-100.0
其他教育支出
507
-
420
10,658
82.8
-96.1
科学技术支出
599
10
84
82
14.0
2.4
科学技术管理事务
23
-
-
-
-
-
技术研究与开发
394
-
-
30
-
-100.0
科技条件与服务
30
-
30
100.0
-
科学技术普及
152
10
54
52
35.5
3.8
其他科学技术支出
-
-
-
-
-
文化体育与传媒支出
6,383
128
4,337
9,332
67.9
-53.5
文化
3,145
94
2,299
4,290
73.1
-46.4
文物
667
12
552
3,040
82.8
-81.8
体育
814
9
115
106
14.1
8.5
新闻出版广播影视
851
13
465
858
54.6
-45.8
其他文化体育与传媒支出
906
-
906
1,038
100.0
-12.7
社会保障和就业支出
40,076
2,413
31,533
29,742
78.7
6.0
人力资源和社会保障管理事务
753
44
739
339
98.1
118.0
民政管理事务
2,823
1,250
1,572
310
55.7
407.1
补充全国社会保障基金
-
-
-
-
行政事业单位离退休
2,287
112
1,342
1,314
58.7
2.1
企业改革补助
-
-
-
-
-
就业补助
1,857
159
547
1,836
29.5
-70.2
抚恤
848
-
647
405
59.8
退役安置
241
-
241
349
100.0
-30.9
社会福利
752
-
746
328
99.2
127.4
残疾人事业
2,953
849
2,725
2,754
92.3
-1.1
自然灾害生活救助
1,315
-
1,184
1,274
90.0
-7.1
红十字事业
-
-
-
-
-
-
最低生活保障
14,379
-
13,000
14,400
90.4
-9.7
临时救助
1,151
-
917
-
特困人员供养
411
-
411
78
100.0
426.9
补充道路交通事故社会救助基金
-
-
-
-
-
其他生活救助
-
-
-
-
-
财政对基本养老保险基金的补助
8,459
-1
7,462
6,355
88.2
17.4
财政对其他社会保险基金的补助
-
-
-
-
其他社会保障与和就业支出
1,847
-
-
-
医疗卫生与计划生育支出
22,492
1,064
14,770
10,233
65.7
44.3
医疗卫生与计划生育管理事务
340
17
147
102
43.2
44.1
公立医院
8,318
349
5,892
2,952
70.8
99.6
基层医疗卫生机构
6,282
280
3,457
3,333
55.0
3.7
公共卫生
3,102
70
1,984
1,857
64.0
6.8
中医药
-
-
-
-
-
计划生育事务
277
-
59
96
21.3
-38.5
食品和药品监督管理事务
183
18
18
9.8
-
行政事业单位医疗
95
-
50
30
52.6
66.7
财政对基本医疗保险基金的补助
1,200
-
-
-
-
医疗救助
2,646
330
3,093
1,841
116.9
68.0
优抚对象医疗
49
-
-
-
-
其他医疗卫生与计划生育支出
-
-
70
22
-
218.2
节能环保支出
13,791
285
12,372
16,516
89.7
-25.1
环境保护管理事务
-
-
-
-
-
-
环境监测与监察
50
-
24
1
48.0
2,300.0
污染防治
5,169
-
4,030
10,169
78.0
-60.4
自然生态保护
80
-
108
135.0
-
天然林保护
1,277
285
1,033
490
80.9
110.8
退耕还林
6,665
-
6,627
5,665
99.4
17.0
退牧还草
550
550
能源节约利用
-
-
-
-
-
污染减排
-
-
-
87
-
-100.0
可再生能源
-
-
-
104
-
-100.0
循环经济
-
-
-
-
-
能源管理事务
-
-
-
其他节能环保支出
-
-
-
-
-
城乡社区支出
66,875
10,046
66,743
26,508
99.8
151.8
城乡社区管理事务
3,641
237
1,630
2,639
44.8
-38.2
城乡社区规划与管理
-
-
-
-
-
城乡社区公共设施
2,904
83
894
2,219
30.8
-59.7
城乡社区环境卫生
-
-
-
-
-
建设市场管理与监督
-
-
-
-
-
其他城乡社区支出
60,330
9,726
64,219
21,650
106.4
196.6
农林水支出
156,207
31,700
92,208
92,148
59.0
0.1
农业
14,878
1,056
14,053
9,444
94.5
48.8
林业
14,834
732
9,945
4,910
67.0
102.5
水利
17,326
259
4,047
11,052
23.4
-63.4
扶贫
82,643
28,983
51,981
62,343
62.9
-16.6
农业综合开发
4,480
-
2,142
2,357
47.8
-9.1
农村综合改革
14,761
272
6,140
1,401
41.6
338.3
普惠金融发展支出
2,945
398
2,000
67.9
-
其他农林水事务支出
4,340
-
1,900
641
43.8
196.4
交通运输支出
10,520
360
1,765
4,595
16.8
-61.6
公路水路运输
3,069
360
1,711
2,619
55.8
-34.7
成品油价格改革对交通运输的补贴
465
-
-
476
-
-100.0
邮政业支出
-
-
-
-
-
车辆购置税支出
6,986
-
54
0.8
-
其他交通运输支出
-
-
-
1,500
-
-100.0
资源勘探信息等支出
919
7
487
91
53.0
435.2
资源勘探开发
-
-
-
-
-
制造业
-
-
-
-
-
工业和信息产业监管
-
-
-
-
-
安全生产监管
162
6
63
91
38.9
-30.8
支持中小企业发展和管理支出
757
1
424
-
56.0
-
其他资源勘探信息等支出(款
-
-
-
-
-
-
商业服务业等支出
2,368
299
943
756
39.8
24.7
商业流通事务
560
284
368
302
65.7
21.9
旅游业管理与服务支出
1,522
15
290
150
19.1
93.3
涉外发展服务支出
-
-
-
-
-
其他商业服务业等支出
286
-
285
304
99.7
-6.3
金融支出
-
-
-
-
-
援助其他地区支出
-
-
-
国土海洋气象等支出
3,590
145
1,075
1,281
29.9
-16.1
国土资源事务
3,475
140
1,024
1,222
29.5
-16.2
测绘事务
12
-
-
3
地震事务
103
5
51
56
49.5
-8.9
气象事务
-
-
-
-
-
其他国土海洋气象等支出
-
-
-
-
-
住房保障支出
21,219
2,301
18,004
9,526
84.8
89.0
保障性安居工程支出
8,612
2,301
11,239
5,136
130.5
118.8
住房改革支出
12,607
-
6,765
4,390
53.7
54.1
城乡社区住宅
-
-
-