抽水蓄能电站质量管理体系及保证措施.docx

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抽水蓄能电站质量管理体系及保证措施

抽水蓄能电站质量管理体系及保证措施

质量管理体系及保证措施

为了有效管理xxx抽水蓄能电站筹建期洞室工程，满足发包人要求，满足工程设计要求，在工程施工中将全面推行当前先进的质量管理理念和模式，进行全面质量管理，质量管理的核心是建立完善的质量保证体系，质量保证体系为机构、职责、程序、资源配置四大部分，并能有效运行，使工程施工和全部质量活动全过程处于受控状态，现由于项目部人员变动及内部组织机构调整，进行质量管理体系修订。

一、质量方针

本工程质量方针：

科学管理诚信守法争创优质持续改进。

二、质量总体目标

本合同工程项目质量目标：

确保获得“国家电网优质工程奖，争创国家优质工程奖”。

工程质量控制标准和指标如下：

（1）不发生工程质量事故，杜绝较大质量缺陷；

（2）工程建设确保一次达标投产；

（3）单元工程合格率达到100%；

（4）建筑工程单元工程优良率达到90%以上；

（5）机电设备及金属结构安装工程单元工程优良率达到93%以上；

（6）单位工程优良率达到100%。

（7）施工标准工艺应用率100%及以上；

（8）质量通病防治率100%及以上；

（9）强条执行率100%。

三、质量目标分解

表1.3-1质量目标分解表

序号

单位工程

名称

质量目标

单元工程

合格率

开挖单元

优良率

支护单元优良率

砼单元优良率

灌浆单元优良率

1

通风洞

优良

100%

90%

90%

90%

90%

2

交通洞

优良

100%

90%

90%

90%

90%

3

泄洪放空洞

优良

100%

90%

90%

90%

90%

四、质量管理体系

4.1质量管理体系

根据本标的施工任务和特点，以我公司质量方针为宗旨，以ISO9001：

2000标准为指南，接受政府质量机构监督，遵循质量体系文件和合同文件，建立质量管理体系，本标质量管理体系图如图4-1.

图4-1质量管理体系

4.2质量管理体系流程

项目经理是本标工程质量管理体系的第一责任人,负责本标工程质量管理体系建立并持续有效运行；项目经理任命管理者代表具体领导项目部质量管理体系运行，落实质量管理体系运行所需资源的配置，确保质量管理体系持续有效运行；项目部其他领导班子成员各自对所分管工作中涉及管理体系运行的质量职责的有效落实负具体领导责任；各相关岗位人员必须严格执行管理体系文件规定，保证本岗位具体工作的符合性；项目部配置管理体系内部审核员具体负责本项目部管理体系运行工作的日常检查、指导和审核，见以下质量保证体系运行流程见图4-2。

图4-2质量保证体系运行流程图

4.3质量管理组织机构

根据xxx抽水蓄能电站筹建期洞室标质量目标，制定本标的质量计划，并明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全面质量管理，确保质量责任落实，具体管理组织机构详见图4-3。

图4-3质量管理组织机构图

4.4质量管理委员会

健全质量检查机构，加强质量监督，建立以项目经理为首、由工程质量管理直接相关的各职能部门负责人组成工程质量管理委员会，具体如下：

主任：

李勇

副主任：

杨彪陈小军孟健

委员：

闫伟宏王建强张晓伟钱永浩何云

质量管理委员会下设办公室，办公室设在项目部工程技术质量部。

办公室主任由王建强担任。

1、项目部质量管理委员会职责：

（1）贯彻上级有关项目工程质量管理法律、法规和相关标准、规程、规范。

（2）统领项目部质量管理各项工作，负责项目部质量管理制度的制定、年度质量管理目标的确定及其完成情况的检查和总结。

（3）负责定期召开项目部质量管理委员会工作会议，并根据现场施工的实时需要，不定期召开质量管理专题会，及时调整项目部质量管理的工作重点。

（4）负责对项目部工程质量部门工作的监督，并对项目部工程质量部门不同时期的工作重点和内容进行检查和及时指导。

（5）组织、协调解决工程质量管理工作中出现的问题；

（6）负责质量事故的调查、处理和上报工作。

2、项目部质量管理委员会办公室职责：

（1）在项目部质量委员会的领导下，具体负责项目部质量管理的日常工作。

（2）负责具体组织、协调、监督检查项目工程建设过程中质量管理工作。

（3）贯彻落实国家有关工程法律法规和标准，认真执行有限公司、分局及项目部有关质量规定的规章制度，负责项目部年度质量管理计划的制定，组织编订项目部质量管理制度和办法，并具体负责组织实施。

（4）建立项目部质量管理档案，及时、如实报告所发质量事故。

4.5质量管理部门的主要职责

1、项目部经理（常务副经理）的职责

（1）领导项目部一切工作，对项目部所承担的生产质量活动全权负责，为第一责任者、最高质量负责人，负责质量保证体系在本单位的有效运行。

（2）负责贯彻质量方针，确保质量目标的实现。

（3）负责质量计划、施工组织设计的审批，并组织实施。

（4）领导项目部各部门组织实施合同，确保满足合同要求。

（5）负责配置资源，确保合同顺利实施。

2、项目部副经理的职责

（1）负责分管项目和分管部门的工作，配合项目部经理工作。

（2）参与质量计划，施工组织设计的审核，积极协助实施。

（4）确保分管项目的完成，确保总合同的完成。

（5）协助项目部经理完成质量计划，实现质量目标。

（6）对生产质量活动进行检查监督。

3、总工的职责

（1）对实施合同内容中的技术工作负领导责任。

（2）负责施工组织设计的审核，负责施工技术措施的审核编制。

（3）负责选用项目适用标准、规范，组织对设计图纸的审查及技术交底工作，对工程质量负领导责任。

（4）对施工过程中的产品质量、检查和试验、进场物资和设备、不合格品的控制、竣工交付、内部验收、质量记录负领导责任。

（5）负责项目新工艺、新技术的开发应用和统计技术应用工作。

（6）协助项目部经理搞好质量保证体系运行工作及人员培训工作。

4、总经济师

（1）质量管理之工程结算主管责任人，主管管理部工作，

（2）负责执行项目《质量计划》；

（3）负责正常的经营结算秩序的贯彻执行，完工结算工程必须是完工验收优良或合格工程；

（4）负责各项质量管理活动的参与、资料提交和管理评审。

5、工程技术质量部部的职责

（1）贯彻项目部的质量方针、目标，负责工程项目的总进度计划控制和技术工作，就工程技术问题，负责同发包人、设计监理人进行联系。

（2）负责编制施工组织设计，施工技术措施，工艺操作规程，作业指导书等技术文件，确保工程顺利进行。

（3）负责对设计文件，图纸进行审核和技术交底，及时和发包人、设计、监理人进行工作联系，负责技术记录的控制、监督和整理保管。

（4）负责编制本标项目实施进度月报告及年度报告。

（5）直接受质量最高负责人项目经理的领导，是实施质量控制的关键部门。

是具有单独行使质量监督的机构，负责生产过程的质量监督，有权对不符合质量保证体系运行要求的事项及活动采取制止行动，有关部门和人员必须无条件执行。

（6）负责对质量记录的控制、监督和作好质量记录。

（7）负责施工过程检验和试验，以及检验和试验状态进行控制。

（8）负责对施工过程中工序和单元工程进行监督检查和验收，负责对不合格品的调查和处置，以及对较大不合格品（包括质量事故）的上报工作，负责监督产品标识和可追溯性的实施，以及检验、测量、试验设备的控制，不合格品的纠正、预防，搬运、贮存、包装、防护和竣工交付的施工，质检部负责内部质量审核控制。

（9）负责编制反映工程质量的月报告及年度报告。

6、经营管理部的职责

（1）贯彻执行项目部质量方针、目标，负责工程项目的管理、合同实施、资金管理等工作，就合同及工程进度、结算等同发包人、监理人联系。

（2）协助搞好物资采购工作，负责对工程分包方进行评价和选用合格分包方。

（3）协助搞好合同评审、发包人提供产品的控制、工程竣工内部验收、纠正和预防措施、竣工交付、质量记录、内审、工程服务、统计技术应用等工作。

（4）贯彻执行我公司质量方针、目标，负责工程项目主要物资的采购、物料管理等工作，就发包人提供产品及合格物资同发包人、监理人联系。

（5）负责编制工程项目采购计划、设备配件计划，从合格分承包方名录中选择合格分承包方，负责采购记录的整理和保管。

（6）负责对发包人提供产品的控制及对工程项目采用的物资进行管理，负责监督实施搬运、贮存、包装防护和交付工作，确保工程项目使用合格物资。

（7）协助搞好设备采购、产品标识和可追溯性、设备管理、检验和试验、检验、测量和试验设备控制、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、工程服务、统计技术应用等工作。

7、综合部的职责

（1）贯彻执行项目部质量方针、目标，负责对项目部质量体系的运行，工程合同的实施进行监督和检查；

（2）负责内外文件的收发工作，确保工程文件的完整性。

（3）协助搞好纠正和预防措施、工程竣工内部验收和竣工交付、质量记录、内审等工作，负责编制培训计划和组织培训。

8、工区、施工队（厂）的职责

（1）贯彻执行我单位质量方针和目标，各工区对所建工程项目质量的具体负责。

（2）按质量保证体系文件程序和设计文件、施工规程、规范、作业指导书进行施工作业，确保工程质量满足合同要求。

（3）工区负责施工进度计划的具体实施和现场施工管理，包括日常生产安排及劳力、设备调配，各种施工关系的协调、施工进度的控制及环境保护等。

（4）协助搞好工程竣工内部验收、纠正和预防措施、竣工交付、质量记录、内审、工程服务、统计技术应用等工作。

（5）督促测量队对测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核，负直接技术责任。

（6）文件和资料进行管理并使用有效版本。

（7）产品进行标识，使其具有可追溯性，不使用不合格原材料。

（8）严格按作业指导书、规格、规范施工，加强自检和复检，未经检验合格和未经验收的工序及单元工程不得转序，隐蔽工程未经验收不得隐蔽。

（9）机械设备操作人员必须经过培训，持证上岗，严格按操作规程操作，对设备进行日常维护和保养，使其满足施工需要。

（10）精心施工，杜绝不合格品（质量事故）的发生，如施工过程发生不合格品（质量事故）应立即上报项目部质检部，较大以上不合格品（质量事故）应停工等候处理，实施纠正和预防措施，杜绝不合格品（质量事故）的再发生。

（11）做好搬运、贮存、包装和防护、竣工交付、质量记录、统计技术等工作。

（12）搞好质量体系培训和内审工作。

9、质量检验员的职责

（1）受项目部质检部直接领导，根据不同专业和职责对采购物资、施工过程、竣工内部验收及交付，独立行使检查验收职权。

（2）质量检验员必须具备一定专业水平，对质量工作富有经验，工作认真负责，作风正派，由质检部进行聘用或上级委派。

（3）质检人员在班组自检、工区质检人员复检合格后，进行项目部内部终检。

在施工或检验过程中发现不合格品（质量事故）或工序不合格，有权停止施工，进行处理。

发现较大以上不合格品及时上报质检部、项目部总工程师及质量副经理。

（4）质量检验员有权代表工区拒绝使用不合格物资（原材料）。

（5）质检员根据试验报告填写检验报告，按有关规定有权判定产品合格与否。

（6）质量检验员在内部终检合格后，负责联系发包人（发包人）或监理人进行检查验收签证，并做好检验记录。

（7）检验员负责竣工资料的收集、整理和交付。

10、质量控制试验员的职责

（1）质量保证体系中受项目部质检部领导，在业务上受中心试验室指导，对进场物资、施工过程进行取样送检测试、内部竣工验收、交付、独立行使试验职权。

（2）质量控制试验人员根据物理、化学和计量试验成果、编制“试验报告”，并对其真实性负责。

（3）质量控制试验人员、观测试验人员必须具备一定专业知识，可以独立进行工作，并经过培训并取得上岗证。

（4）试验人员对使用的检验、试验设备、工具，需按国家、部门规定定期送检，建立台帐，使用设备有标识，精度必须符合国家有关规定。

五、质量管理控制大纲

5.1文件及资料控制

在工程施工过程中，必须对执行和验证质量保证体系所需的各种文件的制订、发布和管理进行控制，做到一切质量保证活动均有文件记录。

文件资料控制由总工程师领导下的工程技术质量部实施。

1、文件控制程序：

见图5-1。

文件控制程序框图5-1

2、控制文件内容

控制文件主要包括：

施工图纸，施工技术要求、标准，施工计划、工序流程、施工细则，质量检测程序、质量检验标准，试验报告，质量检验记录与业主（监理工程师）往来函件及质量体系有关的文件资料。

3、文件编制、审验和批准

文件由各职能部门编制，负责人审核并报请主管领导批准，写明文件种类、名称、编号和编制、审核、批准人员签名、时间。

4、文件的发布和分发

文件的发布和分发应及时准确地进行，要使最新有效文件被与文件有关的部门和人员所掌握。

5、文件变更

文件变更仍按原编、审、批、发放程序进行，并及时发放。

发放变更文件时，文件接受单位应在相对应的原文件上加盖“已修改”印记，以防止过期文件继续使用。

6、文件分类归档

项目部各职能部门和各施工队均需建立收发文薄，专人负责，对发出文件和接受文件登记建档。

设备物资部对原材料采购计划、采购量、出厂合格证、质量检验报告、委托复验、入库验收、原材料管理等文件资料即时整理归档；工程技术部对施工设计图纸、设计变更、技术要求、施工计划、工序流程、施工细则、测量记录、质量体系运行的文件、记录文件资料及与业主（监理工程师）检查验收记录等及时整理归档。

5.2物资采购（自行采购）与管理

1、采购人员

采购人员应熟悉所采购物资的质量标准，能够按标准要求对所采购物资进行质量评价，并具备口头表达能力，采购人员必须按施工计划、采购文件规定进行物资采购。

2、采购文件

（1）采购文件的依据：

施工计划、相关物资、器材的技术要求；采购物资的质量标准、合格供方的质量记录。

（2）采购文件编、审：

采购文件由设备物资部编制，由主管领导审核，项目部经理批准。

（3）采购文件应明确：

物资名称、产地、规格、单位、数量；质量标准和技术要求；单价、金额、付款办法；交货日期、包装运输责任、交货地点、验收办法；产品合格证、产品质量保证文件、委托试验报告；双方负责人和违约处理办法等。

3、质量验证

（1）采购的物资由设备物资部按合同采购文件进行验证并作记录。

（2）采购物资不能满足质量标准时，总工程师组织质检部门评审。

（3）让步接收的物质必须进行不符合项次记录，并要有恰当的标识，以保证用于合适的施工部位。

4、采购记录

采购记录包括：

对供方的评估，采购文件，采购及接收人员，日期、规格、合格证、检验单、质量证明书、委托试验结果、产地、进货价格，验证记录、评审记录。

采购记录由设备物资部整理归档。

4.物资管理

（1）物资保管必须有详细的保管、出入库、盘点与程序性文件和记录，并严格按文件执行。

（2）不合格品、变质损坏的物资要及时清理、隔离、封存，并有详细记录，即时上报，采取措施进行处理，杜绝不合格物资用到施工现场。

5.3施工过程控制

施工过程控制是指对该工程项目整个生产过程每道工序处于受控状态，以使工程整理符合合同设计规定和竣工验收规范文件，过程控制由总工程师领导，工程技术质量部负责实施。

1、施工过程控制程序

施工过程控制程序框图5-2

2、施工组织设计控制

（1）编制原则及质量要求：

施工组织设计必须执行国家有关政策、法规；严格遵循合同／设计文件规定和技术规范，质量保证满足合同／设计要求，根据我单位的实际施工能力，统筹安排、协调各分部分项工程；并推广新技术、新材料、新工艺以及经济效益显著的科研成果。

（2）施工组织设计必须做到基本资料、计算公式和各种指标正确合理，技术措施先进，方案比较全面、分析论证充分，选定的方案具有良好的技术经济效益，安全保证措施。

（3）施工组织设计主要内容：

施工程序、施工工艺、施工技术、施工进度计划、物资材料供应计划、机械机电人员配备计划、质量保证技术措施、测试手段和仪器设备。

（4）施工组织设计的编制依据合同文件、设计文件和技术规范以及满足社会需要的政府颁布的法规。

（5）施工组织设计由总工程师负责组织评审，负责审核，项目经理批准，最后报发包人（监理人）审批应形成文件，在工程技术部归档。

3、工序控制

（1）工序控制文件由总工程师负责，工程技术部编制，包括内容是：

施工工艺方案、施工细则、工序质量控制要求及控制措施、工序控制点及控制办法。

（2）工序控制文件形成后应逐级技术交底，使作业者事先明确自己的职责及技术质量要求，进行合格的作业。

（3）工序过程、施工现场记录，应在施工日志中恰当地描述，施工日志由生产调度负责逐日填写。

（4）工序控制的质量检查在总工程师领导下由质检部会同工程技术部、各施工工区的质量主任按照相关文件及技术要求、按规定的次数、频率进行。

主要方面是：

原材料及半成品的质量复验，现场施工质量检验，对复验、检验结果应作出记录；工序检查，从项目工序起，上道工序检查不合格决不能进入下道工序；对不合格有缺陷工序必须按照不合格控制程序进行纠正处理后，质检部检查合格并由监理工程师检查验收签字后方能进入下道工序。

（5）工序过程中的检查、试验资料、出现问题及处理结果，均应作好记录并要有责任人签字程序。

由质检组负责逐项记载。

4、特殊工序控制

制订严格精细的施工工序规程，必要时由总工程师负责组织有关技术人员或业主代表进行评审；对特殊工序的测量定位放线、原材料质检、施工工艺、设备机具、操作技术等进行重点鉴定和连续监督。

5、施工测量控制

（1）施工测量由测量队负责，各工区（厂）具体实施。

（2）施工测量必须依据国家规范和设计要求进行，按规定程序完成，且测量精度必须满足规范标准。

（3）测量仪器必须按规定的次数频率进行校准，以确保测量成果的精度。

（4）测量成果按规定进行签字、审核。

施工测量成果上交工程技术部整理归档。

5.4不合格品的控制

不合格品的控制指在施工过程中对不合格材料、施工项目进行检验、记录、评价、标识、处理、报告，以防止不合格的施工材料、半成品或中间产品进入过程实体产生不合格单元工程的活动。

由质检部负责，工程技术部配合实施。

1、不合格品检验评定的依据

（1）现行国家或行业质量检验、评定标准，施工技术规范规程；

（2）合同中规定的图纸、施工技术要求；

（3）检验、验证记录；

（4）试验记录、报告；

（5）施工日志。

2、不合格的控制程序

不合格的控制程序流程示意图详见图3.5-3。

（1）不合格品的检验记录

1）不合格品除了在检验、试验记录中认真填写外，还必须填写《不合格记录》，《不合格记录》应有醒目的标志。

2）《不合格记录》应明确写清不合格项检验值、检验位置、检验频率、检验方法和所依据的有关标准、检验时间和自然条件（如天气、气温）、检验者签名和不合格原因简析。

3）《不合格记录》由质检部签字后及时报总工程师和质量副经理。

不合格的控制程序流程示意图5-3

（2）不合格品的评审与处置

1）不合格品的评审由总工程师主持，质检部组织有关部门及施工工区质量主任、专业技术人员、质检人员进行。

同时进行论证，提出具体的处置意见、方法和程序并报监理工程师签字后实施。

2）不合格品的处置由质检部负责实施。

处置方法有：

返工、返修、降级使用和报废。

不合格处理后需重新并经业主（监理工程师）验收签证。

3）不合格品处置后，由质检部编制不合格品处置报告，其内容包括：

不合格品检验试验记录，评审记录，处置方案方法，处置过程、单位、人员、时间、监控人员，重新检验、试验记录、原因简析。

对于不合格品处置报告报送质检部备查。

5.5检验试验及设备控制

检验和试验由工程技术质量部负责配合试验室，同时工区、厂（队）配合实施。

1、进货检验和试验

（1）对外购材料必须进行验证，包括：

材料是否符合合同及设计要求，进货记录是否完整，是否带有正确的标识及到货后有无损坏，随时到货的支持性文件如合格证、试验报告是否齐全，到货后出现不合格品时的处理办法等。

验证由设备物资部实施并作好记录。

（2）对外购材料必须进行抽样试验或委托试验，抽样试验或委托试验要提交试验报告。

由工程技术质量部实施。

（3）未经检验或试验不合格的材料，不得投入使用和加工。

由质检部监督实施。

（4）验证记录、试验报告最终由质检部按规定整理归档。

2、工序间检验和试验

（1）工序间检验程序分三级：

班、组自检，工区、厂（队）复检，项目工程技术质量部终检。

设立该工程质量跟踪制。

（2）工序间检验、试验（检验点、方法、频率/次数）按规定的程序、规程进行，并按《单项工程质量检验标准》控制施工质量，按规定作出记录。

（3）对特殊工序应制订并执行专门的技术文件和质量控制程序，进行生产过程的连续监控。

（4）一般工序，经终检合格后即可进行下道工序；隐蔽工程关键部位、特殊工序经终检合格提请业主（监理工程师）验收签证后，才可进行下道工序施工；上道工序检验不合格，即时处理，处理后仍按检验程序经终检合格，业主（监理工程师）验收签证后，方能进入下道工序施工。

3、最终检验和试验

最终检验和试验是全面考核产品质量的重要手段，检验和试验记录是交工验收的主要依据。

（1）最终检验和试验应和工序检验、试验结果一致，全部数据均需满足设计/规范要求。

（2）在合同要求（或工程完成一定阶段）需由业主、监理部门、施工单位对产品进行联检。

联检应按有关规定或预先商定的检验项目及办法进行，联检合格或联检中发现质量问题得到解决，业主（监理工程师）应在记录文件上签字并归档保存。

4、检验、试验记录

（1）记录内容包括：

检验试验项目，抽样数量，检验、试验数据记载，合格数、合格率，不合格数及采取措施，检测人员签名、日期，负责部门盖章。

（2）记录应符合“文件和资料控制”、“质量记录控制”的有关规定。

5、检验、测量和试验设备控制

为了确保检测试验精度，必须对施工中所用的检验、测量、试验设备进行控制，由工程技术质量部负责实施。

（1）设备仪器的使用维护、校准依据国家或部颁有关标准规定执行，校准工作由当地技术监督部门或专门机构进行。

（2）保存检验、测量和试验设备的鉴定证书和鉴定记录。

设备操作严格按操作规程进行，防止因操作不当而失效。

（3）检验、测量、试验设备在使用或搬运中发生震动，未经校准，不得使用。

（4）发现设备处于失控时，对以前的检验、试验结果要作有效的评定并形成文件。

（5）各队（厂）和试验室制订检验、测量和试验设备的使用和维护制度，并在整个施工期间监督执行，拌和系统、衡量系统按规定校验。

5.6纠正和预防措施

为了在施工过程中，消除潜在因素，对在出现不合格项时迅速查明原因采取纠正和预防措施，以免再发生类似的不合格。

纠正和预防由质检部负责，工程技术部配合实施。

1、纠正和预防程序

纠正和预防程序详见图5-4。

纠正和预防程序图5-4

2、纠正和预防措施

（1）在施工准备、施工组织设计、物资采购与管理、施工过程、检验试验等环节中，使用恰当的信息来源，认真分析研究，以确定不合格的原因和潜在因素。

（2）在施工过程中，认真执行该说的要说到，说了的要做到，做了的要有记录的原则，质检、生产部门必须认真监督、加强管理。

（3）一旦出现不合格品，要做到三不放过，即：

原因未查清不放过，质量责任未明确不放过，纠正预防措施未落实不放过。

（4）带有普遍性的、经常性的不合格由质检部组织有关部门及施工队简析不定期内部审核，内容包括：

1）修改施工程序和质量计划；

2）进行专业培训；

3）协调改善施工环境；

4）调换有