项目技术方案管理检查自查报告.docx
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xxxx项目(项目全称)
技术方案管理检查自查报告
编制:
审核:
xxxx项目经理部
xx年xx月xx日
XX项目技术方案管理检查自查报告
引言
(对本次检查的背景情况及要求进行简单的叙述)
一、 工程概况
1.1、 项目简介
1.2、 施工进度情况
二、 参与自查人员(或自查小组)
三、 技术方案管理自查情况
3.1、 施工方案
3.1.1方案辨识清单(梳理自开工以来所有方案,含技术方案和专项方案)
项目根据技术策划,共需编制技术方案XX项,其中I/11/III/IV类方案各XX个;专项方案XX个,其中危险性较大工程X个;超规危大工程X个。
附:
技术方案的辨识清单、危大工程辨识清单
3.1.2方案审批情况(梳理自开工以来所有方案,含技术方案和专项方案)
根据方案辨识清单,计划上报技术方案XX项,已上报审批XX个,正在审批的XX个;计划上报专项方案XX项,已上报审批XX个,已专家论证XX个,正在审批的XX个。
其中,未及时上报或已施工未上报方案的XX项,具体原因为……(每个方案逐项说明)
如(示例):
CFG桩基施工方案,实际施工时间2021.3.1,计划上报方案时间2021.2.20,实际上报时间:
未上报。
未及时上报原因:
项目缺乏计划性,对该项工作不重视,导致未能按时上报审批方案。
盖梁施工方案,实际施工时间2021.4.20,计划上报方案时间2021.4.1,时间上报时间:
2021.5.20.
未及时上报原因:
项目对该项工作不重视,项目内部流程耽误时间过久,导致未能及时上报审批方案。
XX项目XX年度技术(专项)方案编制及管理清单(2021.4.8最新版)
3.2、 危大工程
3.2.1危大工程验收情况
按下表格式,可将下表作为附件(危大工程验收表验收情况)
序号
危大工程
名称
施工
时间
验收
时间
验收
结果
上报公司
审批情况
审批意
见
备注
已上报
(2021.5.1)
退回修
改/根据
审批意
已重
新报
备/未
见完善
报备
3.2.2危险作业许可情况
按下表格式,可将下表作为附件
序号
危大工程
名称
施工
时间
危险工程
许可情况
许可
意见
许可
时间
备注
已/未签发
3.2.3重点方案管控记录情况
根据《重点方案管控记录表》,对XX方案(如方案较多,可列表说明具体的方案名称)按要求作了管控记录,主要存在何种问题及相应的处理结果?
3.3、技术交底
自开工以来,I级技术交底共XX份、II级技术交底共XX份、III级技术交底共XX份;
2021年以来,I级技术交底XX份,交底人数XX人次,覆盖率XX;II级技术XX份,交底人数XX人次,覆盖率XX;III级技术交底XX份,交底人数XX人次(分工种:
普工/安装工/钢筋工/磴工/木工/焊工/司机/外架工……),覆盖率XX。
附:
各级技术交底台账(电子可编辑版)
自2021年局实施技术交底上报0A审批备案以来,本项目共上报各级技术交底共XX份,其中I级技术交底XX份、II级技术交底XX份、III级技术交底
XX份;
按下表格式,可将下表作为附件
序号
技术交
底名称
交底
时间
上报
时间
各类工
种情况
审批意见
备注
退回修改/根据
已重新
审批意见完善
报备/未
报备
3.4、 分包队伍对方案的执行情况
3.4.1方案交底情况
3.4、 2现场执行情况
3.5、 危大工程停工检查情况
3.5.1停工检查情况
XX时间对本项目涉及到的XX危大工程进行了检查,检查参与的主要人员有XX;
3.5.2现场存在问题及整改情况
存在问题(现场问题、梳理方案是否可行、技术交底是否到位等);相应的整改措施;复工情况。
四、总结及改进措施
针对自查结果,进行总结,并对今后的技术管理工作提出改进措施。