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经营计划doc1

有限公司

2015年企业基准确定报告

（vv/ZJLW01-2014A/0）

编制：

审核：

批准：

XCCVVV部件有限公司发布日期：

2015年2月1日

XCCVVV部件有限公司

企业基准确定

编制/日期

审核/日期

批准/日期

MXCCV/ZJLW01-2014A/0

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共2页第1页

1企业基准作为企业经营计划（包括短期经营计划和长期经营计划）制定的依据。

2编制要求：

每年12月份上旬前完成数据收集；企业基准由最高管理层批准；每年12月份修订一次。

3本企业基准确定的信息资源及渠道：

3.1市场部提供市场业务调查分析报告、市场策划、竞争对手调查资料、顾客期望等信息；

3.2公司级数据和信息；

3.3产品行业统计资料和信息；

3.4其他部门提供的行业会议、报刊资料等其他信息。

4竞争对手的确定：

我们选择先进的、潜在竞争力强的浙江泰鸿机电有限公司为对手。

5基准确定数据比较：

序号

比较项目

竞争对手公司

本企业

质量缺陷（PPM）

350

300

市场占有率

55%

42%

生产率（万元/年.人）

生产能力利用率

70%

80%

利润率

8.2%

10%

产品开发能力

无

专业技术人员比例

18%

6确定差距：

本公司在开发周期及人员素质方面没有优势。

7改进计划

序号

改进项目

改进措施

责任部门

完成时间

生产能力

增加200T冲床两台

总经理/生产部

2015.7.20

人员素质

增强人员技能及素质培训,提高产品质量水平。

总经理/综合行政部

2015.12.20

XCCVVV部件有限公司

2012-2016年企业发展规划

（MXCCV/ZJLW02-2012A/O）

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审核：

批准：

XCCVVV部件有限公司发布日期：

2014年3月1日

XCCVVV部件有限公司

2012-2016年企业发展规划

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共6页第1页

第一章总纲

1企业发展方针

强化企业规范管理，加大产品开发力度，加快技术改造步伐，实现具有现代化企业特征的中国一流的实力型汽车配件生产企业。

2、企业管理模式

实现现代化目标管理及全面质量管理

3、经营发展方向

3.1以汽车冲压件系列产品生产为基础的产品的开发、生产及销售。

3.2以一次配套为起点,在依靠大汽车集团的同时,保持和发展与潜力型企业的业务关系。

3.3以确保公司经营的正常发展为前提,努力开发具有高附加值和高销量的产品,逐步形成经济规模生产。

3.4以多品种大批量综合生产企业为基础,逐步发展成具有专业生产实体的集团公司。

4、至2016年的经济目标

4.1年销售收入:

25000万元

4.2年利税:

2600万元

4.3年利润:

1550万元

4.4年员工人均收入:

5万元

第二章产品开发

1产品开发方向

1.1以汽车冲压件系列产品开发为主,兼顾开发其它汽车零部件。

1.2以一次配套产品为主,不断开发配套客户;

1.3以开发国内汽车零部件为主，兼顾开发出口汽车零部件或进口汽车零部件。

1.4以开发公司已有生产能力的产品为主，兼顾开发有发展潜力，需适投资的产品。

2、实施目标

2.1配套产品以浙江泰鸿机电有限公司为主攻目标。

3、产品设计

3.1产品设计注重标准化、系列化、优化设计，降低设计成本和生产成本。

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共6页第2页

3.2建立标准、情报体系，及时了解新产品、新技术、新工艺、新设备、同行及汽车工业的新动态。

3.3加入行业组织，参加行业会议及国家有关汽车工业方面的重大活动。

3.4有计划地添置或自制必要的测量、试验设备，扩建和完善试验条件。

第三章生产规模

1到2016年，生产、管理人员人数及技能

1.1生产人员：

120人，培训上岗

1.2管理人员：

18人，高中以上，培训上岗

1.3后勤人员：

5人，培训上岗

合计：

123人

2到2016年，生产场地及储存

2.1生产场地

生产场地扩大30%。

2.2储存

公司本部的原材料、配件、半成品及成品采用立体仓库。

第四章质量管理

1质量管理体系

1.1建立并保持ISO/TS16949：

2009质量体系。

1.2持续改进产品质量，持续提高质量管理人员的业务技能，持能降低质量管理成本。

2至2016年产品质量达到

2.1产品交付退货率≤300PPM；

2.2工序废品率小于0.37%；

2.3质量成本率≤3.7%；

2.4顾客满意度大于98.6%。

3产品检测

3.1建立并健全原辅材料、在制品、产品的一般检测手段，保证产品全检测项目的可检性。

3.2建立产品检测中心。

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共8页第3页

五章产品销售

1销售管理

1.1建立、健全销售管理制度；

1.2建立销售电脑化管理网络。

2、销售计划管理

2.1建立、健全销售计划管理制度；

2.2对外实行以销定产，对内实行计划生产的销售计划体制；

3、销售网点

3.1逐步建立以温州为销售中心，全国主要城市为分销点的销售网点；

3.2实行直销、分销、特约经销三级制销售方式；

3.3实行统一销售策划、统一销售价格、统一结算方式，各销售网点自主经销、自负盈亏的销售手段。

4销售情报网

4.1建立、健全销售情报管理制度；

4.2建立以公司销售部为中心，公司各对外业务来往的有关部门/人员及各销售网点为情报收集点的销售

情报网络；

4.3设立销售情报档案。

5售后服务

5.1建立、健全售后服务管理制度；

5.2建立由技术人员、质检人员、技术工人组成的售后服务小组；

5.3设立售后服务档案；

6销售广告

6.1建立、健全销售广告管理制度；

6.2实行公司所有出厂产品、对外文书、车辆、对外工位器具、名片、外协件包装、各销售网点、对外力事机构等；

6.3以温州为销售中心，统一确定产品样本、产品展示室/柜、灯箱、服饰、纪念品、厂旗、厂微及企业标准色；

第六章技术及技术改造

1技术

1.1技术人员的基本技术能力

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共6页第4页

设计人员：

掌握机加工和处理专业基础知识，能独立开展产品设计、技术洽谈、技术攻关、产品试验；

工艺人员：

掌握机加工和处理基础知识，能独立开展工艺设计、技术攻关、技术洽谈；

质管人员：

掌握机加工和处理的专业基础知识，能独立开展产品质量分析、质量统计、检测试验；

技术工人：

具备五级以上（含五级）技工专业能力；

1.2设计能力具备国内同行先进水平；

1.3生产设备的性能指数≤1.67，设备完好率≥98%；

1.4产品性能试验项目的自测能力≥80%；

2技术改造

2.1建立员工技术改造、技术革新奖励制度，鼓励员工为公司献计献策，增创效益；

2.2完善产品系列生产设备，使其配套成线；

2.3对一些劳动强度高、工作效率低、加工不稳定、技术落后的工序或设备进行改造或改革。

2.4加强精加工能力，配备足够的精加工技术工人，提高自制设备工装的能力；

2.5改造半成品库、成品库等生产辅助设施，使之适应生产发展的需要；

第七章企业文化

1企业形象

1.1确立厂旗、厂徽、厂歌、厂训、厂庆、厂史；

1.2树立劳动模范、厂级先进、单项标兵；

1.3建立、健全接待、礼仪规范；

1.4开展凝聚力工程，发扬团队精神，树立企业共同价值标准、共同基本观念、共同信念和共同行为规范。

1.5建立、健全党、团、工会组织，通过各级组织，贯彻落实政府、公司的各项工作；

2员工教育

2.1加强员工文化、技能、公司规范等培训，提高公司员工整体素质；

2.2实行优胜劣汰、竞争上岗的企业内部竞争机制。

3体育、娱乐

3.1开展员工多样化的，有益的体育、娱乐活动，定期组织体育、娱乐项目比赛。

3.2逐步添置体育、娱乐器材及设施，以丰富员工的业余生活及提高员工的健康素质。

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第八章生产条件及生活福利

1生产条件

1.1生产车间及办公室实施防暑、保暖、通风工程，达到工程投资与工程效果最佳配合；

1.2全面更换电、气设施，确保用电、用气安全；

1.3研究并实施人机工程，提高生产工人的作业舒适度，减少多余的辅助时间；

1.4生产设备及生产工人实施安全防护设施并制定安全操作规程，确保操作安全；

1.5厂区内全面实施防燃、防爆、防盗设施；

1.6生产车间按不同作业区实施防噪工程；

1.7确保按工种发放工作服、劳防等用品；

1.8生产车间全面实施安全通道、禁示栏及报警工程。

2生活福利

2.1逐步改善员工宿舍的生活设施，包括供电、供水、防暑、保暖、浴室、娱乐场所等；

2.2逐步改善员工伙食及饮食卫生条件；

2.3逐步建立、完善并实施员工医疗保险、养老保险、住房公积金制度；

2.4建立并完善女员工的节育后的月经期、怀孕期、哺乳期休假制度；

2.5建立并完善员工的休假制度。

第九章节约

1能源

1.1全面实施生产设备和生活设施的电、水、气、燃气、油节能措施；

1.2建立、健全并实施能源节约制度。

2原材料

2.1合理使用原材料，提高原材料的利用率；

2.2建立、健全并实施原材料节约制度。

3劳动力

3.1合理计算并安排劳动力，消除生产、后勤、管理富余人员；

3.2建立、健全并实施奖勤罚懒的用工制度；

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4开支

4.1合理计算并安排生产、管理、开发、科研经费支出；

4.2实行采购比价、采购审核、财务监督制；

4.3合理计算并安排接待、销售、差旅、通讯、用车经费支出；

4.4合理计算并交纳税费。

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2015年2月10日

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1前言:

根据2015年2月制订的《企业基准确定》，本公司制订了《2012-2016年企业发展规划》，为保证该规划的顺利实现，特制订短期的经营计划。

2主要经济指标计划表:

项目

2015年

2016年

备注

总产值（万元）

26000

30000

产销率

99%

销售额（万元）

25740

28000

资金回笼率

99.5%

销售收入（万元）

25542

27000

原料（万元）

14300

15600

辅料（万元）

190

210

外协加工（万元）

260

280

管理费用（万元）

205

215

制造费用

5096

财务费用

224

质量损失

产品销售总成本

20341

利税额（万元）

2560

利润额

2839

3272

利润率

10.9%

职工收入（万元/年）

4.2

4.5

3计算说明：

3.1总销售额=总产值×产销率

3.2总销售收入=总销售额×资金回笼率

3.3质量损失率=（内部损失+外部损失）÷总产值×100%；

3.4产品销售总成本=原料+辅料+外协加工+管理费用+财务费用+质量损失+制造费用+销售费用

3.5利税额=销售收入-产品销售总成本

3.6利润总额=利税额-税额

3.7利润率=利润总额/总产值×100%；

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MXCCV/ZJLW04-2014A/0

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共2页第2页

4各部门质量目标实现计划表

序号

部门

分质量目标

2015年

2016年

4.1

公司

工序废品率

≤0.37%

≤0.35%

质量成本率

≤3.7%

≤3.5%

顾客满意度

≥98.4分

≥98.5分

产品交付退货率

≤320PPM

≤300PPM

产品交付准时率

100%

4.2

总经理

业务计划按时编制率

100%

管理评审改进项目不少于

2个

4.3

生产部（含车间）

1设备工装临时故障次数

1起/季

2工序废品率

≤0.37%

≤0.35%

3成品一次交检合格率

99.3%

99.5%

4生产计划按时完成率

100%

5人均工业产值（万/人.月）

31.5

32.5

6内部质量损失占当月产值比例

≤0.18%

≤0.16%

4.4

采购部

1供方供货合格率

99.5%

99.6%

2物资采购及时率

100%

3采购额外运费

≤220元

≤200元

4顾客生产中断

5顾客关于质量和交付的通知次数

4.5

销售部

1订单评审率

100%

2交付准时率

100%

3额外运费

≤450元

≤400元

4顾客生产中断

5顾客关于质量和交付的通知次数

6顾客满意度

≥98.6分

4.6

技术开发部

1开发按时完成率

100%

2一次确认成功率

98%

4.7

质量部

1监视和测量装置周检率

100%

2产品交付退货率

≤320PPM

≤300PPM

3不合格品处置率

100%

4审核按时完成率

100%

5全年改进项目数

2个

6纠正/预防措施按时完成率

97%

7易混淆产品标识率

100%

4.8

综合管理部

件和资料按时归档率

100%

人员流失率（全年相加）

15-20%

员工满意度大于

90%

5、职责与奖惩：

依据指标实现情况实行奖惩（奖惩按《岗位说明书》的规定执行）。

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