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土地整理最新预算表格

第六章预算表格及格式

一、预算书主件(目录、预算编制说明略)

1.封面——首页

××××项目预算书

(一号黑体字)

 

项目承担单位:

(三号宋体字)

预算编制单位:

(三号宋体字)

编制日期:

年月日

(三号宋体字)

2.封面——扉页(签署页)

 

××××项目预算书

(二号黑体字)

 

项目承担单位(公章)

 

预算编制单位(公章)

负责人:

(三号宋体字)(签字)

复核人:

(三号宋体字)(签字)

编制人:

(三号宋体字)(签字)

编制日期:

年月日

(三号宋体字)

3.预算表格

表1

土地开发整理项目总预算及分年度预算表

编制单位:

金额单位:

项目地点

项目类型及建设规模(公顷)

项目资金预算

预计净增耕地面积

(公顷)

总预算

分年度预算

合计

开发

整理

复垦

中央投资

其他资金

第一年

第二年

中央投资

其他资金

中央投资

其它资金

总计

填表说明:

项目类型分为土地开发、土地整理和土地复垦三种。

表2

 

预算总表

项目名称:

项目规模(公顷):

金额单位:

序号

工程或费用名称

预算金额

各项费用占总费用的比例(%)

(1)

(2)

(3)

工程施工费

设备费

其他费用

不可预见费

总计

 

表3

工程施工费预算表

项目名称:

金额单位:

序号

单项名称

直接费

间接费

利润

税金

合计

直接工程费

措施费

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

土地平整

2

农田水利

3

田间道路

4

其他工程

总计

填表说明:

1、直接工程费

(2)、措施费(3)、间接费(4)具体见表3-1-1、表3-1、表3-2。

2、表中(5)=[

(2)+(3)+(4)]×费率。

3、表中(6)=[

(2)+(3)+(4)+(5)]×费率。

4、表中(7)=

(2)+(3)+(4)+(5)+(6)。

 

表3-1

直接费预算表

项目名称:

金额单位:

序号

工程分类名称

人工费

材料费

施工机械使用费

直接工程费

措施费费率

措施费

合计

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

土地平整

……

2

农田水利

……

3

田间道路

……

4

其他工程

……

总计

填表说明:

1、本表是按单项工程的工程类别(土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等)计算;具体人工费、材料费和施工机械使用费见表3—1-1。

2、(5)=

(2)+(3)+(4),(7)=(5)或

(2)×(6),(8)=(5)+(7)。

表3-1-1

直接工程费预算表

项目名称:

金额单位:

序号

定额编号

工程名称

计算单位

工程量

人工费单价

材料费单价

施工机械使用费单价

人工费小计

材料费小计

施工机械使用费小计

直接工程费合计

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

农田水利工程

(一)

支渠

1

土方开挖

2

土方回填

3

灰土垫层

4

C20混凝土预制板

总计

填表说明:

1、本表是对各项工程直接工程费的合计。

2、表中“工程名称”栏须按顺序填写单项工程、分部工程、分项工程名称。

表中所列工程为农田水利工程中支渠工程部分项目名称(举例)。

3、(8)=(4)×(5),(9)=(4)×(6),(10)=(4)×(7),(11)=(8)+(9)+(10)。

表3-2

间接费预算表

项目名称:

金额单位:

序号

工程分类名称

直接费(或人工费)

费率(%)

合计

(1)

(2)

(3)

(4)

1

土地平整

……

2

农田水利

……

3

田间道路

……

4

其他工程

……

总计

填表说明:

1、表中(4)=

(2)×(3)。

2、本表是按单项工程的工程类别(土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等)计算;具体直接费或安装工程部分人工费见表3—1。

表4

 

设备费预算表

项目名称:

金额单位:

序号

设备名称

规格

单位

数量

单价

合计

说明

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

总计

填表说明:

1、本表应根据具体的设备购置情况进行计算,包括设备规格

(2)、单位(3)、数量(4)、单价(5)以及说明(7)。

2、表中(6)=(4)×(5)。

表5

 

其他费用预算表

项目名称:

金额单位:

序号

费用名称

预算金额

工程施工费

各项费用占工程施工费的比例(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

前期工作费

2

工程监理费

3

竣工验收费

4

业主管理费

5

拆迁补偿费

总计

 

表5-1

前期工作费预算表

项目名称:

金额单位:

序号

费用名称

工程施工费

费率(%)

合计

(1)

(2)

(3)

(4)

1

土地清查费

2

项目可行性研究费

3

项目勘测费

4

项目设计与预算编制费

5

项目招标费

6

重大工程规划编制费

总计

填表说明:

1、表中(4)=

(2)×(3)。

2、由国家确定的重大工程项目才涉及重大工程规划编制费,其他的土地开发整理重点、示范、补助项目不得计取此项费用。

表5-2

 

工程监理费预算表

项目名称:

金额单位:

序号

费用名称

工程施工费

费率(%)

合计

(1)

(2)

(3)

(4)

工程监理费

总计

填表说明:

表中(4)=

(2)×(3)。

表5-3

竣工验收费预算表

项目名称:

金额单位:

序号

费用名称

工程施工费

费率(%)

合计

(1)

(2)

(3)

(4)

1

项目工程验收费

2

项目决算编制与审计费

3

整理后土地重估与登记费

4

基本农田补划与标志设定费

总计

填表说明:

表中(4)=

(2)×(3)。

表5-4

拆迁补偿费预算表

项目名称:

金额单位:

序号

名称

单位

数量

单价

合计

备注

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

总计

填表说明:

1、本表应根据拆迁实际情况进行填写,备注中应简要阐述拆迁补偿标准确定原则和必须补偿的理由。

2、表中(5)=(3)×(4)。

 

表5-5

 

业主管理费预算表

项目名称:

金额单位:

序号

费用名称

工程施工费

前期工作费

工程监理费

竣工验收费

小计

费率(%)

合计

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

总计

填表说明:

1、表中的(6)=[

(2)+(3)+(4)+(5)],

(2)见表3总计,(3)见表5—1总计,(4)见表5—2总计,(5)见表5—3总计。

2、表中的(8)=(6)×(7)。

表6

不可预见费预算表

项目名称:

金额单位:

序号

费用名称

工程施工费

设备费

其他费用

小计

费率(%)

合计

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

总计

-

-

-

-

填表说明:

1、表中的(5)=[

(2)+(3)+(4)],

(2)见表3总计,(3)见表4总计,(4)见表5总计。

2、表中的(7)=(5)×(6)。

表7

季度分月用款计划表

项目名称:

金额单位:

工程名称

项目地点

具体用款科目

合计

项目各月用款数

第一年

第…年

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

第一季度

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

总计

编制单位:

编制日期:

年月日

4.预算附表

附表1

人工预算单价计算表

地区类别

定额人工等级

序号

项目

计算式

单价(元)

1

基本工资

2

辅助工资

(1)

地区津贴

(2)

施工津贴

(3)

夜餐津贴

(4)

节日加班津贴

3

工资附加费

(1)

职工福利基金

(2)

工会经费

(3)

养老保险费

(4)

医疗保险费

(5)

工伤保险费

(6)

职工失业保险基金

(7)

住房公积金

4

人工工日预算单价

 

附表2

主要材料预算价格计算表

序号

名称

规格

单位

原价

依据

单位

毛重(t)

每吨

运费(元)

价格(元)

原价

运杂费

采购及保管费

到工地价格

保险费

预算价格

 

附表3

机械台班预算单价计算表

定额编号:

  金额单位:

序号

项目名称

单位

数量

单价

小计

1

一类费用

2

二类费用

(1)

人工

(2)

合计

 

附表4

直接工程费单价表

定额编号:

金额单位:

序号

项目名称

单位

数量

单价

小计

(一)

人工费

1

甲类工

2

乙类工

 

 

 

 

(二)

材料费

 

 

 

 

1

 

 

 

 

……

 

 

 

 

其他材料费

(三)

机械费

 

 

 

 

1

……

合计

 

 

附表5补充定额子目计算表(参照实物定额)

附表6补充机械台班费计算表(参照机械台班定额)

附表7

主要材料用量汇总表

序号

材料名称及规格

单位

数量

附表8材料信息价复印件(略)

二、预算书附件

项目申报书(甲)

项目名称:

 

项目编码:

 

项目单位:

 

上级单位:

 

中央部门:

 

项目负责人

联系电话

单位地址

邮政编码

项目类型

1、行政事业类项目2基本建设类项目3、其他类项目

项目属性

1、延续项目2、新增项目

预算科目

 

 

 

续表

 

 

实施阶段

目标内容

时间(月)

第一阶段

第二阶段

 

 

 

附1:

项目支出预算明细表

附2:

项目可行性报告

附3:

项目评审报告

 

附1

项目支出预算明细表

单位:

万元

 

支出预算

及测算依据

项目资金来源

来源项目

金额

合计

财政拨款

其中:

申请当年财政预算

预算外资金

其他资金

 

项目支出明细预算

支出明细项目

金额

合计

工程施工费

设备购置费

其他费用

不可预见费

 

测算依据及说明

 

附2

 

项目可行性报告

(摘要)

 

一、基本情况

1、项目单位基本情况:

单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所属的中央部门名称等情况。

可行性研究报告编制单位的基本情况:

单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。

合作单位的基本情况:

单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。

2、项目负责人基本情况:

姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目有关的主要业绩。

3、项目基本情况:

项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况;主要预期经济效益或社会效益指标;项目总投入情况(包括人、财、物等方面)。

二、必要性与可行性

1、项目背景情况。

项目受益范围分析;国家(含部门、地区)需求分析;项目单位需求分析;项目是否符合国家政策,是否属于国家政策优先支持的领域和范围。

2、项目实施的必要性。

项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。

3、项目实施的可行性。

项目的主要工作思路与设想;项目预算的合理性及可靠分析;项目预期社会效益和经济效益分析;与同类项目的对比分析;项目预期效益的持久性分析。

4、项目风险与不确定性。

项目实施存在的主要风险与不确定分析;对风险的应对措施分析。

三、实施条件

1、人员条件。

项目负责人的组织管理能力;项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。

2、资金条件。

项目资金投入总额及投入计划;对财政预算资金的需求额;其他渠道资金的来源及其落实情况。

3、基础条件。

项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件(重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件,需要增加的关键设施)。

4、其他相关条件。

四、实施进度与计划安排

五、主要结论

 

附3

 

项目评审报告

项目名称:

 

项目编码:

项目单位:

上级单位:

 

中央部门:

 

评审方式:

专家评审中介机构评审

评审日期:

年月日

 

一、项目基本情况

项目名称

项目单位

项目类型

1、行政事业类项目2、基本建设类项目3、其他类项目

项目属性

1、续建项目2、新增项目

项目开始时间

年月日

完成时间

年月日

项目材料及法定手续的完备性

二、项目可行性评审

内容:

项目与国家政策、行政工作任务或事业发展计划的关联性,项目立项的必要性、紧迫性等。

内容:

项目总体目标、阶段性目标的合理性,目标实现的可能性,目标的可考核性等。

内容:

项目单位的能力与条件,组织实施条件的充分性,进度安排的合理性及环境支撑条件等。

内容:

项目预期社会效益、经济效益、效益持续力、主要收益者等。

续表

三、项目预算评审

资金筹措情况

内容:

项目预算资金来源的筹措情况、可靠性等。

预算支出的合理性

内容:

预算支出内容、额度和标准的经济合理性,依据的充分性,不合理预算所涉及的金额等。

四、项目风险与不确定因素

风险与不确定因素

内容:

项目的风险和不确定因素、项目单位对风险的认识、应对措施的有效性等。

五、评审总体结论

 

评审意见

 

建议

1、优先选择2、可选择3、慎重选择

 

续表

 

评审机构名称:

 

机构负责人(签字):

 

(公章)

 

评审专家组名单

编号

姓名

单位

职称职务

签名

评审专家组组长(签字):

 

评审日期:

年月日

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