土地整理最新预算表格.docx
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土地整理最新预算表格
第六章预算表格及格式
一、预算书主件（目录、预算编制说明略）
1．封面——首页
××××项目预算书
（一号黑体字）
项目承担单位：
（三号宋体字）
预算编制单位：
（三号宋体字）
编制日期：
年月日
（三号宋体字）
2．封面——扉页（签署页）
××××项目预算书
（二号黑体字）
项目承担单位（公章）
预算编制单位（公章）
负责人：
（三号宋体字）（签字）
复核人：
（三号宋体字）（签字）
编制人：
（三号宋体字）（签字）
编制日期：
年月日
（三号宋体字）
3．预算表格
表1
土地开发整理项目总预算及分年度预算表
编制单位：
金额单位：
元
类
别
项
目
名
称
项目地点
项目类型及建设规模（公顷）
项目资金预算
预计净增耕地面积
（公顷）
总预算
分年度预算
合计
开发
整理
复垦
合
计
中央投资
其他资金
第一年
第二年
…
小
计
中央投资
其他资金
小
计
中央投资
其它资金
…
总计
…
填表说明：
项目类型分为土地开发、土地整理和土地复垦三种。
表2
预算总表
项目名称：
项目规模（公顷）：
金额单位：
元
序号
工程或费用名称
预算金额
各项费用占总费用的比例（％）
（1）
（2）
（3）
一
工程施工费
二
设备费
三
其他费用
四
不可预见费
总计
表3
工程施工费预算表
项目名称：
金额单位：
元
序号
单项名称
直接费
间接费
利润
税金
合计
直接工程费
措施费
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
1
土地平整
2
农田水利
3
田间道路
4
其他工程
总计
填表说明：
1、直接工程费
（2）、措施费（3）、间接费（4）具体见表3－1－1、表3－1、表3－2。
2、表中（5）＝[
（2）＋（3）＋（4）]×费率。
3、表中（6）＝[
（2）＋（3）＋（4）＋（5）]×费率。
4、表中（7）＝
（2）＋（3）＋（4）＋（5）+（6）。
表3－1
直接费预算表
项目名称：
金额单位：
元
序号
工程分类名称
人工费
材料费
施工机械使用费
直接工程费
措施费费率
措施费
合计
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
1
土地平整
……
2
农田水利
……
3
田间道路
……
4
其他工程
……
总计
填表说明：
1、本表是按单项工程的工程类别（土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等）计算；具体人工费、材料费和施工机械使用费见表3—1－1。
2、（5）＝
（2）＋（3）＋（4），（7）＝（5）或
（2）×（6），（8）＝（5）＋（7）。
表3－1－1
直接工程费预算表
项目名称：
金额单位：
元
序号
定额编号
工程名称
计算单位
工程量
人工费单价
材料费单价
施工机械使用费单价
人工费小计
材料费小计
施工机械使用费小计
直接工程费合计
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
（11）
二
农田水利工程
（一）
支渠
1
土方开挖
2
土方回填
3
灰土垫层
4
C20混凝土预制板
总计
－
－
－
－
－
填表说明：
1、本表是对各项工程直接工程费的合计。
2、表中“工程名称”栏须按顺序填写单项工程、分部工程、分项工程名称。
表中所列工程为农田水利工程中支渠工程部分项目名称（举例）。
3、（8）＝（4）×（5），（9）＝（4）×（6），（10）＝（4）×（7），（11）＝（8）＋（9）＋（10）。
表3－2
间接费预算表
项目名称：
金额单位：
元
序号
工程分类名称
直接费（或人工费）
费率（％）
合计
（1）
（2）
（3）
（4）
1
土地平整
……
2
农田水利
……
3
田间道路
……
4
其他工程
……
总计
填表说明：
1、表中（4）＝
（2）×（3）。
2、本表是按单项工程的工程类别（土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等）计算；具体直接费或安装工程部分人工费见表3—1。
表4
设备费预算表
项目名称：
金额单位：
元
序号
设备名称
规格
单位
数量
单价
合计
说明
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
总计
－
－
－
－
填表说明：
1、本表应根据具体的设备购置情况进行计算，包括设备规格
（2）、单位（3）、数量（4）、单价（5）以及说明（7）。
2、表中（6）＝（4）×（5）。
表5
其他费用预算表
项目名称：
金额单位：
元
序号
费用名称
预算金额
工程施工费
各项费用占工程施工费的比例（％）
（1）
（2）
（3）
（4）
1
前期工作费
2
工程监理费
3
竣工验收费
4
业主管理费
5
拆迁补偿费
总计
表5-1
前期工作费预算表
项目名称：
金额单位：
元
序号
费用名称
工程施工费
费率（％）
合计
（1）
（2）
（3）
（4）
1
土地清查费
2
项目可行性研究费
3
项目勘测费
4
项目设计与预算编制费
5
项目招标费
6
重大工程规划编制费
总计
－
－
填表说明：
1、表中（4）＝
（2）×（3）。
2、由国家确定的重大工程项目才涉及重大工程规划编制费，其他的土地开发整理重点、示范、补助项目不得计取此项费用。
表5－2
工程监理费预算表
项目名称：
金额单位：
元
序号
费用名称
工程施工费
费率（％）
合计
（1）
（2）
（3）
（4）
工程监理费
总计
－
－
填表说明：
表中（4）＝
（2）×（3）。
表5－3
竣工验收费预算表
项目名称：
金额单位：
元
序号
费用名称
工程施工费
费率（％）
合计
（1）
（2）
（3）
（4）
1
项目工程验收费
2
项目决算编制与审计费
3
整理后土地重估与登记费
4
基本农田补划与标志设定费
总计
－
－
填表说明：
表中（4）＝
（2）×（3）。
表5－4
拆迁补偿费预算表
项目名称：
金额单位：
元
序号
名称
单位
数量
单价
合计
备注
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
总计
－
－
－
－
填表说明：
1、本表应根据拆迁实际情况进行填写，备注中应简要阐述拆迁补偿标准确定原则和必须补偿的理由。
2、表中（5）＝（3）×（4）。
表5－5
业主管理费预算表
项目名称：
金额单位：
元
序号
费用名称
工程施工费
前期工作费
工程监理费
竣工验收费
小计
费率（％）
合计
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
总计
－
－
－
－
填表说明：
1、表中的（6）＝[
（2）＋（3）＋（4）＋（5）]，
（2）见表3总计，（3）见表5—1总计，（4）见表5—2总计，（5）见表5—3总计。
2、表中的（8）＝（6）×（7）。
表6
不可预见费预算表
项目名称：
金额单位：
元
序号
费用名称
工程施工费
设备费
其他费用
小计
费率（％）
合计
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
总计
-
-
-
-
填表说明：
1、表中的（5）＝[
（2）＋（3）＋（4）]，
（2）见表3总计，（3）见表4总计，（4）见表5总计。
2、表中的（7）＝（5）×（6）。
表7
季度分月用款计划表
项目名称：
金额单位：
元
工程名称
项目地点
具体用款科目
合计
项目各月用款数
第一年
第…年
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
第一季度
…
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
…
总计
－
－
编制单位：
编制日期：
年月日
4．预算附表
附表1
人工预算单价计算表
地区类别
定额人工等级
序号
项目
计算式
单价（元）
1
基本工资
2
辅助工资
（1）
地区津贴
（2）
施工津贴
（3）
夜餐津贴
（4）
节日加班津贴
3
工资附加费
（1）
职工福利基金
（2）
工会经费
（3）
养老保险费
（4）
医疗保险费
（5）
工伤保险费
（6）
职工失业保险基金
（7）
住房公积金
4
人工工日预算单价
附表2
主要材料预算价格计算表
序号
名称
及
规格
单位
原价
依据
单位
毛重（t）
每吨
运费（元）
价格（元）
原价
运杂费
采购及保管费
到工地价格
保险费
预算价格
附表3
机械台班预算单价计算表
定额编号：
金额单位：
元
序号
项目名称
单位
数量
单价
小计
1
一类费用
2
二类费用
（1）
人工
（2）
电
…
…
合计
附表4
直接工程费单价表
定额编号：
金额单位：
元
序号
项目名称
单位
数量
单价
小计
（一）
人工费
1
甲类工
2
乙类工
（二）
材料费
1
……
其他材料费
（三）
机械费
1
……
合计
—
—
—
附表5补充定额子目计算表（参照实物定额）
附表6补充机械台班费计算表（参照机械台班定额）
附表7
主要材料用量汇总表
序号
材料名称及规格
单位
数量
附表8材料信息价复印件（略）
二、预算书附件
项目申报书（甲）
项目名称：
项目编码：
项目单位：
上级单位：
中央部门：
项目负责人
联系电话
单位地址
邮政编码
项目类型
1、行政事业类项目2基本建设类项目3、其他类项目
项目属性
1、延续项目2、新增项目
预算科目
类
款
项
目
申
请
理
由
及
项
目
主
要
内
容
续表
项
目
总
体
目
标
阶
段
性
目
标
实施阶段
目标内容
时间（月）
第一阶段
第二阶段
…
项
目
组
织
实
施
条
件
附1：
项目支出预算明细表
附2：
项目可行性报告
附3：
项目评审报告
附1
项目支出预算明细表
单位：
万元
项
目
支出预算
及测算依据
项目资金来源
来源项目
金额
合计
财政拨款
其中：
申请当年财政预算
预算外资金
其他资金
项目支出明细预算
支出明细项目
金额
合计
工程施工费
设备购置费
其他费用
不可预见费
测算依据及说明
附2
项目可行性报告
（摘要）
一、基本情况
1、项目单位基本情况：
单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所属的中央部门名称等情况。
可行性研究报告编制单位的基本情况：
单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。
合作单位的基本情况：
单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。
2、项目负责人基本情况：
姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目有关的主要业绩。
3、项目基本情况：
项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。
二、必要性与可行性
1、项目背景情况。
项目受益范围分析；国家（含部门、地区）需求分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。
2、项目实施的必要性。
项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。
3、项目实施的可行性。
项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠分析；项目预期社会效益和经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。
4、项目风险与不确定性。
项目实施存在的主要风险与不确定分析；对风险的应对措施分析。
三、实施条件
1、人员条件。
项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。
2、资金条件。
项目资金投入总额及投入计划；对财政预算资金的需求额；其他渠道资金的来源及其落实情况。
3、基础条件。
项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件（重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件，需要增加的关键设施）。
4、其他相关条件。
四、实施进度与计划安排
五、主要结论
附3
项目评审报告
项目名称：
项目编码：
项目单位：
上级单位：
中央部门：
评审方式：
专家评审中介机构评审
评审日期：
年月日
一、项目基本情况
项目名称
项目单位
项目类型
1、行政事业类项目2、基本建设类项目3、其他类项目
项目属性
1、续建项目2、新增项目
项目开始时间
年月日
完成时间
年月日
项目材料及法定手续的完备性
二、项目可行性评审
立
项
依
据
的
充
分
性
内容：
项目与国家政策、行政工作任务或事业发展计划的关联性，项目立项的必要性、紧迫性等。
目
标
设
置
的
合
理
性
内容：
项目总体目标、阶段性目标的合理性，目标实现的可能性，目标的可考核性等。
组
织
实
施
能
力
与
条
件
内容：
项目单位的能力与条件，组织实施条件的充分性，进度安排的合理性及环境支撑条件等。
预
期
社
会
经
济
效
益
内容：
项目预期社会效益、经济效益、效益持续力、主要收益者等。
续表
三、项目预算评审
资金筹措情况
内容：
项目预算资金来源的筹措情况、可靠性等。
预算支出的合理性
内容：
预算支出内容、额度和标准的经济合理性，依据的充分性，不合理预算所涉及的金额等。
四、项目风险与不确定因素
风险与不确定因素
内容：
项目的风险和不确定因素、项目单位对风险的认识、应对措施的有效性等。
五、评审总体结论
评审意见
建议
1、优先选择2、可选择3、慎重选择
续表
评
审
机
构
评审机构名称：
机构负责人（签字）：
（公章）
评
审
专
家
组
评审专家组名单
编号
姓名
单位
职称职务
签名
评审专家组组长（签字）：
评审日期：
年月日
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