哈尔滨市平房区平盛街道办事处度部门预算说明.docx

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哈尔滨市平房区平盛街道办事处度部门预算说明

哈尔滨市平房区平盛街道办事处2019年度部门预算说明

第一部分部门概况....................................................................1

一、基本情况........................................................................1

（一）机构设置情况..................................................................1

（二）基本职能....................................................................1

二、人员构成情况....................................................................1

第二部分预算编报范围................................................................1

第三部分预算说明....................................................................2

一、关于《部门预算收支总表》（附表1）的说明........................................2

（一）收入总计......................................................................2

（二）支出总计......................................................................2

二、关于《部门收入总表》（附表2）的说明.............................................3

三、关于《部门支出总表》（附表3）的说明..............................................3

四、关于《财政拨款收支总表》（附表4）的说明..........................................3

五、关于《一般公共预算支出情况表》（附表5）的说明....................................4

六、关于《一般公共预算基本支出情况表》（附表6）的说明.................................4

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》（附表7）的说明.............................5

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》（附表8）的说明...............................5

九、关于《政府性基金经济分类支出表》（附表6）的说明...................................5

十、关于《三公经费支出表》（附表10）的说明............................................5

十一、机关运行经费支出情况说明.......................................................6

十二、国有资产情况说明...............................................................6

十三、政府采购情况说明...............................................................6

十四、预算绩效管理工作开展情况.......................................................6

第四部分名词解释...................................................................7

第一部分部门概况

一、基本情况

（一）机构设置情况

内设四办一部两中心：

1.综合办公室，2.公共服务办公室，3.公共安全办公室，4.发展建设办公室，5.党群工作部，6.农业综合服务中心，7.公共事务和网格化管理中心；所辖三村三社区：

东福村，韩祯村，高潮村，宇光社区，碧桂园社区，万达社区。

（二）基本职能

依据法律法规和市，区人民政府的授权，在本辖区内行使统筹区域发展，维护社会稳定，实施城市管理，组织协调公共服务，指导社区建设和服务职能。

二、人员构成情况

本部分共有行政编制0人，事业编制8人。

其中：

处级0人，副处级0人，正科级0人。

第二部分预算编报范围

2019年财务预算编制范围包括：

一级预算单位1个、二级预算单位0个。

2019年全部收入及支出。

第三部分预算说明

一、关于《部门收支总表》（附表1）的说明

平盛街道办事处2019年度收入、支出总计1054万元，与上年相比，收、支总计减少95万元，下降8%。

主要原因是18年收入有厕所改造资金，19年无此项收入。

（一）收入总计527万元。

包括：

1．经费拨款收入527万元，为部门当年取得的经费拨款。

与上年相比减少91万元，下降15%。

主要原因是18年收入有厕所改造资金，19年无此项收入。

2．市区匹配项目收入0万元，为部门当年取得的上级专项匹配收入。

3．业务经费收入0万元，为部门在开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4．财政专户拨款收入0万元，为部门当年取得的按照有关规定上缴的财政专户拨款收入。

5.其他收入0万元,为部门取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出总计527万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出137万元，主要用于单位公用支出及人员工资。

与上年相比减少43万元，减少了26%。

主要原因是18年支出包含年初结转及追加预算部门，19年暂无此项支出。

2．社会保障和就业支出（类）支出193万元，主要用于社区公用支出，社区人员工资，服务群众经费。

与上年相比减少30万元，下降了14%。

主要原因是18年支出包含年初结转及追加预算部门，19年暂无此项支出。

3.卫生健康支出（类）支出5万元，主要用于单位医疗保险支出。

与上年相比增加4万元，增加了400%。

主要原因是18年6月份新进工作人员，19年工资保障性支出比18年有增长。

4.农林水支出（类）183万元，主要用于对村委会及村党支部的补助和其他农村综合改革支出。

与上年相比增加66万元，增加了56%，主要原因是19年支出包含农村公益事业资金60万元，18年无此项支出。

5住房保障支出9万元，主要用于职工公积金及提租补贴。

与上年相比增加4万元，增加了80%。

主要原因是18年6月份新进工作人员，19年工资保障性支出比18年有增长。

二、关于《部门收入总表》（附表2）的说明

平盛街道办事处本年收入合计527万元，其中：

经费拨款收入527万元，占100%；市区匹配项目收入0万元，占0%；业余经费收入0万元，占0%；财政专户拨款收入0万元，占0%。

三、关于《部门支出总表》（附表3）的说明

平盛街道办事处本年支出合计527万元，其中：

基本支出262万元，占49.7%；项目支出265万元，占50.3%；

四、关于《财政拨款收支总表》（附表4）的说明

平盛街道办事处2019年度财政拨款收、支总额1054万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计减少95万元，下降8%。

主要原因是18年收入有厕所改造资金，19年无此项收入。

五、关于《一般公共预算支出情况表》（附表5）的说明

一般公共预算财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况。

平盛街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出527万元，与上年相比，减少1万元，下降1%。

六、关于《一般公共预算基本支出情况表》（附表6）的说明

平盛街道办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出527万元，其中：

（一）人员经费192万元。

主要包括：

基本工资17万元、津贴补贴26万元、奖金5万元、伙食补助费16万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费7万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费5万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保险缴费11万元、住房公积金11万元、医疗费0万元、其他工资福利支出92万元、离休费0万元、退休费2万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费86万元。

主要包括：

办公费1万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4万元、电费9万元、邮电费2万元、取暖费24万元、物业管理费2万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2万元、租赁费1万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费1万元、专用材料费2万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费1万元、委托业务费0万元、工会经费8万元、福利费4万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费0万元、其他商品和服务费20万元。

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》（附表7）的说明

平盛街道办事处2019年度政府一般公共预算经济分类支出527万元，主要用于单位公用支出，人员工资性支出，对村委会及村党支部的补助，其他农村综合改革支出。

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》（附表8）的说明

平盛街道办事处2019年度政府性基金预算功能分类支出0万元。

九、关于《部门政府性基金经济分类支出表》（附表9）的说明

平盛街道办事处2019年度政府性基金经济分类支出0万元。

十、关于《三公经费支出表》（附表10）的说明

平盛街道办事处2019年度“三公”经费预算支出1万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

3．公务接待费1万元。

其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出万1元，比上年预算减少0万元。

十一、机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出86万元，比上年增加20万元，增长30%。

主要原因是：

19年两个社区办公用房交付使用，增加取暖费用18万元。

十二、国有资产情况说明

平盛街道办事处2019年度固定资产总额76万元，共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十三、政府采购情况说明

2019年度政府采购支出总额2万元，其中：

政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十四、预算绩效管理工作开展情况

街道能够按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全预算绩效管理操作规范和实施细则，加强预算绩效管理力量，提高预算绩效管理水平，完成预算绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：

指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

十八、政府采购：

指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。