GBT23331法律法规获取和确认程序.docx

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GBT23331法律法规获取和确认程序

GB/T23331法律法规获取和确认程序

一、目的

用来确定DXC生产活动、产品和服务中的相关能源法律、法规，及其他应遵守的要求，并保证能源目标、指标的实现符合法律、法规及标准和其他要求、评价法律、法规和其他要求遵守情况。

二、适用范围

适用于对与DXC能源管理体系活动相关的法律、法规、标准和其他要求的控制及在能源活动中遵守相关的法律、法规和其他要求的评价。

三、职责

1、最高管理者代表负责主持合规性评价活动。

2、环保科技中心负责能源管理法律、法规及其他要求的获取、确认和管理，保存能源法律、法规和其他要求的电子版合订本，并将合规性评价结论进行记录，并形成文件。

3、环保科技中心负责能源管理法律、法规和其他要求的获取、确认和管理，并对能源管理活动中遵守相关的法律法规和其他要求进行评价。

4、各部门（单位）负责相关能源法律、法规和其他要求的获取、确认和管理，并对能源管理活动中遵守相关的法律法规和其他要求进行评价。

5、环保科技中心负责将相关能源法律、法规和要求传达给全体员工，并遵照执行。

四、工作程序

㈠获取范围

1、与DXC能源管理相关的国家及地方法律法规、规章、标准。

2、与DXC相关的国家及地方能源法律、法规和其他要求包括：

⑴国家能源法律、法规、标准及各部委规章。

⑵省能源法规、规章、标准等。

⑶地区能源规章、标准等。

⑷执法（相关）部门的通知、公报等其他要求。

⑸应遵守的国际公约。

3、其他有关的标准、要求包括集团公司下发的文件及其他要求等。

㈡获取的渠道

1、国家有关能源法律、法规和标准，从颁布的有关法律法规汇编和上级有关部门下发的有关标准及规定，通过报刊、咨询机构、认证机构、网络等渠道获取。

2、山东省、泰安市、新泰市和上级主管部门制定的能源管理规定及工作标准，从新泰市和上级主管部门有关处室获取。

3、相关方提供的能源法律、法规、标准和其他要求，归口管理部门应及时传递至环保科技中心，由环保科技中心建立全矿《法律、法规和其他要求清单》。

㈢确认和更新

1、各个部门/单位定期通过报刊、网络等方式，对本部门/单位所获取的能源法律、法规的适用性进行确认，及时更新，并负责信息传递。

2、发生能源因素变化或有新的相关能源法律、法规、标准和其他要求颁布以及变化时，应重新按其职责对法律、法规、标准和其他要求的适用性进行确认，并及时更新及能源法律法规识别评价表。

㈣合规性评价程序

1、每年至少进行一次合规性评价，两次间隔时间不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排进行。

⑴当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次。

①组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

②发生重大能源事故及有关质量、能源问题的投诉；

③当法律法规、标准及其他要求发生变化时；

④能源审核中发生严重不合格时；

⑵环保科技中心按时间要求及时召集有关部门和有关人员参加评价活动。

⑶各职能部门应按时间要求做好资料准备等工作。

2、合规性评价输入

⑴矿执行的相关法律法规和其他要求的情况；

⑵内外部能源管理体系审核结果；

⑶能源的采购、运输、储存与保管情况；

⑷信息反馈，包括顾客、周边邻居的投诉、环保局对我矿的评价等；

⑸改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议，对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

⑹能影响能源兼容管理体系的变更，包括内外能源的变化，法律法规的变化，新材料、新技术、新工艺、新设备的开发等；

⑺重大能源事故的处理或改进的建议。

3、合规性评价的输出

⑴由能源管理负责人组织各部门根据合规性评价输入的资料，评价DXC执行能源管理法律、法规和标准情况。

并编制《执行能源法律、法规和标准评审报告》，经能源管理负责人审核，最高管理者批准，由环保科技中心发至有关部门。

⑵合规性评价报告内容包括：

评审时间

执行情况

参加评价的部门人员

评价内容

评价结果意见

4、改进、纠正、预防措施的实施和验证

⑴当对法律法规及其他要求的执行结果评价为不符合要求时，应分析原因并采取纠正预防措施，并组织实施改进、纠正和预防措施并报告结果。