某机电安装工程质量保证体系及创鲁班计划.docx

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某机电安装工程质量保证体系及创鲁班计划

某机电安装工程质量保证体系及创鲁班计划

第一节质量目标和质量许诺

1质量目标

质量整体目标：

知足设计图纸及招标文件对工程质量的要求，杜绝重大质量事故，工程合格率100％，达到国家和行业质量验收标准，确保工程质量达到鲁班奖工程标准。

具体质量目标如下：

工程质量一次交验合格率100%；

安装工程质量优良率在95%以上，主要分部工程优良；

分项工程质量优良率在90%以上，主要分项工程优良；

2质量许诺

按照本公司实施的质量体系GB/T19002－1994《质量体系－生产、安装、服务的质量保证模式》，在工程实施中全面贯彻ISO9002质量管理和质量保证标准，强化质量管理，保证本工程施工质量达到招标文件和咱们制订的质量目标的要求。

第二节质量管理机构的组成和管理职责

1质量管理机构的组成

鉴于XX电子（XX）厂房机电设备安装工程规模大、工程质量要求高，咱们将在项目领导部内组建一个精干、高效、领导有力的施工质量管理机构来确保工程施工质量达到招标文件和咱们制订的质量目标的要求。

拟按下图组建施工质量管理机构。

2质量管理职责

质量管理人员职位职责

项目领导是工程质量的直接责任人，对工程质量达到设计施工、验收规范和标准要求及达到优质（良）品级负责；对各阶段、各工序按期交工负责；以贯彻执行符合国际标准、有效的质量体系及充分的人力、物力、财力，来保证整个工程质量符合合同要求。

项目副领导对施工资源的调配和工程进度负直接领导责任：

保证按设计图纸和施工规范组织施工并达到验评标准的要求；对施工装备、机具和仪表的调度、利用、维修和校验负责；对生产骨干和各分部工程的施工能力的协调负责；对工程进度和本钱控制负责。

质检员负责本工程质量计划和质量文件的具体实施工作，负责日常的施工质量管理、监督、检查和验下班作，负责质量体系的正常运行；对本工程的预备、施工、安装、交付和维修整个进程质量活动的控制、管理、监督、改良负责；对进场材料、机械设备的合格性负责；对施工图纸、技术资料、项目质量文件、记录的控制和管理负责；负责纠正及预防办法的制定。

各专业施工技术员、测量员、实验员、计量员依据各自质量职责，负责所管部位和分项施工进程的质量，按图纸和规范要求，行使质量管理权利。

材料机具管理员对进场的材料、机械设备进行质量验收，必要时施工技术员参加，并及时办理材料和设备查验手续。

文件资料管理员负责工程验收资料、业务文件和质量记录等文件和资料的日常管理工作。

质安总监负责检查、指导、监督本工程质量计划和质量文件的实施工作。

专业施工班组长是现场施工质量直接责任人，要求熟悉施工图纸，明确施工质量要求，严格依照有关图纸和规范、标准、操作规程组织施工，对出现的质量问题及时整改。

部门的质量管理职责

质量控制部：

负责质量体系在项目部的正常运行和内部组织协调工作；负责工程质量计划的编制、查验、监督和检查；制订关键工序、工艺质量控制程序；制订对不合格品的纠正、预防办法；负责采购产品的查验和实验；负责施工人员上岗资格管理及培训的组织

工程技术管理部：

负责工程施工技术管理；编制施工方案、施工技术办法，解决施工中的技术问题。

全面协调现场施工质量与工期、劳动力等的矛盾。

了解顾客明示的和潜在的要求，与顾客沟通，使顾客满意。

材料设备管理部：

确保施工机具状态完好，保证物资采购质量，完善成品保护。

设备储运管理；材料机具采供；开箱查验保护。

专业施工班组：

执行质量规程，在施工作业中保证质量体系有效运行；遵守工艺纪律，严格按工艺规定和操作规程的要求进行作业。

第三节质量保证体系

1质量体系

项目领导部将贯彻执行GB/T19002－1994（idtISO9002:

1994）《质量体系－生产、安装和服务的质量保证模式》质量体系。

在工程实施进程中严格执行程序文件和管理标准，使工程质量活动的全进程处于受控状态，确保各项质量指标达到优良工程标准。

2质量管理流程

实行三级质量管理制度：

质量的三级管理制是我司控制施工质量的关键制度。

三级质量管理是指工地班组的查验（第三级），项目领导部施工员、质安员的查验（第二级），公司工程部、质安总监的查验（第一级）。

质量管理的控制是自上而下

项目领导部编制《施工组织设计》及《质量计划》后上报公司工程部审核，然后送交公司总工程师审批。

经批准后的施工组织设计、质量计划由项目部组织实施。

安装的质量查验是自下而上按施工程序、分阶段进行

其流程如下：

先由班组及其分项目主管技术人员组织自检→工地质检员及工程技术负责人的查验→公司工程部质检人员的检定。

重要部位及关键工序的查验除工地技术负责人参与外，还由公司的质检人员会同检定。

最后会同客户、监理、供货商进行验收。

3各级查验职位职责

班组查验管理：

◆班组质量管理负责人，由一名技术水平高、素质好、有经验的技术工人（一般由班长兼任）担任，施工中认真做好安装进程中的质量查验工作。

◆班组要做好动工前的预备工作，包括熟悉规程、规范、施工图纸、施工方案和技术要求。

◆动工前对安装的材料、设备进行检查，有缺点及时处置或改换，清点时作好有关记录。

◆班组施工应严格执行工艺操作规程，每进行一道工序均按规范坚持自检，应做到边施工、边检查、边做好各项原始记录。

◆按规范施工，自检中，发觉有质量问题应及时报告，并与技术人员研究处置办法。

项目领导部（工地）查验管理

项目领导部（工地）设质量控制部，负责质量查验管理工作。

◆施工前质检员要参加图纸会审和施工技术交底工作，了解规范和查验方案。

◆参加施工前设备验收和上岗工人资格审定确认等有关的预备工作。

◆检查施工班组是不是按施工方案实施，是不是严格执行工艺规程。

◆检查施工进程班组填写的各类原始资料、表格填写情形，按规范检查施工进程各个环节是不是符合质量要求。

对所出现的质量问题或质量通病做好记录、认真进行统计、分析、研究处置办法，制订整改施。

◆协同班组做好各个系统调试的检查工作，各类计量仪器必需经调校合格后才能利用。

◆整理汇总有关安装的查验资料、表格、工艺卡和签证及归档管理工作。

公司查验管理

◆公司负责工程管理的主管部门为工程部。

◆负责宏观上的控制，参与项目关键阶段的检查验收。

◆负责施工方面的证件管理和资格审查。

◆负责施工组织设计的审查；技术质量的指导、监督。

◆协同项目领导部、建设单位作好每一个项目动工前的报装和施工方案等审查工作。

◆按期组织有关人员对在建工程进行检查，检查方案实施、规范执行、安装质量控制及施工原始记录、表卡填写情形。

◆常常深切现场，发觉有质量问题做好记录、统计及时分析研究，提出纠正办法。

◆参加工程分项验收的质量查验工作。

◆做好交工资料存档和利用，质量回访工作。

4合同评审

执行QG/GDN081·003-97《合同评审控制程序》。

项目领导部将组织管理人员对本工程合同进行熟悉、评审、确认，了解顾客的要求，确保顾客的需求和期望取得充分的理解，知足顾客明示的和潜在的要求。

如有合同内修改，及时向主管部门传递信息。

确保施工质量达到合同要求。

5文件和资料控制

执行合同及程序文件QG/GDN081·004-97《文件和资料控制程序》。

通过对文件和资料进行有效控制，选择适用的文件和技术资料，保证利用相应文件和资料的有效版本，避免利用失效或作废的文件和资料。

本工程利用文件和资料文件共分九大类管理:

地方政府文件：

XX市有关工程建设管理规定、技术文件和行政文件。

主管部门文件：

上级单位有关技术、安全、经营、管理、行政等文件。

业主文件:

业主下发的有关该工程的所有文件。

监理文件:

监理月报、监理周报、监理会议记要、监理通知等。

质量体系文件：

质量手册、程序文件、作业指导书、质量保证计划等。

工程管理文件：

协议、各类管理制度、各类报告报表和记要、资质文件、职位证书和操作证等。

工程技术文件：

施工规范和验评标准、设计图纸、设计变更洽商、标准图、图纸会审记要、产品说明书、施工组织设计、技术交底资料等。

施工技术资料：

各类施工记录、质量证明和查验报告等。

查验评定资料：

工程报验和设备材料报验、分项分部工程质量验评资料等。

必需是经公司确认有效的，已盖“一级受控章”的质量体系程序文件和管理标准才能在本工程利用。

设计说明书、施工图纸、设计变更通知、产品图纸及其复印件，影响质量的与客户或监理的函电、备忘录、会议记要等文件和资料，是三级受控文件和资料，必需依照《文件和资料控制程序》进行受控处置。

一般的函电、备忘录、会议记要等文件和资料不需进行受控。

必需是经项目领导确认有效的，已盖“三级受控章”的设计说明书、施工图纸及与工程质量有关的文件和资料才能在本工程利用。

必需是经公司总工程师审批后，已盖“一级受控章”的施工组织设计、质量计划才能在本工程利用。

必需是经项目领导审批后，已盖“三级受控章”的作业指导书才能在本工程利用。

在本工程中利用的技术标准、规程、规范必需经公司科技部审定其有效性，并已盖“一级受控章”方可利用。

项目领导部由专职资料员负责接收、标识、记录、发放以上的文件和资料。

.文件和资料接收程序：

甲方（或设计、监理，或上一级公司）文件【发放】→项目领导部资料员【接收、记录，并通知项目领导及有关的施工员，肯定其发放范围，然后发放】→有关的持有人员。

.发送给甲方（或设计、监理）的文件和资料的传递程序：

项目领导或有关的施工员【发放】→项目领导部资料员【接收、记录，肯定其发放范围，然后发放】→甲方（或设计、监理）。

6采购

执行施工合同及质量体系程序文件QG/GDN081·005-97《采购控制程序》。

现场利用的材料必需符合合同、设计图纸、规程、规范的要求。

本工程利用的材料设备，凡属我司采购范围的主材和设备的供给商或生产厂家必需是我司《合格分供方名册》中的单位（甲方供给的材料设备不属此列）。

如其不在《合格分供方名册》当中，必需依照程序文件要求进行评审，肯定为合格分供方，列入《合格分供方名册》后才能向其购买材料。

一般辅助材料的供给商或生产厂家则不需进行评审。

对于一次性采购金额较大或较重要材料的采购必需签定采购合同，如钢材、设备、电缆的采购等，合同中必需明确对材料的质量要求；对于一般的材料，而且与供给商或生产厂家已有多次成功交易，能够没必要签定采购合同。

对分供方的产品的形成进程不需进行控制，产品在到货地址，必需严格依照QG/GDN081·008-97《进货查验和实验控制程序》及采购合同（当有合同时）要求进行查验。

7顾客提供产品的控制

执行合同及质量体系程序文件QG/GDN081·007-97《顾客提供产品控制程序》。

按合同的规定,对顾客提供设备的规格、型号、数量、供货日期造册记录。

顾客提供的设备由供给部负责接收、贮存、防护、开箱查验，并执行《产品的搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序》和《查验和实验工作程序》。

顾客提供的设备合格证、实验报告及说明书全数由供给部搜集，文件资料员管理。

施工现场处置的质量问题应有生产厂家、甲方、监理单位的确认意见。

顾客提供设备的开箱查验不代替其提供合格设备的责任。

为顾客提供的物资（包括设备和材料）设“甲供区”，并及时依照QG/GDN081·008-97《产品的标识和可追溯性控制程序》、QG/GDN081·014-97《查验和实验状态控制程序》做好产品标识，在原标识上加注“甲供”标识。

8产品标识和可追溯性

执行合同及质量体系程序文件QG/GDN081·008-97《产品的标识和可追溯性控制程序》、QG/GDN081·014-97《查验和实验状态控制程序》。

通过标识工作便于识别所利用的物资，避免混淆，保证利用合格的设备且使施工具有层次性。

进程标识

按照需要对施工进程进行标识，选择适宜的标识方式：

一般进程以施工质量查验记录形式进行标识，隐蔽工程以隐蔽工程验收记录进行标识，分项、分部、单位工程以质量查验评定表进行标识。

按如实际需要对工序进行标识，如标签、标牌、标识、钢印等。

隐蔽工程、分部、分项工程质量验评及焊接工程等须做可追溯性记录。

物资标识：

工程所用的材料、设备由供给部负责挂牌标记。

对库存品材料、设备按区域堆放，采用标签标明品名、型号、材质、规格、数量，特殊材料采用特殊的标识。

当顾客或图纸有可追溯性要求时，对主要材料和设备应进行唯一性标识，以便追溯材料和设备的来源、进程和去向场所，知足可追溯性要求。

保护产品标识，禁止他人移动或损坏，一旦发生失落、损坏或无法识别，及时报告项目质管员或行政主管。

9进程控制

执行合同及质量体系程序文件QG/GDN081·009-97《施工进程质量控制程序》。

施工进程的质量控制

施工预备阶段

◆各专业工程师熟悉施工图，领会设计用意，对存在问题尽可能在图纸会审中解决，会审后，对组织设计中的施工方案进行修订细化，并编制质量保证计划、作业指导业。

◆动工前对施工人员进行技术安全交底，并按规定记录。

◆编制材料计划。

施工阶段

◆严格按规范、标准、图纸和产品说明等要求进行施工。

◆对工程质量随时进行监督检查，及时解决工程的技术质量问题。

施工机具控制

依照QG/GDN135·01－97《施工机具管理制度》对本工程中利用的施工机具进行管理，对进场的机具要确保数量充沛、保养良好、具有国家签证的有效合格证的施工机具和先进的施工仪器、检测仪表进入现场施工，并有专人负责机具、仪表保管、保养、利用、修理工作，以保证施工机具的高效率和机械完好率，知足施工的需要。

生产班组依照《主要施工机具操作规程》利用、保护施工机具，操作机具的人员应持证操作（由政府或我司经考核后，颁发的合格证）,并要按有关制度作好记录。

10查验和实验

执行质量体系程序文件QG/GDN081·011-97《进程查验、实验控制程序》、QG/GDN081·012-97《最终查验、实验控制程序》、QG/GDN081·008-97《进货查验和实验控制程序》，测试方式和程序严格遵从技术规格书、规范和其它标准的规定。

进货查验和实验

依照QG/GDN112·01-97《进货查验大纲》的规定，对公司所采购的物资、顾客提供的物资在利用前进行查验和实验，保证未经查验或未经验证合格的物资不投入利用或加工，确保采购的物资的质量符合规定要求。

对于本工程，强挪用于工程上的主要材料、设备必需要有合格证；而对于没有合格证的辅助材料及用于临时设施的材料、设备，则必需由专业的施工员及质安员进行质量评审确认后，才能利用。

对进场物资、设备要查对型号、数量、规格、并进行外观检查，查看有否损伤，作好记录。

对有实验要求的材料、设备要进行实验。

如阀门安装前要进行水压实验，试压要求按阀门技术参数进行。

对有特殊要求的材料要进行材质查验。

未经查验和实验或查验不合格的物资不投入利用和加工，并做好标识和管理工作。

不合格物资的处置见“不合格品的控制程序”。

进程查验或实验

查验和实验依据的规程规范──设计要求及有关合同要求的技术标准、规程、规范。

本工程查验和实验采用的质量记录表格：

◆《XX省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》；

◆甲方、监理要求填写的质量记录；

◆政府部门提供的质量记录；

◆其他质量记录。

依照施工工序对施工质量影响的不同分为三级质量控制点，对各专业不同级别的质量检查点采用不同的检查、实验办法。

A级：

影响质量的关键点，即停止检查点，未经查验和检查不合格不得进行下道工序。

项目部会同监理公司、业主、质量监督站或其它有关部门一路检查、确认、签证。

B级：

大体点，即见证点。

未经监理公司专业工程师检查、见证不得进行下道工序。

由项目部质量检查员会同监理公司专业工程师一路检查、确认、签证。

C级：

一般检查项目，监理公司专业工程师通过日常巡查进行检查，项目部质量检查员自检并确认、签证。

在设计施工图纸完成后，按照施工图纸具体要求完善施工质量检查、实验计划，肯定查验方式、查验工具、查验比例、合格标准等报业主和监理公司。

对A级检查点，自检合格后向监理公司、业主及有关单位提前一天书面报《工程报验单》，对B级检查点，自检合格后向监理公司提前一天书面报《工程报验单》，对C级检查点，质量检查员通过日常巡查进行自检并确认、签证。

对已完分项、分部工程应按合同规定的工程质量查验、评定标准进行验评。

施工进程中，班组进行自检，必需如实填写《班组自检记录表》，然后由项目领导部施工员、质安员进行复检，最后才能通知甲方进行查验和实验。

项目领导部认真、如实、规范地填写查验和实验的质量记录表格，参加查验和实验方的人员在质量记录上签字确认。

11查验、测量和实验设备

执行合同及质量体系程序文件QG/GDN081·013-97《检测、测量和实验设备控制程序》。

施工中必需对查验、测量和实验设备进行有效控制，保证在用设备在检定周期内利用,而且完好有效，其能力能知足招标文件、合同、规程、规范对证量的要求。

接收查验、测量和实验设备时填写《计量器具流转台帐》成立本项目部《计量器具台帐》，并保留有关资料.

对查验、测量和实验设备作好发放利用记录。

所有查验、测量和实验设备必需经有关部门检定合格，且在有效的检定周期内，只有已悬挂或粘贴绿色周期检定合格标签的计量设备才能在本工程中利用。

此条一样适用于业主或监理或供货商提供的查验、测量和实验设备。

对在有效期内利用的查验、测量和实验设备精准度、准确度偏离标准状态时，项目总工组织对此设备查验和实验结果的有效性进行评定。

项目领导部设专人负责查验、测量和实验设备的保管、送检、发放、标识、保护保养等日常管理工作。

本项目施工周期较长，仪表鉴按期满能够当场就近送检。

12查验和实验状态标识

依照质量体系程序文件QG/GDN081·014-97《查验和实验状态控制程序》对进货查验和实验状态、进程查验和实验状态、最终进程查验和实验状态进行标识。

查验和实验状态划分四类：

◆待检；

◆已验待决定；

◆验证合格；

◆验证不合格。

对查验和实验后的状态要及时标识，以避免误用。

物质查验和实验状态的标识

查验和实验状态的标识：

对大型材料、物质、设备可分区寄存，并对该区域作出明显标识。

小型材料、物质、设备可采用油漆写字的方式标识或挂牌标识。

施工机具、量具的验证标识采用挂牌或粘贴不干胶标签。

施工进程查验和实验状态的标识

对施工进程以施工自检记录的形式标识查验和实验状态；

对隐蔽工程的查验和实验状态在隐蔽工程查验记录上标识；

分项、分部、单位工程的查验和实验状态在质量查验评定表上予以标识；

最终查验和实验状态采用分项、分部、单位工程质量查验评定表对查验和实验状态进行标识。

13不合格品的控制

执行合同及质量体系程序文件QG/GDN081·015-97《不合格品的控制程序》。

对查验、实验发觉的不合格品进行标识、隔离、记录，避免不合格品的利用和安装。

组织评审、处置一般不合格品，并对纠正情形验证。

搜集整理不合格品的控制资料和信息，并进行整理、归类、保留。

填写《不合格品台帐》。

对不合格品的评审：

分析原因，明确做出返工、返修、妥协接收、降级、改做他用、拒收或报废的处置办法。

填写《不合格品处置单》、《妥协接收申请》。

14纠正和预防办法

执行QG/GDN081·016-97《纠正办法控制程序》、QG/GDN081·017-97《预防办法控制程序》。

项目领导部对已出现的不合格品，认真及时分析其产生原因，及时采取纠正办法，确保类似问题再也不发生。

项目领导部须常常对施工的全进程进行调查分析，发觉潜在的产生不合格品原因，及时采取预防办法，消除原因，避免不合格品的产生，保证产品质量。

搜集内部不合格品质量信息，分析不合格原因，肯定是不是采取纠正办法。

负责一般及轻微不合格品纠正办法的制定，下达纠正办法实施通知，并对实施效果进行验证。

利用一切质量信息来源，搜集、整理、分析影响产品质量的信息，征求顾客意见，分析不合格的潜在原因，编制预防办法。

15搬运、贮存、防护、工程交付

按质量体系程序文件QG/GDN081·018-97《搬运控制程序》、QG/GDN081·019-97《贮存控制程序》、QG/GDN081·019-97《贮存控制程序》及QG/GDN081·020-97《工程防护控制程序》执行。

重要设备的搬运吊装进程项目领导部必需制定搬运（运输、吊装）的施工方案，起重工必需持证上岗。

二次搬运要注意防护，避免设备、物质碰损。

项目领导部在工地现场设立仓库保管材料、设备，必需分类堆放整齐，标识清楚，避免丢失、损坏、变质、失效。

仓管员依照有效凭证收发材料，做好记帐。

对物资的贮存要严格遵守《仓库管理制度》要求，做到帐、卡、物三对照。

对危险品、易燃品、易潮品要制订专门的贮存办法。

对已完工的工程设备的保护，要按照工程的特点提出相应的保护办法，并有专人负责。

现场设备的防盗。

项目领导部应与业主商议现场设备的保安办法，做好产品的保管工作。

现场设备的防水。

对需要防水的设备（电气设备、插接母线、配电箱等），在安装前对设备所在的区域采取各类防水办法（堵塞漏水孔洞、砌防水沟槽），使设备安装后不致蒙受水淋；对地下室的设备要避免地下积水浸没，按期派人检查、启动水泵抽水。

现场设备的防尘。

对需要防尘的机电设备，在安装前应清理现场干净后再安装，安装后按照设备对防尘的要求而采取各类办法（加盖防尘罩、尼龙薄膜密封、镀锌铁板密封），进行防尘。

对需要防腐的钢板、钢管、设备，应在安装前对设备进行防腐处置（除锈、油漆），安装后对表层破损部份再进行防锈处置。

现场设备的防火。

在设备进场、就位前应清理现场，消除火灾隐范；在施工现场禁止抽烟；在各楼层设置临时消防器具（消防栓、灭火器）。

现场设备的保养。

设备安装后应常常维持场地干净，对设备按期进行检查并做好记录；设备试运转时，需进行清洁、润滑、调整、紧固，并依照调试方案按步进行，作好各类参数的记录。

对已经运行的设备必需按期对设备的各类参数（温度、压力、电压、阻抗、湿度）进行检查并做好记录。

工程进入后期阶段，组成捍卫班组，配备足够的警卫人员，以确保已完工程的完好。

16质量记录的控制

执行QG/GDN081·022-97《质量记录控制程序》。

工程档案资料的管理依照有关工程建设资料/文档管理规定执行。

施工记录与施工进程同步进行，及时整理归档。

质量记录的填写必需真实及时反映描述对象的状态。

文字、图形必需完整、规范、清楚。

签证手续齐全，无涂改现象。

文件资料管理员对证量记录进行明显标识，清楚地表明该记录的类别、名称、编号、时刻等。

依照合同、公司质量体系管理标准QG/GDN303·01－97《文件和资料档案管理办法》及《城市建设档案管理办法》要求进行编目、查阅、归档、保管、处置。

17内部质量审核

依照质量体系的要求，按期进行质量体系内部审核，项目部各有关人员踊跃配合审核。

对审核组开具的不合格报告及时制订纠正办法，落实执行，并配合做好验证工作。

18培训

执行QG/GDN081·024-97《培训控制程序》。

对进入现场的所有职工进行质量教育。

对进入现场的所有职工进行安全教育，安全教育合格后方能上岗。

对进入现场的特殊作业人员（起重工、电工、焊工、仪表工、无损探伤等工种）进行上岗资格确认，无证不得上岗。

按照工程实际制定项目部质量安全教育培训计划。

对现场施