报销制度报销方案汇总.docx
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报销制度报销方案汇总
报销制度报销方案汇总
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
（分公司20_元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡20_元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作为报销凭证）。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，___日以后帐最迟不得超过下月___日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项目周一周二周三周四周五
款项借支11：
00-12：
0011：
00-12：
0011：
00-12：
0011：
00-12：
0011：
00-12：
00
15：
30-17：
0015：
30-17：
0015：
30-17：
0015：
30-17：
0015：
30-17：
00
费用报销9：
00-12：
009：
00-12：
009：
00-12：
00
对外结帐9：
00-12：
009：
00-12：
009：
00-12：
00
（分公司财务部可根据实际情况进行适当调整）
六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。
由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。
计划内报销必须提供的原始凭证：
1、版面费、广告代理费：
由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
2、印刷费（出片费）：
部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。
3、办公用品、低值易耗品：
由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。
各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、机房与OA设备：
技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。
凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
5、资料费：
各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。
经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
6、差旅费：
于返回___天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。
各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。
对___天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。
试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、业务费用：
所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。
各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。
业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。
所有费用均计入部门成本。
未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
报销制度
（二）
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：
本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经财务部部长（___元以上须经财务副总）审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字）。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准：
注：
（1）住宿费系指房间标准;
（2）因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。
4、乘座工具标
5、员工分类标准：
第一类：
公司领导指公司领导班子成员;
第二类：
中层干部及高级职称人员;
第三类：
工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;
第四类：
安装维修人员。
三、差旅费报销原则
（1）区内出差（含龙宝、天城、五桥）不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：
早餐___元,中晚餐各___元。
但每天报销的误餐费不得超过两餐。
（2）住宿费报销条件：
按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分___%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的___%计算给个人。
（3）以下人员不实行市内交通费包干办法：
在外地参加各种训练班（含学习）的人员;
自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;
其他不宜实行本办法的出差人员。
（4）出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨___时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过___小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：
A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的___%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的___%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的___%计发补贴;
B.乘坐四等舱位（含四等舱位）的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的___%、五等卧按票价的___%、五等散按票价的___%计发补贴。
（5）出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
（6）出差补助天数实行：
按出差自然（以日历为准）天数补助。
（7）各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:
重庆、成都按实际天数每人每天___元包干;
武汉、无锡等地，按实际天数每人每天___元包干;
广州（京、津、沪、穗）按实际天数每人每天___元包干。
（8）出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
（9）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
（10）出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。
如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的___倍罚款，给予其所在部门或分管领导___倍的罚款。
（11）严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的___倍罚款。
（12）出差人员应在回公司后___天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
否则按应报金额的___%进行处罚，同时对部门领导罚款___元每次。
（13）出差人员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：
重庆市范围内（除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助）按一天补助，补助标准___元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准___元/天;其它地区按三天补助，补助标准___元/天。
（14）异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。
四、本规定从____年___月___日起执行。
各子公司应参照本制度，制定本公司差旅费管理办法，并报总公司批准后执行。
报销制度（三）
一、现金的使用范围
根据国家和学院计财处有关规定及后勤基建处的实际情况，现金的使用范围为职工工资、津贴、个人劳务报酬，日常___元以下的零星支出。
二、支票的使用范围
除以上可使用现金的支出外，其他结算款项原则上应使用转帐支票支付。
支出范围在___元以上___元以下的款项，可以使用转帐支票支付。
支出在___元以上的款项，必须使用转帐支票支付。
三、领用转账支票的程序及使用要求
1、领用人须填写（借款单），经所在中心一支笔签字同意后方可到财务领用转帐支票。
2、转帐支票有效期为___天，支票领用后，必须在付款期限内付款。
转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应及时到财务办理报帐手续。
3、如将转帐支票丢失，必须立即通知财务采取补救措施，如票款因支票丢失已从我财务帐户转出，一经核实转出金额将从领票人的工资中分期扣回。
4、转帐支票签发后，领用人应妥善保管，不得折叠、磨损。
四、日常支出的报销
1、经办人必须取得真实合法、内容完整的原始发票。
发票必须是国家税务局监制印有“全国统一发票监制章”，必须盖有开票单位的财务专用章或发票专用章。
2、发票内容必须齐全，包括：
付款单位名称（即“北京印刷学院”字样，必须由收款单位填写）、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额（含大、小写金额）、填制日期、填制人姓名等等。
上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求按照国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新开列。
3、购置办公用品、劳保用品及日常支出（修车配件、维修购配件、材料）等物资，应附收款单位开列的详细明细清单（清单所盖印章必须与开据发票一致），作为原始发票的必需附件，否则不予报销。
4、使用转帐支票付款，应在所取得发票的右上角填写支票号码后四位，以便报帐核对。
5、经办人在原始发票背面签名并注明所购物资用品使用方向，经单位财务“一支笔”审批签字后方可报销。
6、当月发生的日常支出，材料款、修理费、燃料费、市内交通费、办公费、通讯费、招待费、餐费、劳务用品、礼品、差旅费等原则上应于当月报销。
当月因各种原因不能报销的，上述费用的报销时间最多延长到下月___日，否则不予报销。
五、招待费
1、业务招待费的报销，实行一事一结制度。
2、业务招待费标准一般为每人每餐___元，特殊情况经主管后勤院
长批准。
3、报销业务招待费时应完整填写《业务招待费审批表》。
4、各中心安排的院内会议，报销有关费用时应填写《会议费报销单》
经办人签字，本单位“一支笔”审批后，由本单位预算经费支出。
5、礼品费报销必须有明细或清单，由经办人注明礼品用处，除单位“一支笔”签字及主管财务处长签字外，还必须有主管后勤院长签字后方可报销，列支本单位预算支出。
报销制度（四）
一、报销范围：
本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经财务部部长（___元以上须经财务副总）审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字）。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准：
注：
（1）住宿费系指房间标准;
（2）因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。
4、乘座工具标准
5、员工分类标准：
第一类：
公司领导指公司领导班子成员;
第二类：
中层干部及高级职称人员;
第三类：
工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;
第四类：
安装维修人员。
三、差旅费报销原则
（1）区内出差（含龙宝、天城、五桥）不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：
早餐___元,中晚餐各___元。
但每天报销的误餐费不得超过两餐。
（2）住宿费报销条件：
按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分___%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的___%计算给个人。
（3）以下人员不实行市内交通费包干办法：
在外地参加各种训练班（含学习）的人员;
自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;
其他不宜实行本办法的出差人员。
（4）出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨___时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过___小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：
A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的___%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的___%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的___%计发补贴;
B.乘坐四等舱位（含四等舱位）的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的___%、五等卧按票价的___%、五等散按票价的___%计发补贴。
（5）出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
（6）出差补助天数实行：
按出差自然（以日历为准）天数补助。
（7）各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:
重庆、成都按实际天数每人每天___元包干;
武汉、无锡等地，按实际天数每人每天___元包干;
广州（京、津、沪、穗）按实际天数每人每天___元包干。
（8）出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
（9）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
（10）出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。
如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的___倍罚款，给予其所在部门或分管领导___倍的罚款。
（11）严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的___倍罚款。
（12）出差人员应在回公司后___天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
否则按应报金额的___%进行处罚，同时对部门领导罚款___元每次。
（13）出差人员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：
重庆市范围内（除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助）按一天补助，补助标准___元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准___元/天;其它地区按三天补助，补助标准___元/天。
（14）异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。
四、本规定从____年___月___日起执行。
各子公司应参照本制度，制定本公司差旅费管理办法，并报总公司批准后执行。
##有限责任公司
____年____月___日
抽奖创意活动方案设计
一、活动主旨：
放松心情、全员参与，过一个祥和、快乐的平安夜
四、时间：
__年___月日：
——：
五、主持人：
六、开场台词（由共同完成）
七、地点：
舞台（宽：
;长：
，面积）
八、背景布置：
所需物品：
!
汽球、彩带、荧光棒
九、晚会其它物资准备：
!
抽奖礼品
!
各种游戏道具（祥见具体游戏规则）
晚会节目安排：
1、开场歌曲表演者：
2、持人上台宣布晚会开始并致开场白
4、介绍特约嘉宾（老师）
5、娱乐文艺节目：
5）游戏：
我猜、我猜、我猜猜猜凡参与者皆有礼品赠送
就是我比划东西，你来猜。
对于失败者和犯规者，主持人可以事先准备一叠纸条，每个纸条上写一个节目名称，如成语肢体表演名称（如抓耳挠腮、鸡飞狗跳等），或唱一首流行歌曲，或声情并茂的朗诵一首诗，或大声说出自己亲身经历过的最丢人的一件事等等，让其抽出一张纸条根据纸条上的节目名称进行表演。
其中成语肢体表演必须由他（她）用肢体语言表演出来，不得用语言或是其它的暗示提示观众，最后由他（她）所属的组来猜，直到猜出来为止。
道具：
___张___对人名纸条，事先写好的若干节目名称纸条
7）最新流行歌曲放送名称表演
10）游戏：
丑小鸭赛跑凡参与者皆有礼品赠送
规则：
由主持人在现场选人组成四个小组，每组上来两人必须是一男一女，共___人。
每组两人一人绑左脚，一人绑右脚，分别用膝盖夹住气球
规定在___分钟内，球不能落地，不能夹破，哪组走路最远者胜。
道具：
气球、布绳若干只。
11）个人才艺展示名称表演
15）相声名称表演
16）老师节目名称表演
17）英文经典名称表演
18）校园歌曲名称
表演
21）游戏：
八仙过海——吹牛皮大赛
规则：
在一分钟内吹气球，不能吹爆，以气球者取胜。
道具：
气球若干只。
人员：
八仙扮演者：
汉钟离、张果老、
韩湘子、铁拐李、曹国舅、吕洞宾、蓝采和及何仙姑
22）小品名称表演
24）合唱组名称表演
25）copy不走样，几人排成一排，老一先拍老二肩膀，摆个造型，让老二传，老二拍老三的肩膀，给他摆，以此类推，直到老末，让他摆出来与老大对比。
26）晚会颁奖：
（颁奖小姐：
部门文员）
a）颁发男/女金曲奖;奖品：
b）颁发游戏组合奖;奖品：
c）颁发才艺展示奖;奖品：
d）颁发个人/组合搞笑奖;奖品：
28）迎新年幸运大抽奖/迎圣诞幸运大抽奖
一等奖：
二等奖：
三等奖：
道具：
抽奖箱、编有号码的纸条（视晚会人数而定）
29）难忘瞬间——全班集体合影
30）晚会结束大合唱《难忘今宵》
抽奖创意活动方案设计2
活动背景：
春节过后进入了淡季，针对这一情况我们应化被动为主动，利用尽可能多的节日来减少淡季期间各门店的业绩下滑幅度,三八妇女节就要到来了，对于我们超市来说，我们要借着这个节日搞一些抽奖等促销活动。
活动目的：
“三八·妇女节”是女性的节日，而女性消费又是商场消费的主流。
借助本次促销活动拉动年初销量，塑造企业外在形象。
活动主题：
健康的女人最美丽
活动时间：
___月___日——___日
活动内容：
一、三八节快乐抽奖
活动期间，在本超市可凭电脑小票参加“三八节快乐抽奖”活动。
超市购物一次性满___元抽奖一次，满___元抽奖二次，服装百货满___元抽奖一次，满___元抽奖二次，以此类推（单张小票限___次）。
奖项设置：
一等奖：
___名价值__元礼品一份
二等奖：
___名价值__元礼品一份
三等奖：
___名价值__元礼品一份
纪念奖：
___名精美礼品一份。
二、健康女人街——组织商场内与女性健康有关的商品（如：
太太口服液、补血口服液等药用饮品，养颜美容茶类，日用保健品，美体塑身内衣，家庭保洁用品……）搭建堆头，形成女人用品一条街并布置好。
三、美丽特惠——女性商品特价优惠（冬季服装出清特价、春季服装折扣酬宾、女鞋、化妆品、珠宝首饰等等）都可在此期间推出优惠活动（参展商品可根据各门店具体情况定）。
四、评选健康好“煮”意——由女性顾客参加，根据商场内所出售的食品或佑料，制定一份有益身体的食谱，要求：
新颖、易操作、健康指数高、所有配料均可在商场内购买。
凡参加者提供详尽的文字内容一份交各门店服务台报名参与，并可领取精美礼品一份。
再经美工书写编号刊登在门店外，并接受顾客的评定投票，以半月为限（___月___日——___月___日）得票最多的健康食谱成为健康好“煮”意得主，获奖金___元。
项目内容负责部门时间备注
1、方案送审企划部
2、健康女人街业务部：
可与供应商商议参加活动的商品交纳一定数量的广告费用或进行折扣让利企划部：
活动广告宣传各门店：
活动气氛营造
3、美丽特惠业务部：
与供应商等协商合作事宜企划部：
活动广告宣传各门店：
活动气氛营造
4、评选健康好“煮”意各门店：
安排服务台报名、接受投票及统计;活动气氛营造;礼品若干企划部：
活动广告宣传3.1开始宣传3.8报名截止3.15评选截止
效果预测：
通过营造商场的节日气氛、制造参与性的活动，来吸引消费者（特别是女性消费者）频繁光顾产生消费行为，从而进一步凸现香江的个性化经营。
抽奖创意活动方案设计3
一、活动时间__年___月___日—___月___日
二、活动名称抽奖go购乐
三、活动内容
（一）、靓夏新折扣场内各楼层夏季商品全面折扣销售;（各楼层折扣见附表）
（二）、go乐透抽1、活动期间，在本商场购物累计满___元可兑换刮刮卡一张，满___元可兑换刮刮卡两张，依次类推，买多抽多（满___元以上限换抽取刮刮卡___张）抽奖方式:
利用刮刮卡的形式，设置一、二、三、四等奖四种奖项，消费者凭购物小票到五楼兑奖台按要求兑换刮刮卡，现刮现兑。
（一等奖最后几天开始设置或者不设置，具体情况待定。
）2、奖项设置:
一等奖___名价值___元的三洋空调机一台二等奖___名面值___元的提货券一张三等奖___名防紫外线阳伞一只（印上商场logo）四等奖__名精美礼品一份（印上logo）
（三）、真馨真意甜蜜献礼活动期间:
___月___日至___月___日凡当日于本馆内购物累积满500以上（含___元），即可凭发票至赠品兑换处兑换精致6吋儿童节蛋糕兑换券一张，每张发票至多可兑换三张兑换券，于___月___日前可至b2喜悦蛋糕专柜提领，逾期无效。
_赠品以现场实物为准
（四）、与世界杯零时差时间:
__-06-19活动日期:
__/5/31~__/6/30世界杯足球赛精采赛事场场不漏接,在户外广场现场转播,以大屏幕呈现与众不同的临场感,与您共度每个重要时刻。
另外,现场贩售世足相关商品,让您收集最有纪念价值的精美纪念品,典藏您__世足的点滴回忆。
转播地点:
1太空广场电视墙，转播场次由将在店堂公告内刊登
（五）、现场活动1、大胃王趣味赛时间:
___月___日pm3:
00地点:
一楼广场内容:
以最快吃完一盘寿司10粒、一笼
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