生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法.docx
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生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法
生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法
序号
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
一
调度管理（50分）
6
（一） 基础管理
检查相关资料
1
1、调度机构
设置独立健全的矿调度室，配备正副主任、主管工程师、值班调度员、统计人员，具有二年以上基层工作经历、高职以上文化程度。
查调度室人员统计表，人员配备不齐全扣0.5分，工作经历、文化程度不符合要求扣0.2分。
3
2.管理制度
根据调度室工作职责制定各类专业人员责任分工明确的岗位责任制，根据职责范围制定巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆除）、瓦斯超限和排放、防治水、煤仓堵塞等业务保安责任制，制定矿领导值班、调度员交接班、调度会议、汇报、保密、资料保管、培训学习、下基层、达标自检、库存煤、通讯、视频系统、产量监控系统等管理制度。
要求各项管理制度内容具体，并符合本单位、本岗位实际情况，打印并装订成册
备有矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案等文件
查资料，每缺少一种人员岗位责任制扣0.3分；业务保安责任制、日常管理制度每缺少一项扣0.5分；有一项内容不符合实际扣0.3分；未打印装订成册扣0.5分
1
3.区（科）调度管理
加强所属区（科）调度室的业务管理，开展对调度人员的业务培训和调度工作考核竞赛，每月检查评比通报，提高调度系统组织指挥协调能力和工作质量
未制定业务管理竞赛考核办法扣1分；考核办法不全面具体、每月未检查评比扣0.5分；考核通报材料少一个月扣0.3分；
1
4. 达标自检
年初制定调度质量标准化建设达标具体规划。
每月结束后要进行工作总结，并组织有关人员对照质量标准化标准进行自检评分，将检查出的问题认真制定整改落实措施，工作总结、自检资料存档齐全
达标规划内容不具体扣0.5分；工作总结或达标自检评分表存档不全，缺少一份扣0.5分；自检不认真、对存在的问题没有制定整改措施，有一个月扣0.3分
生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法
序号
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
一
调度管理（50分）
12
（二） 组织指挥生产
检查相关原始资料
6
1.原煤产量、掘进总进尺
以作业计划为依据，认真组织指挥生产，掌握班、日、旬、月的原煤产量、掘进总进尺完成情况，及时有效地协调解决生产中出现的各种问题，做好业务保安工作，保证安全、均衡、高效地完成集团公司下达的原煤总产量、掘进总进尺的月度、季度生产计划
查：
月度计划完成情况报表和统计台账，完成季度计划，有一个月未完成扣0.5分；未完成季度计划，有一个月扣1分
3
2.煤库盘查
每班及时掌握生产、外运和库存量，每旬核实调整一次产销存数据。
每月底矿调度室负责组织地测、运销等部门盘清原煤库存量，有盘库人员签名单、测量图纸及计算资料，数据正确，填写好煤库盘点月报表，在次月2日18时前将煤库盘点报表上报集团公司总调度室
查：
上报库存数与实际库存量误差较大影响装车外运（入洗），有一次扣0.5分；有一个月未组织盘点煤库扣0.5分；煤库盘点月报表未按时送达或上报、数据不准确，有一次各扣0.5分；缺少一份资料扣0.2分
3
3.安全生产会议记录
建立安全生产会议记录本，对本矿生产调度会、安全例会、专题办公会议有详细完整记录，要求有时间、地点、主持人、参加人、记录人、会议内容（工作安排、领导指示等）。
会后对有关问题进行督促、检查、落实，并跟踪记录处理结果
查会议记录，有一次会议记录不完整扣0.3分；对确定的有关问题，有一次无跟踪处理结果记录扣0.5分
生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法
序号
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
一
调度
管理
（50分）
16
（三） 落实业务保安责任制
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5
1.认真贯彻落实业务保安责任制，掌握安全生产动态及重点工程，按照《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》和安全技术措施指挥生产，做好业务保安工作
要全面掌握全矿采掘开工作面、供电、通风、运输（提升）、供（排）水等各环节的安全生产动态，特别要重点掌握巷道贯通、回采面初（末）次放顶、过特殊地质构造及空巷、瓦斯含量、水患、高温火点、新面设备安装调试、旧面收尾拆除、主要大型设备检修、春秋两季停电大检修等进展情况。
对有害气体超限、水患、火灾、停电、停风、人身伤亡事故等影响安全生产的重大问题及隐患要及时组织解决和排除。
对已发生的事故，要迅速按照灾害预防处理计划组织抢救、处理，按照事故汇报程序及时逐级汇报，在保证安全的前提下，尽快恢复生产。
对各项重点工作情况的原始记录和图表、重点工程的规程措施、巷道贯通警报、停电停风审批单，要保存齐全。
每个调度小班对上述重点工作严格进行跟踪调度，及时、全面、准确地了解安全技术措施、现场工作人员及负责人、工作进度、终结等情况，并自始至终做好详细记录。
对发生的事故，要详细记录事故发生时间、地点、汇报人、受灾范围及人数、事故原因、处理过程等内容
查：
综合记录本、生产事故统计台账，安装（拆除）、巷道贯通专项记录，停电停风审批单，有一项记录不完整或无处理记录扣0.5分；有一处记录零乱扣0.3分；对因业务保安工作失误导致重大责任事故者，本项不得分
生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法
序号
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
一
调度管理（50分）
4
2.领导指示和传真电文
（1）上级及矿领导指示（2分）
对上级及矿级领导下达的指示通知，认真做好接收、处置落实记录工作。
详细记录接收时间、发话单位及姓名、主题内容、接收人、落实结果、结束时间等内容
建立指示通知记录本，无记录本扣1分；接收指示通知及落实结果记录不完整、记录混乱不清各扣0.3分
（2）传真电文（2分）
对上级下发的通知、通报等传真电文，认真做好接收、登记、处置落实、保存等工作。
详细记录接收时间、发文单位及姓名、主题内容、接收人等内容，及时报送有关领导签署意见并按指示处置办理。
传真电文要按接收顺序编号存档，对热敏纸件要复印保存。
向上级部门传送的有关材料，做好发送登记、资料保存工作
建立传真收发记录本，无记录本扣1分；每月整理存档，每缺少一份扣0.5分；处置记录不完整有一份扣0.3分；不按时间顺序编号存档、对热敏纸件未复印保存、登记本记录混乱不清各扣0.3分
3
3.深入实际，调查研究
调度人员要经常深入生产现场，掌握环节系统、各队组生产安全动态和发展趋势，对发现的问题采取有效措施，督促相关队组解决处理
调度员要做好下井记录，记录包括姓名、时间（日期、班次）、地点（队组、巷道名称）、现场情况，对发现的问题要有具体处理办法和落实结果。
建立调度员下井逐月考核统计表（要求调度员下井每月人均不少于5次）
无调度员下井统计表扣0.3分；每月人均下井次数每少0.2次扣0.5分；下井记录内容不完整或记录零乱，有一次扣0.2分；下井记录不真实，有一人次扣1分
生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法
序号
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
一
调度管理（50分）
4
4.业务学习
（1）调度室业务学习（3分）
积极开展调度业务培训工作，要制定年度、季度调度室培训规划（包括日期、学习内容、主讲人），每月组织不少于两次集中业务学习，累计时间不少于四小时。
要做好集中培训学习记录，包括学习时间（日期、学时）、地点、主讲人、参加人、学习内容等，调度人员要做好相应学习笔记。
结合学习内容每月进行一次全员测试和结果考核，并将考试成绩制表登记，试卷和统计表装订存档
没有年度培训规划、季度没有学习计划各扣1分；季度学习计划不具体扣0.5分；集中学习、测试考核结果每少一次扣0.5分；培训记录有一次不完整、没有成绩统计表、少一人试卷各扣0.2分
（2）事故应急救援演练（1分）
参加矿组织的模拟事故应急救援演练，做好演习过程记录和总结分析工作，提高实战能力
对演习无记录不得分，记录不完整扣0.5分；
16
（四） 图表、台账、记录本、牌板
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3
1.图、表
矿调度室必须备有能反映和指导生产的采掘工程平面图、通风、供电、运输、通讯系统图、供排水及压风管路图、井上下对照图、井下避灾路线图、安全监测监控系统图，矿领导值班表、事故汇报程序表、月度生产计划表、采掘队衔接计划表
采掘工程平面图（采掘队每队一图，比例1：
1000或1：
2000）要标明队组，至少每旬按生产进度填绘一次；通讯系统图要反映井下通讯网络、电话所在地点和号码，随着采掘工作面的变化及时填绘；通风、供电、运输、管路系统图、井上下对照图至少每季度填绘一次，图纸必须与实际情况相符合
缺少一种图、表扣0.5分；填绘或更换不及时、与实际不相符、图面不清晰，有一项扣0.3分（采用计算机绘图显示、图纸功能符合使用要求的评分相同，示意图视为缺少图纸）
生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法
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项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
一
调度
管理
（50分）
4
2.台账
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2
（1）综合台账
调度综合台帐要全面记录各采、掘、开、抽钻工作面班初、班中、班末的安全生产动态及安装队的施工情况，包括值班、跟班领导，出勤入井人数等，矿井及各队班、日、月产量进尺计划及完成情况、外运量及实际库存量，重点工程施工进度等。
要求内容完整，数据准确，账面整洁，字迹工整
有一处内容填写不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹潦草各扣0.3分（台账使用计算机管理评分相同）
2
（2）生产统计台账
准确掌握生产计划完成情况，建立以下统计台账并及时填写，要求数据准确、清晰，与有关统计数据一致
①原煤产量、外运（入洗）、库存量当月及累计完成台账；②总进尺、开拓进尺、瓦斯抽钻进尺当月及累计完成台账；③采、掘、开、抽钻队当月及累计完成台账；④采、掘、开、抽钻队及全矿井生产事故记录台账；⑤生产事故当月及累计统计台账
内容每少填一项、有一处数据不准确、字迹混乱各扣0.3分（台账使用计算机管理评分相同）
生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法
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项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
一
调度
管理
（50分）
8分
3.记录本
建立以下记录本，各种记录要内容完整、条理清楚、字迹工整，具有原始性
①调度综合记录：
按时间顺序详细记录当班生产、安全、生活等方面反映的问题及协调处理结果的情况；②矿领导值班记录：
每日矿领导值班期间对安全、生产及生活后勤等方面的主要情况记录（由值班领导填写）；③调度员交接班记录：
对当班的生产安全等情况简要分析总结，对遗留问题进行说明，填写好值班时间和交接班人员姓名；④强化安全管理记录：
指重大事故隐患、紧急重大问题、突发重大事件的接收内容、通知过程、到场到位、处理结果等记录；⑤安全生产视频会议记录：
指上级和集团公司召开的安全生产视频（电话）会议记录。
包括起止时间、地点、参加人、记录人、会议内容等；⑥调度专业会议记录：
矿调度室每月至少召开一次调度专业（包括所属二级调度）工作会议，对工作进行总结分析，安排下一步主要工作，并认真做好记录；⑦人员伤亡事故记录：
指发生的人身伤亡事故记录。
包括事故发生时间、地点、单位、汇报人、伤员姓名、受伤部位及程度、抢救处理过程、上报时间、接收人；⑧重大非伤亡事故（突发事件）记录：
指发生的重大非伤亡事故记录。
包括事故发生时间、地点、单位、汇报人、事故类别、现场处理负责人、处理结果、上报时间、接收人
缺少一种记录本扣1分；会议记录、伤亡及重大非伤亡事故记录缺少一次扣0.5分；每有一次记录不完整、混乱不清各扣0.2分
1
4.牌板
建立原煤产量、开掘进尺、抽钻进尺、外运量、原煤库存及采掘开队当月、累计完成情况牌板，回采工作面初（末）次放顶、采煤队安装拆除、巷道贯通、重点工程牌板，填写及时、准确、清晰
缺一种牌板扣0.5分；有一项数据未及时填写或填写不清、不准确各扣0.2分（用高清晰度大屏幕、电子显示屏或电视墙显示评分相同）
生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法
序号
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
二
调度
汇报
（22分）
7
（一） 班、日汇报
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4
1.班汇报
每小班认真做好交接班工作，按时统计汇报上一小班实际产量、本班计划安排。
在本班各生产队组开工之后、班中、结束之前，将了解掌握的安全生产动态情况向总调度室汇报三次。
对水、火、瓦斯、顶板、机电等事故、隐患造成生产队组停产要及时汇报。
巷道贯通、有害气体超限、矿井无计划停电停风等特殊情况随时汇报
汇报内容不具体（与实际不相符）、数据不准确、不主动按时汇报，有一次扣0.3分；不及时汇报，催要一次扣0.5分；对影响安全生产的问题隐瞒不报，一般问题一次扣1分，重大问题一次扣2分（由集团公司总调度室记录考核）
3
2.日汇报
每日18时、月底20时前向总调度室准确汇报当日及月累计的产量、进尺、运量、库存等数据，并汇报回采工作面安装及收尾拆移设备、重大技改或开延工程进度等情况
数据不准确为错报，超过规定时间汇报为迟报，每错报、迟报一次扣0.5分（由集团公司总调度室记录考核）
6
（二） 旬、月综合分析汇报
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3
1.旬分析汇报
每月九日、十九日12时前，将本矿的生产、安全、外运、库存等情况分析汇总，利用计算机网络或传真汇报总调度室。
其内容包括：
①本旬（10天）原煤总产量、掘进总进尺、开拓进尺、瓦斯抽钻进尺、外运（铁路、公路）预计完成情况和实际库存量，未完成计划的主要原因，对工作面过地质构造、设备事故等要详细说明；②新面安装进度、旧面收尾拆除、巷道贯通情况、有害气体、水害等方面存在的隐患及采取的处理措施，并汇报重伤及以上事故、重特大机电事故等情况；③矿井重大技改或开延工程进展情况；④次旬产量、进尺计划安排，影响生产的因素如：
采掘队搬家倒面、遇地质构造、煤层煤质变化等，对煤炭外运有何要求，其它重点工作安排；⑤需集团公司解决的主要问题
有一次未上报或迟报各扣0.5分；内容不全面扣0.5分；旬分析汇报中，产量预报与实际产量误差超过±3%有一次扣0.2分；超过±5%有一次扣0.3分；上报材料没有打印或保存不全，有一次扣0.2分（由集团公司总调度室记录考核，计算机指定文件存档得分相同）
生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法
序号
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
二
调度汇报（22分）
2
2.月分析汇报
每月底前3日18时前，将本矿当月的生产、外运、库存等预计完成情况简要总结，利用计算机网络或传真汇报总调度室。
其内容包括：
下旬和全月原煤总产量、掘进总进尺、开拓进尺、抽钻进尺预计完成情况，实际库存情况，影响全月生产及经济效益的主要因素及影响程度，重点工程进展情况，安全方面发生的事故及采取的具体措施
有一次未上报或迟报各扣0.5分；内容不全面、数据不准确有一次扣0.5分；月分析汇报中，产量预报与实际产量误差超过±3%有一次扣0.2分；超过±5%有一次扣0.3分；上报材料没有打印或保存不全。
有一次扣0.2分（由集团公司总调度室记录考核，计算机指定文件存档得分相同）
1
3.月综合汇报
每月2日18时前，将上月全矿及各采、掘、开、抽钻队主要生产指标及累计完成情况、外运（入洗量）、库存量、安全生产情况及主要影响因素、本月重点工作安排等，利用计算机网络或传真汇报公司总调度室
有一次未上报扣0.5分；迟报、内容不全面、保存不全或未打印各扣0.3分（由集团公司总调度室记录考核，计算机指定文件存档得分相同）
3
（三）专题、季节性汇报
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2
1.专题汇报
（1）以下材料必须事前汇报总调度室，文件资料存档齐全：
①节假日停产放假安排、领导值班表；②矿井停产（停电）大检修工作安排及安全技术措施；③主要大型设备检修（更换）安排及安全技术措施；④拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安全技术措施；
（2）每月2日18时前利用计算机网络或传真上报：
①生产事故当月、累计统计表；②回采、开掘工作面衔接情况表；③初（末）次放顶、巷道贯通预报表；④矿（处）级领导干部下井当月、累计统计表
（3）根据上级和集团公司、部门领导指示安排，对某项工作做专题汇报的材料要按时上报
未及时完成上级下达的专题汇报材料或要求上报的报表，有一次扣0.5分；迟报一次扣0.3分；汇报材料内容不全、数据不准确，有一份扣0.3分（由集团公司总调度室记录考核）
生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法
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项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
二
调度
汇报
（22分）
1
2.季节性汇报
对本矿春季山林防火、雨季“三防”、冬季防火防冻等工作安排及现场检查落实情况做好记录，建立雨季巡视制度和记录，发生紧急情况及时上报总调度室。
要求季节性工作安排及落实结果记录完整，有关专题文件材料存档齐全
无季节性工作安排记录、雨季巡视制度扣0.5分；记录不完整、存档资料不全各扣0.3分；紧急情况迟报一次扣0.5分
6
（四）重大事故及突发事件汇报
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2
1.人身伤亡事故汇报
发生重伤及以上人身伤亡事故，接到事故电话后要立即采取措施迅速组织抢救处理，立即将事故概况汇报公司总调度室，再后续汇报事故抢救进展情况。
死亡事故报告表在22小时内传真汇报公司总调度室
事故上报时间超过事故报告时刻30min，有一次扣1分；事故汇报超过1h或死亡事故传真报告表超过规定的时间，有一次扣2分；事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣除2分
2
2.重大非伤亡事故汇报
发生影响全矿井或盘区（采区）安全生产的重特大机电事故、二级及以上非伤亡事故或重大安全隐患，矿调度室要立即采取措施迅速组织抢险处理，立即汇报公司总调度室，再后续汇报事故处理进展情况。
事故上报时间超过事故报告时刻30min，有一次扣1分；超过1h，有一次扣2分；事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣除1分
2
3.突发性事件汇报
凡本矿区（辖区）内发生的群体性事件以及较大的自然灾害预警信息、应急救援预案中规定的各种危险源失去控制导致事故的突发性事件，要立即如实汇报上级应急救援指挥部
发生突发事件汇报超过30min，有一次扣1分；超过1h，有一次扣2分；隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣除1分
生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法
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项目
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检查标准
检查方法及评分办法
三
调度
信息化
（26分）
9
（一）调度通信系统
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3
1.调度总机
矿调度总机必须与集团公司总调度室总机、矿区专网、市话公网通过环路中继或数字中继等方式联网，应具有汇接、转接、嵌入式录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆、显示时间及电话号码等功能
入井电话线路有防雷、接地保护，经安全藕合器入井
联网及功能每缺少一项扣0.3分；无防雷、接地装置，未经安全藕合器入井，有一项扣0.5分
4
2.调度用户电话
调度键盘上对矿长、生产矿长、总工程师、安监矿长办公室、井（科、区）调度站、采掘开安拆工作面、上下山绞车房、中央变电所（采区变电所）、主排水泵房、井底车场等井下主要峒室、地面变电站（所）、主扇机房、瓦斯集中抽放站、主副井提升（运输）机房、医院值班（急诊）室及井口保健站、小车队及集团公司总调度室必须设置直通电话
每少一部要求的直通电话（电话不通视同未安装）扣0.3分
2
3.设备维护和电话故障处理
调度总机设备及功能每月至少进行一次技术检测，对被检设备名称、型号、功能、检测时间及结果进行详细记录。
建立重要电话定期完好测试制度，对测试结果认真记录。
调度电话一般故障处理时间为4h，主干线路故障处理时间为8h，对发生故障的时间、地点（队组）、通知维修人员时间、通知人及接收人、故障排除时间、处理结果等情况要记录完整
设备每月未检测、重要电话未定期测试各扣0.5分；没有记录本扣0.5分；每有一次记录不完整、混乱不清楚各扣0.2分；故障处理时间超时一次扣0.3分
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项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
三
调度
信息化
（26分）
4
（二）视频系统
检查相关资料、设备
2
1.视频会议系统
按时调试试机，精心操作，确保视频会议召开质量，作好值机记录。
系统的全部设备以及应急照明，必须由专用备用电源独立供电，确保全天候工作运行
建立视频会议值机记录本，记录不完整、会议召开之前不按规定时间试机，有一次扣0.3分；对设备维护不良、操作不当造成会议不能正常召开（中断或音像不清），有一次扣0.5分
2
2.工业电视系统
对采煤队皮带头、井底车场、主副井上下井口、火车装车点等主要场所要安装工业电视监视器，并向公司总调度室提供四路工业电视上传信号（井下采煤队二路、主井皮带和火车装车点各一路），发生故障必须在4h内修复
工业电视监视器不按要求安装扣0.5分；不按规定提供工业电视上传信号每少一路扣0.2分；不在规定时间内排除故障每有一次扣0.5分（由集团公司总调度室记录考核）
2
（三）煤炭产量监控系统
产量监控系统运行稳定、数据准确。
线路吊挂整齐，秤架无振动、摩擦，称重桥架无积垢。
上位机数据不准随便更改，传送终端要保证网络连接正常，全系统各种设备不得随意断电
值班调度员及时查看产量监控系统运行情况，发生故障及时汇报和记录。
有专人负责维护和检修，每周进行一次校零点工作，每月对皮带秤进行一次标准砝码校验，并做好校验参数记录
发生故障未及时汇报处理，有一次扣0.3分；校验记录缺少一次扣0.2分；因维护不当发生故障每有一次扣0.3分；不按时上报校秤数据、出现人为作弊现象每有一次扣1分
1
（4）人员考勤定位系统
做好入井人员自动考勤定位系统的使用维护工作，每旬标校一次并做好记录
未安装不得分，标校记录缺少一次扣0.2分；因维护不当影响正常使用，每有一次的0.3分
（五）计算机应用
生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法
序号
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
三
调度
信息化
（26分）
4
矿调度室计算机与本矿内部网络实现联网，达到生产、安全、经营等信息共享，并与公司总调度室计算机联网，在网上实现生产、安全、经营等信息实时传输，生产日报、旬月汇报、采掘队衔接表、巷道贯通预报表、盘库表、矿领导下井统计表、生产事故统计表等文件传输和共享。
并在网络连接正常的情况下，调度台计算机能显示瓦斯安全监测监控网信息、煤炭产量监控信息、总调度室网页信息，并使用调度管理信息系统软件完成矿井生产、运销等调度信息的汇总上传，以及其它与调度业务相关的应用
与本矿内部未联网扣1分；与集团公司总调度室未联网扣1分；联网后信息不全、不能传输数据和信息共享扣0.5分；报表、资料有一项未用计算机处理扣0.3分，有一种资料没有按时上网传输扣0.2分；因计算机故障未及时处理影响正常工作，有一次扣1分
4
（六）模拟盘
模拟盘要反映采掘队工作面主要设备开停、矿井供电（地面变电站、井下变电所）、主副井运输（提升）、通风（主扇、局扇开停）、供水、排水、压风等系统设备的运行状态，形成以矿调度室为中心的集中监控，达到生产信息灵、准、快。
各种信号动态显示要灵敏准确，画面清晰
没有模拟盘不得分；大屏幕不能使用（包括正在改造）扣1分；每缺少一项信号显示扣0.5分；缺少一个状态显示扣0.1分；信号（画面）显示不清晰、不准确、没有动态显示各扣0.5
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