现场检测试验实施管理细则.docx

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现场检测试验实施管理细则

现场检测试验实施管理细则

一、概述

依据合同条款规定及规划对质量控制的要求，管理细则主要是对其进行控制并保持其现行有效，从而保证管理体系的持续适应性和有效性。

二、人员

本试验室已配备足够的管理人员和技术人员，并赋予其必要的权力和资源，明确其职责，对不符合检测工作进行控制，区分检测程序的偏离，采取纠正或预防措施，减少这种偏离。

试验室从组织机构和岗位职责方面保证试验室及所有人员与检测活动、检测数据和结果不存在利益关系。

所在母体组织通过公正性声明确保员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响，并防止商业贿赂。

试验室所有人员承诺确保所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密不外泄。

试验室主任、技术负责人、质量负责人均由母体授权任命，当人员发生变更时报监理、业主备案。

三、部门职责

1、选定料源:

主要指地方材料（包括土、砂石材料、石灰）等，按设计文件提供的材源,通过试验,选择符合技术标准要求,开采方便,运输费用低的料场供施工使用。

2、试样管理；包括试样的采集、运输、分类、编号及保管。

3、验收复检：

指对已进场的各种材料（包括原材料、成品或半成品材料）按技术标准或试验规程的规定，分批量进行有关技术性质试验，以决定准予使用或封存、清退。

4、标准试验：

指完成各种混合材料的配合组成设计试验，提出配合比例及相关施工控制参数。

5、工艺试验：

包括试验路铺筑、混合材料的预拌等过程中的试验工作，为施工控制采集有关的控制参数。

6、自检试验：

包括配合比例、压实度、强度（包括各类试件的成型、养护和试验）、施工控制参数、分项或分部工程中间交工验收试验等。

7、协助试验：

指为监理试验室提供其复核试验所需的一切材料（同现场监理人员一同取样，每种材料取两份，一份留自己试验用，一份送监理试验室），为现场监理人

员抽检试验提供必要的仪器设备及人员协助，以及委托试验的送样任务。

8、协助有关方面调查施工中出现的质量问题或质量事故，为调查处理提供真实、齐全的试验数据、证据或信息，参与必要的试验检测工作。

9、对试验资料进行整理分析，提出分析报告，随时掌握施工质量动态，供有关人员参考。

10、参与现场科研试验工作，推广及应用材料、新技术、新工艺。

11、关键岗位质量职责

11、1主任岗位职责

负责日常管理工作，抓好全体试验人员的技术业务学习，对分管部门工作计划的完成情况及工作质量负责，负责贯彻执行工程质量检测的有关方针、政策、法规和条例，督促、检查各部门岗位责任的执行情况；负责派出机构的授权管理工作，负责仪器、设备、低值易耗品购置计划的编制及工作总结提报，负责检测报告的终审与签发，并对检测资料、检测数据的准确性和可靠性负责。

检查、指导工作。

11、2技术负责人岗位职责

负责组织全体试验人员学习贯彻国家、行业有关标准、规范、并根据实际情况制定相应措施；制定培训计划，负责组织人员培训，技术考核和上岗考核，参与管理体系建立、运行和维护，负责作业指导书、检测实施细则等技术程序的编制和维护，协助管理体系内部审核，对可能存在的检测质量问题安排追溯或及时反馈，有权终止不符合质量要求的检测活动，并对检测事故进行调查，负责质量事故和用户对检测结果提出申诉、异议的处置，负责检测设备管理，建立仪器使用、维修制度，组织检查仪器设备的维护和核准，以保证良好的工作环境，质量负责人不在时代理质量负责人职责，负责考核各级检测人员的检测工作质量和检测报告的终审与签发，并对检测资料、检测数据的

准确性和可靠性负责。

11、3质量负责人岗位职责

负责内审工作的开展与实施，建立本中心的管理体系，负责组织质量手册、程序文件等质量体系文件的编制、补充和修改，应确保管理体系的完整性，负责质量管理手册贯彻执行和检查，确定质量方针、质量目标，分配质量职责，检查质量管理手册的执行情况。

11、5授权签字人的职责和权力

熟悉相应的检测管理程序及记录、报告的核查程序，了解检测目的，评审检测记录和结果，掌握本人签字领域范围内的检测标准规程，熟悉认可准则及相关技术文件的要求和认可标志管理办法，签发检测报告，对检测报告具有批准权和否决权，对报告的正确性所引发的检测纠纷承担相应的技术和民事责任。

11、6试验工程师岗位职责

参加各类原材料试验和工艺试验，负责混凝土及混合料配合比设计；监督试验人员的试验检测操作过程，检查试验结果是否准确，对检测结果负责；指导实验员的检测工作，对试验员进行技术和业务指导，对试验员的技术操作进行规范把关；指导试验资料的整理工作，审核试验检测记录，复核试验检测报告；掌握本专业检测技术，对新标准、新规范、新规程、组织执行实施；参与项目工艺攻关和质量分析会；负责检测事故、质量争议的处理，并向主任报告结果；协助技术负责人组织各类人员的业务学习和培训、考核，抓好试验检测工作。

11、7试验员岗位职责

严格执行有关技术规程、规范、操作规程，原始数据要清晰、准确，记录完整，校对严格，实事求是，不得擅自取舍；完成承担的各项检测任务，并对其检测结果的准确性负直接责任；正确使用和保养所用的各种检测仪器设备，做到事先检查，事后维护、保养、清理、加油、加罩，及时填写仪器使用记录；严格执行安全制度，做到文明检测。

离开岗位时应检查水电源，防止事故发生。

11、8资料保管员岗位职责

负责出具检测报告，负责检测原始记录、检测报告、规范、标准、方法及技术书刊的管理工作；各种资料应分类保管以便查找；收集最新的产品标准、检验规程、规范、细则、方法；严守保密制度，不得随意复制、散发检测报告，不得泄漏检测原始数据，不得做损害用户的事；已存档的检测资料不得外借，如确需借阅时，应经中心主任批准；对过期资料的销毁应严格履行报批手续，并造册登记入档；做好防火防盗防蛀工作以防资料损坏。

11、9样品保管员岗位职责

负责样品接收及委托书编号存档，需留样封存入库保管的样品，须办理入库登记手续；样品应分类保管，并有明显标记，标签内容应填写完全；保持样品库的环境条件，使之符合该样品的贮存要求，不使样品变质或降低性能；当样品复检应检测样品是否完好，并签字；样品的保存期及到期后的处理，按样品保管和处理制度处理；丢失样品按

责任事故处理，填写事故报告，并视情节轻重给当事人以必要的处分。

11、10安全监督员职责

在技术负责人的领导下，熟悉、掌握安全管理规定和安全措施的实施；对检测中心的人员伤害、样品、药品、设施和设备的安全实施定期检查；授权对违反安全的一切行为坚决实施制止。

11、11质量监督员职责

按照监督要求，定期或不定期对常规检测的关键操作步骤、检测记录和报告质量进行监督，对重要检测项目和新开展项目的关键步骤或全过程以及检测记录和检测报告质量进行监督，对新上岗人员的检测过程和记录、报告质量进行监督，做好监督记录，提出监督意见，及时向技术负责人报告监督过程中发现的问题，有权制止有违真实性、有效性、正确性的任何检测活动，有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检，或要求有关人员重新检测，监督过程中如发现不规范行为应及时纠正，有权终止可能造成不良后果的检测行为，扣发检测报告，按《不符合工作的控制程序》处置。

11、12设备管理员岗位职责

负责建立设备台账，及时收集设备技术资料，进行分类归档，建立健全设备档案资料，便于查询；对备品备件统计归档，包括供应商、产品名称、产品型号及单价，同时参与对供应商的评价；负责设备的验收、企业内部调动、设备报废等手续的办理。

完善设备运行、维护、维修的管理模式和制度，达到管好、用好、养好设备的目的；负责对新购和更新设备的先进性、合理性提出核定意见；负责设备安装、改造、更新、维护、维修计划的制定并协助组织实施；对设备的正常、安全使用负有督导责任，检查指导仪器设备的正确使用与操作，有权制止违章操作行为。

11、13权力的委派

为保证试验室检测活动的正常进行，防止试验室行政管理、技术管理和质量管理的真空，当主任（兼质量负责人）不在时，由技术负责人行使职权。

11、14客户所有权的保密与保护

为了保护送检方的合法权益和技术所有权，客户所提供的检测样品、技术资料、企业标准、技术规范、内控标准等带有保密性质的材料，以及检测数据、检测报告等技术资料必须予以保密，未经客户同意不得随意翻印、外传或借阅。

四、试验室的质量体系文件由四个层次组成，各层次文件的内容及相应关系说明如下：

质量手册--程序文件--作业指导书--质量记录和质量计划

1、内部文件

包括：

质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录格式、质量计划、规章制度、其它规范性文件等。

2、外来文件

包括：

法律、法规、规章、标准、规范、规程、图纸、软件等。

五、检测分包

本试验室在日常的检验工作中，为了最大限度地满足委托方对试验室提供检验服务的需要。

对于仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目，且分包出去业务只占本检测中心工作的很小一部分，可以进行分包。

分包工作的日常管理由管理室负责。

本试验室选择的分包应符合下列条件之一：

1、通过国家计量认证/审查认可的试验室；2、质量管理体系运行良好；3、检验能力满足分包要求。

六、预防与纠正

本试验室应通过对检测过程和检测结果的观察来努力发现管理体系或技术运作中可能存在或已经发生的问题。

这种观察可以通过不符合工作的控制、内部或外部审核、管理评审、客户的反馈或员工的反映等方式进行。

当确定需要采取纠正措施时，应选择和实施最能消除问题和防止问题再次发生的措施。

为经济合理地安排纠正措施的实施，纠正措施的确定应与问题的严重程度和风险大小相适应。

应将纠正活动调查所要求的任何变更制订成文件并加以实施。

七、记录

检测人员应认真填写检测活动中所有观测到的原始数据和现象。

每项检测记录应包含足够的信息，以便识别不确定度的影响因素，并保证该检测在尽可能接近原条件的情况下能够复现。

原始记录应当字迹工整、清晰，内容齐全，不得省略与涂改。

记录应包括负责抽样的人员、从事各项检测人员和结果校核人员的签字或标识。

1、记录的填写

1、1检测人员应及时填写检测记录,不允许作记忆性记录，需经其他检测员核对,并对该检测数据负责。

1、2所有检测记录一律使用钢笔填写,字迹要清晰整洁、内容完整、易于辨认。

如记录出错,应采用“杠改”并加盖更改者印章，必要时说明更改原因。

1、3各项检测原始记录应使用统一规定的记录表格并编号使用。

1、4记录的交接和保存

1、检测人员对原始数据应按有关规定进行准确计算和数据处理,经查无误后,由指定的技术人员复核,然后再填写检测报告。

2、检测报告负责人或指定的技术人员复核签字后,送交技术负责人审核签发。

3、管理室在发送检测报告时,应有委托方签字,并将原始记录连同检测报告一起办理存档。

保存期为5年。

原始记录未经批准,任何人不得查阅,不得带出本中心,违者严肃处理。

八、人员

本试验室配备了足够的合格人力资源，确保所有操作专门设备、从事检测以及评价结果和签署检测报告人员的能力，并对技术人员的能力进行适时的培训和资格考试，以保持人力资源始终满足向客户提供合格技术服务的要求。

对在培员工的使用，还安排了适当的监督。

1、人员配备要求

人员应具备相应的资格、培训经历、工作经验、熟悉所实施的检验规程，能够对承担的检验工作做出判断并有出具检验报告的能力。

2、关键人员的任职条件

主任：

试验室主任必须具有中级以上技术职称，并有从事检测质量管理工作和质量保证活动的丰富经验，对检测试验和计量认证工作有较深的理解和研究。

派出机构主任应有助理工程师以上技术职称，并具有2年以上试验工作经历。

技术负责人：

是试验室技术的总负责人，必须具有中级以上的技术职称，具有试验室技术管理经验，掌握有关政策、法律法规知识，对该领域的检测技术具有精深的理论水平和实际工作经验，并具有直接从事该领域产品质量检测工作的经历，具有解决和处理检测工作中出现的技术问题能力。

质量负责人：

必须具备中级以上技术职称，对试验室检测质量管理活动具有丰富的经验。

熟悉本领域检验方法和程序，具有一定组织能力和质量评价能力。

检测人员：

有铁路试验员证，熟悉检测标准和检测仪器设备的使用和维护。

九、设施和环境条件

为了保证检测结果的正确性和准确性,试验室根据不同的检测要求设置相应的检测环境并加以控制。

必要时配置环境监控和记录设施,对可能影响检测工作质量的环境因素进行有效的监控。

本试验室的环境设施、安全应急措施、办公通讯设施、服务性等的配置均应满足正常安全开展检测工作的需要。

设施与环境要求

1试验室、派出机构应实行测试区域（包括样品制备和存放区域）与办公场分离，防止对检测工作质量产生不利影响。

2试验室布局设计或改造，应根据检验室的功能和用途，充分考虑能源、采光、采暖、通风等要求，并应考虑环境因素（如温湿度、电磁干扰、噪声、振动等）对检测工作可能造成的不利影响而采取有效预防措施。

3试验室内的恒温恒湿间工作区，其设施的配备是否满足规定要求，必要时应经过验证。

具体要求按《检测环境的建立、控制和维护程序》有关规定执行。

4在开展的检测项目中对检测环境有特殊要求的应严格按照有关技术规范的要求设置工作环境，以保证检测结果的有效性和准确度。

5检测过程中使用的消耗材料和物质的储存对环境条件有要求时，应有措施

保证予以满足，避免材料和物质的损失和变质。

6检测过程有强噪声产生，应采取减噪或隔声措施，以保证测试工作质量和工作人员健康不受影响和损害。

7个别检测项目按委托方要求在试验室外进行时，其设施与环境应按本章的有关规定进行控制。

监控与维护

1环境条件对测试结果和设备精度有影响时，应按影响程度采取不同的监控措施。

必要时，配备相应的监控与记录设备。

具体措施和配备要求由各检测室、派出机构提出，经审批后组织实施。

2试验室、派出机构应按《设备和标准物质管理程序》中相关要求做好各种设施的日常维护，定期检查设施的完好性和环境条件的符合性，如有损坏应及时修复。

3质量监督人员在履行职责时发现检测过程中环境条件或辅助设施不符合要求，应提出纠正和改正通知。

必要时责令检测人员终止试验，对此间出具的检测数据的有效性应作分析和判断处理。

检测工作安全措施与特殊环境的要求

1为保障检测工作过程中人身和仪器设备安全，应严格执行中心编制的作业指导书进行操作。

2对具有爆炸、溅飞危险的试验，应限定场所进行，并采取有效和明显警示的措施，对有危险性的试验辅助设施也应进行安全隔离。

3易燃易爆及有害物品等危险品的使用保管应严格按有关危险品管理的国家规定进行。

4各工作场所均应配备相应的消防设施并放置于醒目易取的地点，根据需要还应配备其他相应的防范和应急装置，在必要的区域配备防盗和安全保密设施。

十、方法的选择

1当客户指定检测方法时，应采用满足客户要求并适用的检测方法。

优先使用国家和行业标准发布的方法。

除非当客户要求，试验室应确保使用标准的最新有效版本。

必要时，采用附加细则对标准加以补充，以确保应用的一致性。

2当客户未指定所用方法时，应优先选择国家和行业标准发布的方法，或选择由知名技术组织、有关科学书籍和期刊公布的方法，设备制造商指定的方法。

自行制定的或采用的方法如能满足检测的预期用途并经过验证，也可以使用。

所选用的检测方法应通知客户。

3当认为客户提出的方法不合适或已过期时，也应通知客户。

十一、数据控制

1检测人员应对检测数据和数据计算转换进行适当的系统化检查。

2当使用计算机或自动设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，应确保：

1、使用者自行开发的计算机软件应制订成详细的文件，并对其适用性进行适当的验证；

2、应确保数据的输入或采集、存储、传输和处理的完整性和保密性；

3、维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护检测数据完整性所必需的环境和运行条件。

程序执行《计算机及电算软件管理程序》。

3.1估算测量不确定度

当委托方对特殊的检测项目有测量不确定度的要求时,应进行测量不确定度估算。

当检测结果有可能对符合某一规定范围有不利影响时,需进行测量不确定度估算。

十二、设备和标准物质

1、为了保证检测工作的质量,对仪器设备的采购、使用、维护、保养、检定和校准等各个质量环节均应进行严格的控制管理,确保检测结果的准确性。

2、仪器设备的配置必须按产品检测项目的需要配置,所有仪器设备必须处于受控状态。

3、仪器设备的管理

3.1检测室、派出机构负责检测仪器设备的管理和使用监督。

特别应注意避免出现非授权人员随意使用设备导致检测结果失效的操作或调整。

3.2计量员负责建立检测仪器设备周期检定/校准计划，并安排外检和自校仪器设备的周期检定。

如设备经过拆迁、搬运重新安装后，在使用前必须重新进行检定/校准，确认功能指标满足要求后才能使用。

3.3如设备外借、开展现场检测等，当设备返回后，在使用前必须对其功能与校准状态进行核查，证明满意后才能使用。

3.4当测量设备发生故障、出现缺陷、给出可疑结果时，应立即停止使用，加以明显的标识，直至修复并通过检定/校准证实其可正常工作为止。

同时应核查该测量设备对先前的检测的影响，。

3.5对使用频度较高、或长期稳定性较差的关键量测量设备，应利用期间核查（运行检查）以维持设备在两次检定之间的校准状态的可信度，以减少由于设备稳定性变化所造成的测量风险。

技术负责人应明确期间核查的设备，制定出有效的运行检查方案，要求每年至少核查2次。

3.6检测仪器设备档案

对在用受控仪器设备和标准物质应建立档案，该档案至少包括以下内容：

1、设备和标准物质的名称；

2、制造商名称、型号、系列号或其他唯一性标识；

3、接收日期和启用日期；

4、目前放置地点（如果适用）；

5、接收时的状态（新的/旧的/在用的/经过改装和修理过的）及验收报告；

6、制造商提供的使用说明书或复印件（如果有）；

7、所有校准/检定报告及证书；

8、设备使用和维护记录（适当时）；

9、设备的任何损坏、故障、改装或修理的记录。

10、仪器设备和标准物质的档案管理执行《记录和档案管理程序》

3.7标识管理

所有检测仪器设备经计量检定/自校后，根据检定/自校结论，由计量员贴上国家质量技术监督局统一印刷的仪器设备计量管理标志，检定合格贴“合格证”（绿色标志）,其功能有缺陷的贴“准用证”（黄色标志）,经检定或校验不合格的或经领导批准己办理停用手续的仪器设备贴“停用证”（红色标志）。

3.8检测仪器设备的报废

1、检测仪器设备经多年使用导致精度下降,不能满足检测工作需要且无法修复的,由仪器使用部门提出报废申请,经鉴定小组鉴定，主任签字后报公司主管领导批准后方可生效,计量人员登记备案。

2、当检测仪器设备一年以上不用时,由计量人员报主任批准后封存,启封时应在封存/启用表中由主任签字并注明启用日期,同时做到:

（1）封存的仪器设备必须完好,在封存期间由该仪器设备保管人进行定期保养；

（2）封存仪器设备必须有明显的“停用”标识。

3.9仪器设备的使用

3.9.l仪器设备验收、安装调试合格并经检定/校准合格后,方可交付使用。

3.9.2仪器设备必须在规定的技术参数范围内使用,不准超负荷、超功能使用,使

用者必须详细了解说明书或熟悉操作规程后才能操作仪器设备。

3.9.3重要仪器设备由检测室、派出机构负责人指定经考核合格的专业人员使用、

保管,并负责日常维护和保养工作。

执行使用登记制度,对较长时间未使用的仪器设备,

保管人员应进行保养。

检测操作前后应对有关仪器设备状况进行检查,并做好记录。

3.9.4重要和关键检测仪器设备应制定操作规程,操作规程由有关人员编制,经技术负责人批准。

3.9.5重要和关键检测仪器设备应设立“仪器设备运转记录”，使用后登记内容如下：

1、工作内容；

2、使用前后仪器状态；

3、使用人；

4、使用日期；

5、运转时间长短；

6、异常情况记录。

3.9.6对未取得操作合格证人员，必须在持有操作合格证人员的指导下工作，不

准单独操作仪器设备。

3.10标准物质的采购、标定与使用。

3.10.1由质量负责人负责对标准物质进行采购、校验。

常用标准物质一览表

标准物质名称

定级/检定办法

适用范围

存放地点

水泥细度标准粉

标准物质

水泥

水泥室

砝码

标准物质

衡器类

天平室

中国ISO标准砂

标准物质

水泥

水泥室

3.10.3标准物质的要求

3.10.3.1在检测工作中,需要使用标准物质进行校准,必须使用国家颁发有生产

许可证的标准物质。

对标准物质的采购、储存，按规定程序办理。

3.10.3.2标准物质的管理有专人保管,存放在干燥、通风的地方。

3.11计量器具的检定

1、凡属依法管理和强制检定的计量器具送法定计量技术机构或政府授权的计量技术机构检定，检定周期一般均按国家计量检定规程的规定执行。

2、2、属本行业专用测量仪器的，实行外部校准或自校准。

外部校准机构须具备相应的资格（如通过资质认定或试验室认可）。

在没有合适的外部校准机构的情况下，可进行自校准，其条件是：

⑴有经过培训的校准人员

⑵制定了校准方法（可参考有关技术规范或标准制定）

⑶有进行校准的合适的环境条件

⑷有进行校准的参考标准或参考物质

⑸绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图

⑹评定校准的测量不确定度

3.12量值校准记录与证书

自校仪器设备的校准记录和证书按照《工程试验专用仪器校验检验方法》执行，校验合格签发校验证书。

校验用的标准物质和专用计量器具必须能溯源到国家计量基准。

5.6抽样和样品处置

4、样品

检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度,因此,必须对抽样过程,样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。

职责：

样品管理员负责对各检测室样品管理状况进行督查并配合管理室对样品管理要素进行审核。

样品的接收和识别

管理室在受理委托方的样品时,负责对委托方样品的完整性和适宜性进行验收,记录样品状态,并负责将样品及其资料传递至检测室。

检测室在接收样品时应查看样品状况是否与委托书相符，对以封装方式送达的样品,应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏，记录样品状态，并记入台帐。

对接收的样品有疑问,或对委托方的检测要求不明确,应与委托方联系,获得进一步说明后再进行检测。

对样品应根据其所处的试验状态,分别以“待检”“在检”“己检”的标牌加以标识。

必要时并附标签,标签上应有样品识别号,识别号由检测室编排。

样品在不同试验状态,或样品制备、流转、贮存过程,都应做好标识的转移工作。

以保持样品识别的唯一性，保证必要时可追溯。

样品的贮存

检测室应有专用且适宜的样品存贮场所,并指定专人负责,限制出入。

样品应分类存贮,环境应安全、无腐蚀、清洁、干燥且通风良好。

对要求在特定环境下贮存的样品,应严格控制环境条件,必要时加以标识,危险样品应隔离存放并严格按样品管理的有关规定执行。

样品的处置

试毕样品留样期不得少于报告申诉期,留样期一般不超过60天,特殊样品根据委托方要求另行商定。

抽样

当抽样作为检测方法的一部分时，其采取的抽样统计和程序必须使样品具有代表性，抽样应确保科学、公正,并保持完整。

检验样品的流转和处置管理

收发人员对顾客送检的样品，必须进行初步检查，检查的内容包括：

外观

和附件以及有关必要的技术文件，符合要求的应立即办接收手续。

对样品是否有异常或是否与相应检测方法中所描述的标准状态有所偏离，在登记时注明。

对缺少必要附件和技术文件的要求顾客补送，本检测中心不能检验的样品，应当向